Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования (2022 год)

Раздел 8.1. Отчет об объемах подачи холодной воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2022 г.	Фактическая величина показателя за 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	104,6	58,1
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	104,6	58,1
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	104,6	58,1
5	Объем потерь	тыс. куб. м	4,2	2,3
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	4,0	3,9
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	100,4	55,8
7.1	собственное потребление	тыс. куб. м	72,7	31,7
7.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	27,7	24,1
7.2.1	населению	тыс. куб. м	-	-
7.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,0	0,42
7.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	26,7	23,7

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт насоса центробежного 1 ЦНСР-40-176	2022 г.	74,45	Восстановление основных фондов	0,7	1,00	0,00	Восстановление основных фондов	0,00	0,00
2	Замена части трубопровода от скважины N 8 до резервуара на территории завода	2022 г.	40,0	Снижение потерь воды	0,6	1,50	33,00	Снижение потерь воды	0,5	1,52
3	Чистка резервуаров питьевой воды	2022 г.	17,0	Повышение качества услуг	0,003	0,02	18,00	Повышение качества услуг	0,003	0,02
	Итого		131,45		1,303	0,99	51,00		0,5	0,99

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере холодного водоснабжения, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Замена насосов ЭЦВ 6-16-140 - 1 шт., ЦВ 6-16-110 - 1 шт.	2022 г.	129,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,9	3,00	129,00	Сокращение потребления электроэнергии	3,9	3,00
	Итого		129,00		3,9	3,00	129,00		3,9	3,00

Раздел 8.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2022 году
			план	факт
1	2	3	4	5.
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2495,0	2818,3
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	1381,4	1727,3
1.1.1	расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	234,99	228,2
1.1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	604,4	723,2
1.1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	185,66	222,2
1.1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	73,41	77,1
1.1.5	контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	22,49	13,2
1.1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	260,45	215,0
1.1.7	административные расходы	тыс. руб.	0,00	248,5
1.2	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	1003,5	1047,8
1.3	неподконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	110,1	43,00
1.3.1	налог на имущество организаций	тыс. руб.	8,3	4,9
1.3.2	водный налог	тыс. руб.	101,8	38,2
2	Амортизация	тыс. руб.	68,9	20,4
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-583,5
4	НВВ	тыс. руб.	2563,9	2255,2
5	Корректировка НВВ	тыс. руб.	3,00	0
6	НВВ от сторонних потребителей	тыс. руб.	737,8	642,3

Раздел 8.5. Отчет о значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя в 2022 году
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2022 г.	-	-