Приложение
к постановлению министерства
сельского хозяйства и
рыбной промышленности
Астраханской области
от 17.10.2023 N 20
Форма
|
|
Утвержден
Решением конкурсной комиссии
Протокол от "____" _______ 20___ г. N ___
|
ПРОЕКТ
создания и (или) развития хозяйства (бизнес-план)
_________________________________________________
(ФИО лица, ответственного за реализацию бизнес-плана)
Астраханская область
__________________ район
20__ г.
1. Общие сведения о получателе гранта, лице, ответственном за реализацию бизнес-плана
|
Фамилия, имя, отчество
|
|
|
Паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
|
|
|
ИНН
|
|
|
Адрес регистрации по месту жительства
|
|
|
Почтовый адрес
|
|
|
Номер контактного телефона, адрес электронной почты
|
|
|
Уровень образования и специальность
|
|
|
Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, индивидуальном предпринимателе 1:
|
|
Наименование КФХ
|
|
|
ИНН
|
|
|
КПП
|
|
|
Сведения о государственной регистрации ОГРН (ОГРНИП) и дата регистрации
|
|
|
Основной вид деятельности по ОКВЭД
|
|
|
Система налогообложения
|
|
|
Юридический адрес (адрес места нахождения)
|
|
|
Почтовый адрес
|
|
|
Номер контактного телефона, адрес электронной почты
|
|
|
Фамилия, имя, отчество руководителя
|
|
|
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера (при наличии)
|
|
|
Количество членов КФХ
|
|
|
Банковские реквизиты:
|
|
Расчетный счет/лицевой счет (указать)
|
|
|
Корреспондентский счет
|
|
|
Наименование банка
|
|
|
БИК
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 - в отношении заявителей - крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей
2. Резюме проекта
|
Суть проекта (цели и задачи проекта, основные мероприятия)
|
|
|
Период реализации (мониторинга) проекта (год получения гранта - год окупаемости проекта)
|
|
|
Потребность в инвестициях - стоимость проекта (пункт 9 таблицы N 2), тыс. руб.
|
|
|
в т.ч.:
|
|
|
- собственные средства
|
|
|
- заемные средства
|
|
|
- средства гранта
|
|
|
Характеристика закупаемого в рамках проекта оборудования (при наличии)
|
|
|
Место реализации проекта
|
|
|
Наименования планируемых к производству и реализации в рамках проекта видов продукции
|
|
|
Используемые технологии производства продукции
|
|
|
Количество новых постоянных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников (пункт 1 таблицы N 5), чел.
|
|
|
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы N 8)
|
|
3. Собственные ресурсы, используемые на создание и развитие хозяйства
Таблица N 1
|
N п/п
|
Наименование
|
Единица измерения 1
|
Количество
|
Стоимость, тыс. руб. 2
|
Краткое описание
|
|
1
|
Земельные участки, используемые для реализации бизнес-плана (с указанием кадастрового номера и местонахождения каждого участка), всего
|
га / кв. м 1
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
--
|
|
|
|
|
|
--
|
|
|
|
|
|
1а
|
из них принадлежащие на праве собственности или долгосрочной аренды (не менее 3 лет)
|
га / кв. м 1
|
|
|
|
2
|
Здания и сооружения, используемые для реализации бизнес-плана (с указанием кадастрового номера и местонахождения каждого здания и сооружения), всего
|
кв. м 1
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
--
|
|
кв. м 1
|
|
|
|
--
|
|
кв. м 1
|
|
|
|
2а
|
из них принадлежащие на праве собственности или долгосрочной аренды (не менее 5 лет) площадью 100 кв. м и более
|
кв. м 1
|
|
|
|
3
|
Техника и оборудование (для самоходной техники с указанием номера свидетельства о регистрации машины и даты его выдачи), всего
|
ед.
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
--
|
|
ед.
|
|
|
|
--
|
|
ед.
|
|
|
|
4
|
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы - по всем имеющимся видам сельскохозяйственных животных, данные о наличии которых имеются в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии)
|
гол.
|
|
|
|
|
--
|
Крупный рогатый скот, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
--
|
Овцы и козы, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
--
|
Лошади, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
5
|
Сырье, материалы, продукция, всего
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
--
|
|
|
|
|
|
--
|
|
|
|
|
|
6
|
Прочие ресурсы
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
--
|
|
|
|
|
|
--
|
|
|
|
|
|
7
|
Денежные средства
|
тыс. руб.
|
X
|
|
|
|
|
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО
|
тыс. руб.
|
X
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 - выбрать единицу измерения самостоятельно
2 - указать стоимость ресурсов, находящихся в собственности участника конкурсного отбора
4. Предложения (мероприятия) по созданию и (или) развитию хозяйства на сельской территории, территории сельской агломерации, в том числе предложения (мероприятия) по созданию и (или) развитию производственной базы хозяйства, предназначенной для производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
План расходов (расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)
Таблица N 2
|
N п/п
|
Наименование затрат, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта 1
|
Единица измерения
|
Количество
|
Цена, тыс. руб.
