Приложение N 1

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 16.10.2023 N 4898

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск "Развитие отрасли "Культура" и обустройство мест массового отдыха населения в городе Новороссийске на 2020 - 2024 годы"

Координатор	Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск.
Координатор подпрограмм	Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск.
Участники муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск. Учреждения, подведомственные управлению культуры администрации муниципального образования город Новороссийск. Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск. Отдел по организационной работе администрации муниципального образования город Новороссийск. Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Новороссийск. Управление туризма и сельского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск.
Подпрограммы муниципальной программы	Оказание автотранспортных услуг. Развитие народного творчества и организация досуга населения. Создание модельных муниципальных библиотек. Содержание парков и скверов, обустройство мест массового отдыха населения. Обеспечение деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений. Реализация мероприятий муниципальной программы в сфере образования. Поддержка одаренных детей.
Проекты в составе муниципальной программы	Культурная среда. Творческие люди. Цифровая культура.
Ведомственные целевые программы	Не предусмотрены программой.
Цели муниципальной программы	Создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального образования город Новороссийск к культурным ценностям; повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования город Новороссийск для всех категорий потребителей.
Задачи муниципальной программы	Формирование и определение приоритетных направлений развития культуры, искусства и дополнительного образования в муниципальном образовании город Новороссийск; обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурному наследию муниципального образования город Новороссийск.
Перечень целевых показателей муниципальной программы	Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов. Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа. Увеличение посещаемости библиотек. Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура". Доля исполненных наказов депутатам городской Думы, Законодательного собрания Краснодарского края. Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведены капитальный и текущий ремонты, от общего количества запланированных ремонтов. Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных. Доля текущих ремонтов (проектирование, обследование, подготовка технической документации) в учреждениях дополнительного образования от общего числа запланированных. Доля учащихся школ искусств - участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня от общего количества учащихся данной категории.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2020 - 2024 годы.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансовых средств на 2020 год - 498624,70 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 439217,10 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 59407,6 тыс. рублей, из средств федерального бюджета - 0 тыс. руб. Общий объем финансовых средств на 2021 год - 564611,3 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 537793,4 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 21817,9 тыс. рублей; из средств федерального бюджета - 5000 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств на 2022 год - 610987,50 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 600153,90 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 5753,4 тыс. рублей; из средств федерального бюджета - 5080,2 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств на 2023 год - 669334,40 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 653669,40 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 4936,2 тыс. рублей; из средств федерального бюджета - 10728,8 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств на 2024 год - 605216,7 тыс. рублей: из средств местного бюджета - 599015,0 тыс. рублей; из средств краевого бюджета - 759,3 тыс. рублей; из средств федерального бюджета - 5442,4 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий программы из краевого и местного бюджетов уточняются в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы.
Контроль за выполнением муниципальной программы	Управление культуры администрации муниципального образования.

Характеристика текущего состояния и прогноз реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" и обустройство мест массового отдыха населения в городе Новороссийске на 2020 - 2024 годы"

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" и обустройство мест массового отдыха населения в городе Новороссийске на 2020 - 2024 годы" разработана в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 марта 2007 года N 1221-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О культуре", приказом департамента культуры Краснодарского края от 20 мая 2010 года N 375 "Об утверждении модельного стандарта муниципальной библиотеки Краснодарского края". В основу настоящей муниципальной программы заложены приоритетные проблемы развития культуры в городе Новороссийске.

В городе Новороссийске в настоящее время работают 17 учреждений культуры, из них:

1. Учреждения дополнительного образования детей (4 учреждения): МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1 им. А.С. Данини", МАУ ДО "Детская художественная школа им. С.Д. Эрьзя", МБУ ДО "Детская школа искусств им. Л.А. Гергиевой", МБУ ДО "Детская школа искусств ст. Раевская".

2. Культурно-досуговые учреждения (11 учреждений): МАУ "Морской культурный центр", МАУ "Планетарий им. Ю.А. Гагарина", МАУ "Новороссийский городской театр", МБУ "ЦКС", МБУ "Дом культуры "Кубань" с. Цемдолина", МБУ "Центр традиционной народной культуры", МБУ "Дом культуры им. Маркова", МБУ "Городской дворец культуры", МБУ "Городской центр национальных культур", МБУ "Центр творчества и ремесел", МАУ "Кинотеатр Нептун".

3. Библиотеки (2 учреждения): МБУ "Централизованная библиотечная система", МБУ "Централизованная система детских библиотек".

В учреждениях культурно-досугового типа осуществляют работу 358 самодеятельных творческих коллективов, 245 любительских объединений и клубов по интересам, деятельность осуществляют 17 национальных творческих коллективов.

По соотношению количества учащихся к различным направлениям обучения наиболее востребованные оказываемые муниципальные услуги образовательных учреждений культуры: изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество - 1 141 учащихся (40,7%), инструментальное искусство - 1005 учащихся (36%), вокально-хоровое искусство - 187 учащихся (6,7%), прочие (общее эстетическое направление) - 245 учащихся (8,8%), театральное искусство - 55 учащихся (1,9%), хореографическое искусство - 165 учащихся (5,9%).

Одна из основных услуг современных библиотек - создание и развитие единого информационно-коммуникативного пространства, обеспечение доступа к информационным ресурсам, обеспечение доступа к Национальной электронной библиотеке.

