Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 16. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 16.1. Отчет об объемах принятых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб. м	99,4	51,7
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	99,4	51,7
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	99,4	51,7
3.1	собственное потребление	тыс. куб. м	72,7	27,1
3.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	26,7	24,6
3.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
3.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,5	0,4
3.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,2	24,2

Раздел 16.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятиях, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	результат выполнения мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт контактного резервуара	2022 г.	-	Ликвидация утечек сточных вод и предотвращеные разрушения железобетонных конструкций	-	-	62,0	Ликвидация утечек сточных вод и предотвращеные разрушения железобетонных конструкций	1,2	2,0
2	Ремонт аэротенка	2022 г.	-		-	-	53,0		1,8	3,4
	Итого		-		-	-	115,0		3,0	2,61

Раздел 16.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-			-	-	-	-	-	-	-
	Итого	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 16.4. Отчет об объемах финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере водоотведения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	3460,96	5852,7
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	2427,44	4792,2
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	164,2	76,2
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	1514,5	2905,6
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	465,0	8823,8
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	216,0	234,6
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	67,7	66,5
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	0	134,6
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	0	491,8
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	875,02	831,8
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	158,5	228,7
1.3.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.	100,4	140,9
1.3.2	земельный налог	тыс. руб.	58,1	87,8
2	Амортизация	тыс. руб.	258,6	234,4
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-1900,9
4	НВВ	тыс. руб.	3719,56	6087,1
5	Сглаживания	тыс. руб.	50,5	0,00
6	Корректировка	тыс. руб.	26,0	0,00
7	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	1081,1	995,00

Раздел 16.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2022 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели очистки сточных вод	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 16.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-