|
Стоимость, тыс. руб., всего
|
в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. 2
|
Структура направления средств гранта, % (по столбцу 7)
|
Срок исполнения (период, год) 3
|
|
грант 4
|
собственные средства
|
заемные средства
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1
|
Разработка проектной документации для строительства или реконструкции производственных и складских зданий, объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Приобретение, строительство, ремонт, модернизация и (или) переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, включая ограждения, предусмотренные для выпаса и выгула сельскохозяйственных животных, и ограждения плодово-ягодных насаждений (указать)
|
кв. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и (или) сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным (указать)
|
п. м
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Приобретение сельскохозяйственных животных 5 (кроме свиней) и птицы (указать вид, породу, пол и возраст животных), всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
(пункт 4 / пункт 9 x 100)
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4а
|
из них племенных сельскохозяйственных животных (за исключением лошадей)
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Приобретение рыбопосадочного материала (указать вид, породу, возраст), всего
|
тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
(пункт 5 / пункт 9 x 100)
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5а
|
из них племенной рыбопосадочный материал рыб осетровых пород
|
тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 6 (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства), всего
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1
|
приобретение самоходной сельскохозяйственной техники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6а
|
из них приобретение новой самоходной сельскохозяйственной техники
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
(пункт 6а / пункт 9 x 100)
|
X
|
|
6.2
|
приобретение навесного и прицепного оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6б
|
из них приобретение нового навесного и прицепного оборудования
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
(пункт 6б / пункт 9 x 100)
|
X
|
|
6.3
|
приобретение технологического оборудования по первичной и промышленной переработке сельскохозяйственного и рыбного сырья, складского оборудования для овоще-, картофеле- и плодохранилищ (далее - технологическое оборудование)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6в
|
из них приобретение нового технологического оборудования
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
(пункт 6в / пункт 9 x 100)
|
X
|
|
6.4
|
приобретение оборудования (климатическое, вентиляционное) по хранению плодоовощного сырья
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6г
|
из них приобретение нового оборудования (климатическое, вентиляционное) по хранению плодоовощного сырья
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
(пункт 6г / пункт 9 x 100)
|
X
|
|
6.5
|
приобретение оборудования для создания собственной материально-технической базы для проведения искусственного осеменения маточного поголовья сельскохозяйственных животных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6
|
приобретение грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6д
|
из них приобретение нового специализированного автомобильного транспорта для осуществления мобильной торговли
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
(пункт 6д / пункт 9 x 100)
|
X
|
|
6.7
|
приобретение технологического оборудования для индустриальной аквакультуры
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
...
|
ед.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6е
|
из них приобретение нового технологического оборудования для индустриальной аквакультуры в бассейнах с использованием установок с замкнутой системой водоснабжения (за исключением проектов по выращиванию речного рака)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
(пункт 6е / пункт 9 x 100)
|
X
|
|
7
|
Приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников и земляники (указать)
|
шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Итого:
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
20 __ год
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
|
10
|
20 __ год
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
|
11
|
20 __ год
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
|
12
|
Доля племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, включая рыбопосадочный материал осетровых рыб, планируемых к приобретению за счет средств гранта (пункт 4а / пункт 4 x 100 или пункт 5а / пункт 5 x 100)
|
%
|
X
|
X
|
X
|
(не менее 100%)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
13
|
Структура финансирования проекта (столбцы 7,8 или 9 пункта 8 / столбец 6 пункта 8 x 100)
|
%
|
X
|
X
|
100
|
|
|
|
|
X
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта. Пустые строки исключаются. Расходы, предлагаемые для финансирования за счет средств гранта, могут быть включены в план расходов, только если указанные расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области", утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 20.12.2022 N 650-П.
2 Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, осуществляются за счет указанных средств на следующих условиях:
- при размере гранта до 2 млн руб. (включительно) - не более чем на 90%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 10%,
- при размере гранта от 2 до 3 млн руб. (включительно) - не более чем на 85%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 15%,
- при размере гранта от 3 до 4 млн руб. (включительно) - не более чем на 80%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 20%,
- при размере гранта от 4 до 5 млн руб. (включительно) - не более чем на 70%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 30%,
- при размере гранта свыше 5 млн руб. - не более чем на 50%, за счет собственных средств заявителя - не менее чем на 50%.
Расходование собственных средств, направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет средств гранта, должно осуществляться только в форме безналичных расчетов и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
3 Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы на цели, указанные в плане расходов проекта, в течение 18 месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока использования средств гранта, в течение срока, установленного для их использования с учетом продления.
4 Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный размер гранта, установленный Правительством Астраханской области.
