Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
города Омска
от 12 октября 2023 г. N 874-п

"Приложение N 2
к муниципальной программе
города Омска
"Развитие культуры"

Перечень
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2023 - 2030 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей										Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
													Наименование	Единица измерения	Значение
			Источник финансирования	Всего на 2023 - 2030 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы										в том числе по годам реализации подпрограммы
					2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению Задача 7 муниципальной программы: создание условий для библиотечного обслуживания населения города Омска, модернизации муниципальных библиотек, комплектования и сохранности библиотечных фондов Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно - эстетической направленности
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"
1	Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению		Всего, в том числе:	4 341 935 691,64	689 440 776,22	511 690 254,72	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	4 155 893 965,52	503 409 050,10	511 680 254,72	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45	523 467 443,45
			2. Областной бюджет	181 114 221,06	181 114 221,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	4 917 505,06	4 917 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. За счет внебюджетных средств	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Дополнительное образование детей по художественно - эстетическому направлению	Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК)	Всего, в том числе:	1 692 315 812,20	278 129 082,75	201 989 055,49	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	Число обучающихся	чел.	10359	10359	10359	10359	10359	10359	10359	10359
			1. Бюджет города Омска	1 692 315 812,20	278 129 082,75	201 989 055,49	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	202 032 945,66	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий		12	12	12	12	12	12	12	12
													Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы	чел. час	327489	327489	327489	327489	327489	327489	327489	327489
													Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	чел. час	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889	4828889
1.2	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	2 590 765 720,60	372 820 065,00	305 960 860,60	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год		95	100	100	100	100	100	100	100
			1. Бюджет города Омска	2 438 777 943,60	220 832 288,00	305 960 860,60	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50	318 664 132,50
			2. Областной бюджет	151 987 777,00	151 987 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечение гарантий по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права	ДК	Всего, в том числе:	49 755 825,03	31 371 268,00	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			1. Бюджет города Омска	21 835 396,73	3 450 839,70	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29	2 626 365,29
			2. Областной бюджет	27 920 428,30	27 920 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ДК	Всего, в том числе:	1 248 000,00	240 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности	ед.	24	24	24	24	24	24	24	24
			1. Бюджет города Омска	1 248 000,00	240 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
1.5	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	959 973,34	0,00	959 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество образовательных учреждений в сфере культуры, оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	ед.	Х	3	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	959 973,34	0,00	959 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Модернизация путем реконструкции и (или) капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	6 880 360,47	6 880 360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	756 839,65	756 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	1 206 015,76	1 206 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	4 917 505,06	4 917 505,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Ремонт и материально-техническое оснащение учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению	ДК	Всего, в том числе:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	Х	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. За счет внебюджетных средств	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задача 2. Создание условий для библиотечного обслуживания населения города Омска, модернизации муниципальных библиотек, комплектования и сохранности библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	1 144 235 821,49	208 790 970,72	135 774 123,53	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	1 089 137 706,87	153 692 856,10	135 774 123,53	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54	133 278 454,54
			2. Областной бюджет	52 458 899,34	52 458 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	2 639 215,28	2 639 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	169 956 040,19	66 772 220,28	20 803 870,19	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	Количество посещений	ед.	1624100	1894660	2436100	2436100	2436100	2436100	2436100	2436100
			1. Бюджет города Омска	169 956 040,19	66 772 220,28	20 803 870,19	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	13 729 991,62	Количество созданных модельных библиотек	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.2	Формирование библиотечных фондов	ДК	Всего, в том числе:	14 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Количество документов	ед.	1537530	1535530	1533530	1533530	1533530	1533530	1533530	1533530
			1. Бюджет города Омска	14 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2.3	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями библиотечного обслуживания населения в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	935 514 151,60	136 853 120,74	110 170 253,34	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области		79.3	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68
			1. Бюджет города Омска	883 411 447,41	84 750 416,55	110 170 253,34	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92	114 748 462,92
			2. Областной бюджет	52 102 704,19	52 102 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Создание модельных библиотек	ДК	Всего, в том числе:	21 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Количество созданных модельных библиотек	ед.	Х	1	1	1	1	1	1	1
