Приложение. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на 2024 - 2026 годы

Приложение
к постановлению Окружной
администрации города Якутска
от 12 октября 2023 г. N 282п

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на 2024 - 2026 годы

Прогноз разработан с учетом послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и посланий Главы Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 2019 - 2021 годы, Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08 сентября 2021 года N 2046 "О развитии города Якутска - столицы Республики Саха (Якутия) на период до 2032 года".

Основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на 2024 - 2026 годы разработаны в 2 вариантах развития:

Базовый (вариант 1) - небольшой рост мировой экономики и сокращение санкций вследствие решения кризиса в Восточной Европе. Базовый вариант предполагает сохранение роста экономики и расширение производства с учётом быстрой адаптации к сложившимся внешним условиям и принимаемым мерам экономической политики.

Целевой (вариант 2) - предполагает небольшой рост цен на энергоносители и реализацию крупных инвестиционных проектов.

Данный вариант характеризуется нестабильностью макроэкономической конъюнктуры, сдержанной динамикой ключевых показателей социально-экономического развития. Экспорт основных товарных позиций предприятий республики сохранится на текущем уровне и замещается дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

На динамику развития городского округа в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние не только внешние, но и внутренние факторы: демографические процессы, состояние рынка труда и уровень занятости, уровень и качество жизни населения, инвестиционный климат и предпринимательская деятельность, развитие транспортной инфраструктуры.

Субъекты малого и среднего бизнеса

Показатель за 2022 год и оценка на 2023 год числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) и численности, занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, приведены на основании выгрузки из единого реестра субъектов МСП.

Прогноз основных показателей развития малого и среднего предпринимательства на 2024 - 2026 годы сформированы в соответствии с динамикой изменения показателей за прошлые отчетные годы.

Увеличению субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе "город Якутск" способствовала финансовая поддержка предпринимателей в рамках муниципальных, государственных и федеральных программ.

Производство важнейших видов продукции

Показатели 2022 года приведены на основании фактических показателей в соответствии со статистическими данными по производству промышленной продукции. Оценка показателей на 2023 год сформирована в соответствии с основными параметрами по производству потребительских продовольственных товаров на 2022 год по городскому округу "город Якутск", утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 13.02.2023 г. N 112 "Об утверждении Порядка определения заготовительных организаций по закупу сырого молока на уровне муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)" и планом добычи и производства важнейших видов продукции Республики Саха (Якутия) на 2023 год по городскому округу "город Якутск", доведенным Министерством промышленности и геологии Республики Саха (Якутия). Прогноз показателей на плановый период 2024 - 2026 годов сформирован в соответствии с динамикой изменения показателей за последние 5 лет.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названного приказа следует читать как "N 111"

Сельское хозяйство

Показатели численности сельскохозяйственных животных и птиц за 2022 год приведены в соответствии со статистическими данными за 2022 год выполнения задания по производству важнейших видов продукции городского округа "город Якутск". Оценка показателей на 2023 год сформирована по плановым данным сельхозтоваропроизводителей городского округа "город Якутск".

В результате оказания финансовой поддержки в виде предоставления субсидий из бюджета городского округа "город Якутск" и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) сельскохозяйственным товаропроизводителям ежегодно растет поголовье сельскохозяйственных животных и объем производства сельхозпродукции. Так, прогноз показателей на 2024 - 2026 годы произведен с учетом перспектив увеличения производственных мощностей хозяйств.

Показатели объема производства за 2022 год приведены в соответствии со статистическими данными выполнения задания по производству важнейших видов продукции городского округа "город Якутск". Оценка показателей на 2023 год сформирована по плановым данным сельхозтоваропроизводителей городского округа "город Якутск".

Прогнозные показатели объема производства сельхозпродукции сформированы в соответствии с прогнозом увеличения поголовья сельхоз животных и птиц.

Потребительский рынок

Показатели 2022 года приведены на основании фактических показателей в соответствии со статистическими данными.