5 На приобретение поголовья сельскохозяйственных животных может быть направлено не более 50% средств гранта. При приобретении сельскохозяйственных животных учитывать их возраст: лошади, крупный рогатый скот - телки, нетели, коровы и быки-производители - не старше 4 лет.
6 В соответствии со списком сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, специализированного автомобильного транспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства и переработки продукции свиноводства), утвержденный нормативным правовым актом министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области. Срок эксплуатации техники, оборудования, транспорта не должен превышать 3 лет с года выпуска.
5. План-график реализации проекта 1
Таблица N 3
|
N п\п
|
Наименование мероприятия
|
текущий год
|
______ год
|
______ год
|
______ год
|
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 Указывается весь перечень мероприятий по реализации проекта от регистрации хозяйства на сельской территории до получения товарной продукции и освоения рынка сбыта.
6. Планируемая динамика производственных показателей (в зависимости от выбранной отрасли)
6.1. Для деятельности в сфере растениеводства
Динамика производственных и стоимостных показателей по растениеводству 1
Таблица N 4.1
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения 2
|
текущий ____год
|
____год
|
_____год
|
_____год
|
______год окупаемости проекта
|
______год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)
|
|
1
|
Посевные площади
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Площадь закладки многолетних насаждений 3
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте 3
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Урожайность
|
тонн / га
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Производство, всего
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
нормативный отход
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на собственное потребление
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на реализацию
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на переработку
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Стоимость единицы продукции в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Объем производства продукции в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Цена реализации единицы продукции в текущих ценах года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Перец сладкий, Дар Заволжья)
|
|
1
|
Посевные площади
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Площадь закладки многолетних насаждений 3
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте 3
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Урожайность
|
тонн / га
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Производство, всего
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
нормативный отход
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на собственное потребление
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на реализацию
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на переработку
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Стоимость единицы продукции в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Объем производства продукции в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Цена реализации единицы продукции в текущих ценах года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по растениеводству
|
|
1
|
Посевные площади
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
1а
|
Ежегодный прирост посевных площадей
|
%
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Общий объем производства продукции в натуральном выражении
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Общий объем производства продукции в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
3а
|
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
%
|
X
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Общий объем реализации продукции в натуральном выражении
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Общий объем выручки от реализации товарной продукции
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Общий объем направленной продукции на переработку
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Общий объем продукции после переработки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Цена реализации единицы переработанной продукции в текущих ценах года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10а
|
Ожидаемая выручка от реализации овощей и (или) картофеля
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта (![]() столбцов 4-8 пункта 10 сводных показателей по растениеводству)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
12
|
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 11 / (пункт 8 таблицы N 2 по столбцу 7)
|
ед.
|
|
|
|
13
|
Доля выручки от реализации овощей и (или) картофеля (пункт 10а / пункт 10 сводных показателей по растениеводству x 100)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кормовые, картофель).
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
3 Для расчетов по многолетним насаждениям.
Расчет потребности в семенах, саженцах, удобрениях и прочих затратах 1
Таблица N 4.2
|
N
|
Наименование показателей
|
Единица измерения 2
|
текущий _______год
|
_____год
|
_____год
|
_____год
|
_______год окупаемости проекта
|
______год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
|
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)
|
|
1
|
Посевные площади (пункт 1 таблицы N 4.1)
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Расход семян на единицу площади
|
кг / га
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Потребность в семенах
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Цена на семена
|
тыс. руб./ кг
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Затраты на семена
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Схема посадки многолетних насаждений (количество растений на 1 га)
|
шт. / га
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Потребность в саженцах
|
тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Цена на саженцы
|
руб./ шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Затраты на саженцы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Расход минеральных удобрений на единицу площади
|
тонн / га
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Потребность в минеральных удобрениях
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Цена на минеральные удобрения
|
тыс. руб. / га
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Затраты на минеральные удобрения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Расход средств защиты растений на единицу площади
|
тыс. руб. / га
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Затраты на средства защиты растений
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) для работы сельскохозяйственной техники на единицу площади
|
тонн / га
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Потребность в ГСМ
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Цена на ГСМ
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Затраты на ГСМ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Средняя стоимость затрат на полив на единицу площади
|
тыс. руб. / га
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Затраты на полив
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: перец сладкий, Дар Заволжья)
|
|
1
|
Посевные площади (пункт 1 таблицы N 4.1)
|
га
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Расход семян на единицу площади
|
кг / га
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Потребность в семенах
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Цена на семена
|
тыс. руб./ кг
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Затраты на семена
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Схема посадки многолетних насаждений (количество растений на 1 га)
|
шт. / га
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Потребность в саженцах
|
тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Цена на саженцы
|
руб./ шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Затраты на саженцы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Расход минеральных удобрений на единицу площади
|
тонн / га
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Потребность в минеральных удобрениях
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Цена на минеральные удобрения
|
тыс. руб. / га
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Затраты на минеральные удобрения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Расход средств защиты растений на единицу площади
|
тыс. руб. / га
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Затраты на средства защиты растений
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) для работы сельскохозяйственной техники на единицу площади
|
тонн / га
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Потребность в ГСМ
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Цена на ГСМ
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Затраты на ГСМ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Средняя стоимость затрат на полив на единицу площади
|
тыс. руб. / га
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Затраты на полив
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели потребности в семенах, удобрениях и прочих затратах
|
|
1
|
Затраты на семена
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Затраты на саженцы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Затраты на минеральные удобрения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Затраты на средства защиты растений
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Затраты на ГСМ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Затраты на полив
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры (овощные, бахчевые, зерновые, кормовые, картофель).