Книгообеспеченность на одного жителя и количество пользователей МБУ "Централизованная библиотечная система", МБУ "Централизованная система детских библиотек":

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Основные показатели
1.	Книгообеспеченность на одного жителя (ЦБС)	Экз.	1,6
2.	Книгообеспеченность на одного жителя-ребенка (ЦСДБ)	Экз.	9,5
3.	Количество пользователей (ЦБС)	Тыс. чел.	61420
4.	Количество пользователей (ЦСДБ)	Тыс. чел.	35429

Охват населения библиотечным обслуживанием - 28,2%, в системе детских библиотек - 57%.

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели:

- создание благоприятных условий для приобщения жителей муниципального образования город Новороссийск к культурным ценностям;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования город Новороссийск для всех категорий потребителей.

Задачи:

- формирование и определение приоритетных направлений развития культуры, искусства и дополнительного образования в муниципальном образовании город Новороссийск;

- обеспечение широкого доступа всех слоев населения к культурному наследию муниципального образования город Новороссийск.

Целевые показатели:

1. Доля выездов транспорта от общего числа запланированных выездов.

2. Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа.

3. Увеличение посещаемости библиотек.

4. Доля парков и скверов, находящихся в удовлетворительном состоянии.

5. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями отрасли "Культура".

6. Доля исполненных наказов депутатам городской Думы, Законодательного собрания Краснодарского края.

7. Доля объектов муниципальных учреждений культуры, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от общего количества запланированных ремонтов.

8. Доля отремонтированных памятников военной истории, памятных досок от общего числа запланированных.

9. Доля текущих ремонтов (проектирование, обследование, подготовка технической документации) в учреждениях дополнительного образования от общего числа запланированных.

10. Доля учащихся школ искусств - участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня от общего количества учащихся данной категории.

Сроки реализации: 2020 - 2024 годы.

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Источником финансирования муниципальной программы являются средства городского бюджета и средства краевого бюджета на принципах софинансирования с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

Средства краевого и местного бюджетов, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению в установленном порядке при внесении изменений в соответствующие бюджеты на 2020 - 2024 годы. Объемы финансирования мероприятий по источникам финансирования:

Источник финансирования	Срок реализации	Объем финансирования тыс. руб.	В % к общему объему финансирования
Местный бюджет	2020	439217,10	88,2%
	2021	537793,40	95,3%
	2022	600153,90	98,3%
	2023	653669,40	97,7%
	2024	599015,00	99,0%
Краевой бюджет	2020	59407,60	11,6%
	2021	21817,90	3,8%
	2022	5753,40	1,0%
	2023	4936,20	0,7%
	2024	759,30	0,2%
Федеральный	2020	0	0%
бюджет	2021	5000,00	0,9%
	2022	5080,20	0,7%
	2023	10728,80	1,6%
	2024	5442,40	0,8%
Итого:	2020	498624,70	100%
	2021	564611,30	100%
	2022	610987,50	100%
	2023	669334,40	100%
	2024	605216,70	100%

Объемы финансирования мероприятий могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможности бюджета на текущий финансовый год.

Субсидии из краевого бюджета в 2020 - 2024 годах предоставляются в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 года N 986 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие культуры".

Порядок предоставления и расходования субсидий на проведение организационных мероприятий муниципального образования город Новороссийск утвержден постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 августа 2020 года N 3824 "О порядке финансирования и установления норм финансирования на проведение культурно-массовых мероприятий, профессиональных праздников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов, совещаний, заседаний, церемоний награждения и поздравления, церемоний возложения и погребения, торжественных приемов и иных мероприятий администрации муниципального образования город Новороссийск и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 26 декабря 2018 года N 5460".

Реализация муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета субсидий муниципальным бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 12 апреля 2022 года N 1922 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

Порядки предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели утверждены постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 15 июня 2020 года N 2870 "Об утверждении порядков распределения, предоставления и расходования субсидий и субвенций, предоставляемых подведомственным учреждениям управления культуры администрации муниципального образования город Новороссийск".

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск производится согласно постановлению администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года N 6600 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск".

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы управлением культуры администрации муниципального образования город Новороссийск предоставляются ежегодно до 20 февраля в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск, по итогам предыдущего года в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации.

Управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск готовит до 20 февраля ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации муниципальной программы) и предоставляет информацию в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск.

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск, которое:

1. Обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы.

2. Формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы.

3. Организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы.

4. Принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

5. Несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы.

6. Осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы.

7. Проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, предоставляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы:

1) Отчет об исполнении финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск предоставляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

2) Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск предоставляется координатором муниципальной программы ежеквартально нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3) Отчет за выполнением мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск предоставляется координатором муниципальной программы ежемесячно нарастающим итогом за год в управление по муниципальным проектам и программам - проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем.

8. Организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы, в печатных средствах массовой информации и (или) на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.

9. Осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Механизм реализации муниципальной программы предполагает предоставление из муниципального бюджета денежных средств муниципальным и бюджетным учреждениям города Новороссийска для реализации указанных мероприятий в программе.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск.

Текущее управление за ходом реализации муниципальной программы осуществляет управление культуры администрации муниципального образования город Новороссийск.

Начальник управления культуры

В.В. Матвейчук