Оборот розничной торговли 175 301 940,1 тыс. рублей, что составляет 100,9% сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года. По обороту розничной торговли на душу населения г. Якутск занимает 1 место среди районов республике в ряду, ранжированном в порядке убывания показателя.

Прогноз показателей на плановый период 2024 - 2026 годов сформирован в соответствии с динамикой изменения показателей за последние 5 лет.

Инвестиции

Показатели 2022 года приведены на основании фактических показателей в соответствии со статистическими данными. Оценка показателей на 2023 год, а также прогноз показателей на плановый период 2024 - 2026 годы произведены в соответствии с инвестиционной программой Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и применением индексов-дефляторов по строке "Инвестиции в основной капитал", доведенных Министерством экономики Республики Саха (Якутия).

Строительство

Показатели 2022 года приведены на основании фактических показателей в соответствии со статистическими данными введенным объемам жилья - объектов МКД - 293,9 тыс. кв.м., объекты ИЖС - 194,7 тыс. кв.м.

1. Оценка объема выполненных работ по виду деятельности "Строительство" на 2023 год, а также прогноз показателя на плановый период 2024 - 2026 годов произведены с учетом индексов-дефляторов по виду деятельности "Строительство", доведенных Министерством экономики Республики Саха (Якутия).

2. Оценка показателя ввода жилья на 2023 год сформирована по выданным разрешениям на строительство многоквартирных домов.

Транспорт

Показатели 2022 года приведены на основании фактических показателей в соответствии со статистическими данными. Оценка показателей на 2023 год, а также прогноз показателей на плановый период 2024 - 2026 годы сформирован на уровне 2022 года.

Прогноз
социально-экономического развития городского округа "город Якутск" на 2024 - 2026 годы