			1. Бюджет города Омска	21 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.5	Комплектование книжных фондов библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"	ДК	Всего, в том числе:	3 331 921,83	3 331 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество документов, поступивших в библиотечный фонд	ед.	4707	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	366 511,40	366 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	326 195,15	326 195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	2 639 215,28	2 639 215,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных библиотек	ДК	Всего, в том числе:	33 707,87	33 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	1	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	3 707,87	3 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Областной бюджет	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска		Всего, в том числе:	2 332 090 140,08	371 902 150,69	272 894 675,83	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	2 234 218 118,27	274 030 128,88	272 894 675,83	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26	281 215 552,26
			2. Областной бюджет	97 872 021,81	97 872 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Культурно-досуговая деятельность	ДК	Всего, в том числе:	289 236 548,44	63 030 269,96	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	ед.	96	96	96	96	96	96	96	96
			1. Бюджет города Омска	289 236 548,44	63 030 269,96	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	32 315 182,64	Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска	чел.	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
													Количество посещений клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных)	чел.	324024	324024	324024	324024	324024	324024	324024	324024
													Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска)	ед.	769	769	769	769	769	769	769	769
													Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО"	ед.	158	158	158	158	158	158	158	158
3.2	Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ДК	Всего, в том числе	564 000,00	60 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов	ед.	6	6	6	6	6	6	6	6
			1. Бюджет города Омска	564 000,00	60 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3.3	Музейное дело	ДК	Всего, в том числе:	176 200 415,09	23 643 113,72	21 830 371,53	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Музей - исторический парк "Омская крепость")	кв. м	31689	31689	31689	31689	31689	31689	31689	31689
			1. Бюджет города Омска	176 200 415,09	23 643 113,72	21 830 371,53	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	21 787 821,64	Число экскурсий	ед.	305	310	315	315	315	315	315	315
													Число посетителей в стационаре	ед.	7810	7810	7810	7810	7810	7810	7810	7810
													Количество выставок вне стационара	ед.	15	15	15	15	15	15	15	15
3.4	Театральная и концертная деятельность	ДК	Всего, в том числе:	159 300 497,01	37 366 158,61	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска)	тыс. чел.	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58	59,58
			1. Бюджет города Омска	159 300 497,01	37 366 158,61	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	17 419 191,20	Количество новых (капитально возобновленных) постановок	ед.	9	9	9	9	9	9	9	9
													Количество новых (капитально возобновленных) концертных номеров	ед.	56	56	56	56	56	56	56	56
													Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе)	ед.	188	188	188	188	188	188	188	188
3.5	Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культурно-досуговой деятельности, музеями, театрами в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	ДК	Всего, в том числе:	1 706 575 196,40	247 589 125,26	201 257 930,46	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области		79,3	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68	76,68
			1. Бюджет города Омска	1 608 893 174,59	149 907 103.45	201 257 930.46	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356,78	209 621 356.78	209 621 356,78	209 621 356.78
			2. Областной бюджет	97 682 021,81	97 682 021,81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры	ДК	Всего, в том числе:	213 483,14	213 483,14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых произведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение	ед.	4	X	X	X	X	X	X	X
			1. Бюджет города Омска	23 483.14	23 483,14	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
			2. Областной бюджет	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Всего, в том числе:	162 927 113,11	42 781 821,06	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	162 927 113,11	42 781 821,06	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15
4.1	Культурно-массовые мероприятия		Всего, в том числе:	162 927 113,11	42 781 821,06	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ	ед.	131	131	131	131	131	131	131	131
			1. Бюджет города Омска	162 927 113,11	42 781 821,06	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15	17 163 613,15
		ДК		36 256 110,63	23 741 068,58	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15	1 787 863,15			83	83	83	83	83	83	83	83
		Управление делами Администрации города Омска		86 260 690,16	13 997 940,16	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00	10 323 250,00			13	13	13	13	13	13	13	13
		Администрация Кировского административного округа города Омска		8 292 000,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Ленинского административного округа города Омска		8 277 807,32	1 022 307,32	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Октябрьского административного округа города Омска		7 256 505,00	911 005,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00	906 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Советского административного округа города Омска		8 292 000,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
		Администрация Центрального административного округа города Омска		8 292 000,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00	1 036 500,00			7	7	7	7	7	7	7	7
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"			Всего, в том числе:	7 981 188 766,32	1 312 915 718,69	937 522 667,23	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			1. Бюджет города Омска	7 642 176 903,77	973 913 856,14	937 512 667,23	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40	955 125 063,40
			2. Областной бюджет	331 445 142,21	331 445 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Федеральный бюджет	7 556 720,34	7 556 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. За счет внебюджетных средств	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00