N стр.	Наименование показателя	Единица измерения	2022	2023	2024		2025		2026
			Отчет	Базовый	Базовый	Целевой	Базовый	Целевой	Базовый	Целевой
1. Валовой муниципальный продукт
1.1.	Валовой муниципальный продукт	тыс. руб.	286 602 351,30	303 268 492,38	315 399 232,07	321 464 601,92	328 015 201,36	340 752 478,04	341 135 809,41	361 197 626,72
1.2.	Среднегодовая численность населения	человек	377 297	380 385	384 008	384 795	387610	388 675	390 987	392 449
1.3.	Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций	млн руб.	113 963,27	125 424,90	134 961,70	137 616,48	144511,51	148 483,00	154 939,33	163 616,26
2. Малое предпринимательство
2.1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	единиц	19 898	19 941	19 961	20 560	20 824	20 987	20 988	21 341
2.2.	Оборот продукции (услуг), производимых средними и малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	млн руб.	170 813,32	178 500,18	188 303,40	194 286,48	202 861,10	204 972,24	213 409,88	215 630,80
3. Производство важнейших видов продукции
3.1. Добыча полезных ископаемых
3.1.1.	Добыча угля	тыс. тонн	199,00	203,00	150,0	150,0	150,00	150,00	150,00	150,00
3.2. Обрабатывающие производства
3.2.1.	Производство ювелирных изделий	тыс. руб.	728 769,90	815 000,00	854 900,0	894 700,0	914 700,00	974 400,00	974 400,0	1 193 000,0
3.2.2.	Говядина, кроме субпродуктов	тонн	19,30	20,07	20,9	20,9	21,71	21,71	22,6	22,6
3.2.3.	Свинина, кроме субпродуктов	тонн	600,09	600,69	601,3	601,3	601,89	601,89	602,5	602,5
3.2.4.	Конина (жеребятина), кроме субпродуктов	тонн	3,30	3,40	3,5	3,5	3,60	3,70	3,7	3,8
3.2.5.	Изделия колбасные	тонн	6 916,24	6 867,83	6 867,8	6 895,3	6 895,30	6 922,90	6 922,9	6 950.6
3.2.6.	Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тонн	654,57	674,21	675,5	701,2	701,19	722,24	727,1	743,9
3.2.7.	Молоко, кроме сырого	тонн	970,15	1 049,30	1 086,0	1 091.3	1 118,61	1 132,74	1 152,2	1 174.7
3.2.8.	Продукты кисломолочные, кроме сметаны	тонн	1 664,81	1 714,75	1 774,8	1 783,3	1 828,01	1 851,11	1 895,7	1 906,6
3.2.9.	Масло сливочное	тонн	1,90	1,96	2,0	2,0	2,10	2,10	2,2	2,2
3.2.10.	Сыры, продукты сырные и творог	тонн	380,97	315,20	326,2	327,8	336,02	340,26	346,1	352,9
3.2.11.	Хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	8 585,41	8 842,97	9 152,5	9 196,7	9 427,05	9 546,17	9 709,9	9 908.9
3.2.12.	Кондитерские изделия	тонн	1 198,12	1 234,06	1 277,3	1 283.4	1 315,57	1 332,20	1 355,0	1 381,5
4. Сельское хозяйство
4.1.	Продукция сельского хозяйства, всего в действующих ценах	млн руб.	3 655,50	3 834,63	4 075,5	4 258,1	4 312,13	4 572,79	4 565.2	4 904,8
4.1.1.	индекс физического объема к предыдущему году	%		101,85	103,0	106,8	102,73	103,46	102.8	103,4
4.1.2.	продукция животноводства в действующих ценах	млн руб.	2 210,89	2 300,15	2 439,8	2 544,7	2 578,90	2 729,49	2 726,1	2 922,8
4.1.3.	продукция растениеводства в действующих ценах	млн руб.	1 444,60	1 534,48	1 635,6	1 713,4	1 733,23	1 843,30	1 839,1	1 982,0
4.2.	Численность сельскохозяйственных животных:
4.2.1.	- КРС	голов	3 177	3 272	3 377	3 512	3 478	3 645	3 582	3 780
4.2.2.	- в том числе коров	голов	1 428	1 458	1 505	1 565	1 550	1 624	1 596	1 684
4.2.3.	- лошадей	голов	3 707	3 622	3 738	3 887	3 850	4 035	3 966	4 184
4.2.4.	- свиней	голов	11 448	11 448	11 814	12 287	12 169	12 754	12 534	13 226
4.2.5.	- оленей	голов	4	1	1	1	1	1	1	1
4.2.6.	- птиц всех видов	голов	463 160	463 630	478 466	497 605	492 820	516 514	507 605	535 625
4.3.	Объем производства сельскохозяйственной продукции:
4.3.1.	- скот и птица	тонн (жив. вес)	1 802,31	1 622,06	1 674,0	1 740,9	1 724,18	1 807,08	1 775.9	1 873,9
4.3.2.	- молоко	тонн	2 872,20	3 061,82	3 159,8	3 286,2	3 254,59	3 411,07	3 352,2	3 537,3
4.3.3.	- яйца	тыс. шт.	84 614,90	91 082,37	93 997,0	97 756,9	96 816,92	101 471,65	99 721,4	105 226,1
4.3.4.	- рыбодобыча	тонн	480,82	495,20	511,1	515,1	526,40	534,60	542,2	554,4
4.3.5.	- картофель	тонн	12 812,06	13 196,42	13 618,7	14 163,5	14 027,27	14 701,67	14 448,1	15 245,6
4.3.6.	- овощи	тонн	11 164,99	11 499,94	11 867.9	12 342,7	12 223,98	12 811,68	12 590.7	13 285.7
4.3.7.	- зерно	тонн	306,80	316,00	449,9	448,8	454,36	453,20	456,6	458,9
4.4.	Заготовка молока	тонн	2 824,60	3 060,70	3 158,6	3 285,0	3 253,40	3 409,82	3 351.0	3 536,0
4.5.	Посевная площадь, всего	га	3 783,90	3 012,30	3 724,30	3 732,50	3 757,50	3 765,80	3 778.6	3 786,9
5. Потребительский рынок
5.1.	Розничный товарооборот в действующих ценах	тыс. руб.	175 301 940,1	187 579 959,4	199925722,0	199957235,4	210 001 978.4	210 283 586,9	221010282,1	222211544,9
5.1.1.	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	100,90	102,10	101,7	102,4	101,00	101,61	101,0	101,6
5.2.	Платные услуги населению в действующих ценах	тыс. руб.	60 451 450,00	65 705 099,53	71 301 624,8	77 089 822,1	78 984 374,87	91 117 222,66	87 246 140,5	107 300 358,2
5.2.1.	- в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	96,70	101,89	101,6	111,4	105,00	111,62	105,0	111,9
6. Инвестиции в основной капитал
6.1.	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн руб.	69 530,70	75 214,70	73 686,0	77 864,2	48 351,82	52 735,62	54 069,52	58 426,47
7. Строительство
7.1.	Объем ввода жилья, всего	тыс. кв. м.	293,95	323,50	345,1	370,8	383,36	391,71	412,889	414,270
7.1.1.	в том числе индивидуального жилья	тыс. кв. м.	194,67	143,50	143,5	153,5	143,50	153,50	143,5	153,5
7.2.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м.	34,74	8,14	3,9	3,9	3,2	3,2	3.4	3,4
7.3.	Количество граждан, переселенных из аварийного фонда	тыс. чел.	2,95	0,58	0,31	0,31	0,22	0,22	0,21	0,21
S. Транспорт
8.1.	Объем перевозок грузов	тыс. тонн	3 541,70	3 632,40	3 709,20	3 719,70	3 798,30	3 829,40	3 889,80	3 968,40
8.1.1.	автомобильный транспорт		909,00	949,00	982,20	987,00	1 021,50	1 030,40	1 062,40	1 074,70
8.2.	Грузооборот организаций транспорта в том числе:	тыс. тонн-км	2 174 822,20	2 107 468,14	2 125 498,50	2 132 876,90	2 145 738,10	2 167 635,10	2 166 214,70	2 225 940,10
8.2.1.	автомобильный транспорт		49 787,20	51 977,84	53 797,10	54 057,00	55 948,90	56 435,50	58 186,90	58 862,20
8.3.	Пассажирооборот организаций транспорта	тыс. пасс.-км.	2 473 687,20	2 460 334,20	3 190 364,10	3 226 259,90	4 308 063,40	4 351 427,10	5 373 936,60	5 431 195,00
8.3.1.	автомобильный транспорт		145910,40	152 330,50	207 662,00	238 423,70	213 968,50	255 394,30	220 527,20	272 503,30
8.4.	Объем пассажироперевозок	тыс. пасс	34 402,40	35 765,30	57 249,00	67 430,70	60 142,40	70 824,80	63 017,40	74 198,90
8.4.1.	автомобильный транспорт		33 099,70	34 556,10	55 765,50	65 938,30	58 265,50	68 938,30	60 765,50	71 938,30
8.5.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования	км.	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89	646,89
8.5.1.	в том числе с твердым покрытием	км.	428,16	428,16	428,16	428,16	428,16	428,16	428,16	428,16
8.5.1.1	федерального значения	км.	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20
8.5.1.2	в том числе с твердым покрытием	км.	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20	55,20
8.5.1.3	республиканского значения	км.	97,39	97,39	97,39	97,39	97,39	97,39	97,39	97,39
8.5.1.4	в том числе с твердым покрытием	км.	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76	90,76
8.5.1.5	местного значения	км.	488,30	488,30	488,30	488,30	488,30	488,30	488,30	488,30
8.5.1.6	в том числе с твердым покрытием	км.	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20	282,20

Заместитель главы - руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска

Р.В. Тимофеев