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
6.2. Для деятельности в сфере животноводства
Динамика производственных и стоимостных показателей по животноводству
Таблица N 4.3
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
текущий ____ год
|
____ год
|
____ год
|
____ год
|
______ год окупаемости проекта
|
______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
1. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы) 1
|
|
1
|
Поголовье на начало года, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
в т.ч. маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
из них молочные
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Выход молодняка на 100 голов маточного поголовья
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Получен приплод
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Падеж (нормативный)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Приобретение скота
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Пополнение ремонтного стада
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Направлено в ремонтное стадо
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Реализовано животных в живом виде
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Средний вес животных на реализацию в живом виде
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Общий вес животных на реализацию в живом весе
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Направлено на убой
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Средний живой вес 1 гол. на убой
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Объем производства товарного скота на убой в живом весе
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Пополнение маточного поголовья
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Направлено на пополнение маточного поголовья
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Выбраковка из основного стада
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Выбраковано из основного стада
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Средний вес коров на выбраковку
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Объем выбраковки скота на убой в живом весе
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Поголовье на конец года, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
в т.ч. маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
из них молочные
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно по производству молока
|
|
23
|
Средний годовой удой с 1 коровы (козы)
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Использование для собственного потребления
|
кг / в сутки
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Использование на выпойку молодняка
|
кг / на 1 тел.
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
Производство молока, всего
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
использовано на внутрихозяйственные нужды
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на реализацию
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на переработку
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС собственное поголовье) 1
|
|
1
|
Поголовье на начало года, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
в т.ч. маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
из них молочные
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Выход молодняка на 100 голов маточного поголовья
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Получен приплод
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Падеж (нормативный)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Приобретение скота
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Пополнение ремонтного стада
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Направлено в ремонтное стадо
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Реализовано животных в живом виде
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Средний вес животных на реализацию в живом виде
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Общий вес животных на реализацию в живом весе
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Направлено на убой и реализацию
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Средний живой вес 1 гол. на убой
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Объем производства товарного скота на убой в живом весе
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Пополнение маточного поголовья
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Направлено на пополнение маточного поголовья
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Выбраковка из основного стада
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Выбраковано из основного стада
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Средний вес коров на выбраковку
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Объем выбраковки скота на убой в живом весе
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Поголовье на конец года, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
в т.ч. маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
из них молочные
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно по производству молока
|
|
23
|
Средний годовой удой с 1 коровы (козы)
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Использование для собственного потребления
|
кг / в сутки
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Использование на выпойку молодняка
|
кг / на 1 тел.
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
Производство молока, всего
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
использовано на внутрихозяйственные нужды
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на реализацию
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
направлено на переработку
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по животноводству
|
|
|
Поголовье и расход кормов
|
|
1
|
Поголовье на начало года, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
в т.ч. маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Поголовье на конец года, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
в т.ч. маточное поголовье
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
2а
|
Ежегодный прирост маточного поголовья
|
%
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Общее поголовье скота 2
|
усл. гол
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Суточный расход концентратов на 1 усл. гол
|
кг/усл. гол
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Потребность в концентратах в натуральном выражении
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Цена на концентраты
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Затраты на концентраты
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Суточный расход сена на 1 усл. гол
|
кг/усл. гол
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Потребность в сене в натуральном выражении
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Собственное производство сена
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Потребность в покупном сене
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Цена на сено
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Затраты на покупное сено
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Общий расход кормов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по производству продукции животноводства
|
|
1
|
Общий объем производства скота и птицы на убой в живом весе
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе направлено:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
на убой и реализацию
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
на переработку
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Стоимость скота и птицы на убой в живом весе в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Общий объем производства скота и птицы на убой в живом весе в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Общий объем производства молока
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Стоимость молока в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Общий объем производства молока в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Общий объем производства скота и птицы на реализацию в живом виде
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Стоимость скота и птицы на реализацию в живом виде в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Общий объем производства скота и птицы на реализацию в живом виде в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Общий объем производства продукции животноводства в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10а
|
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
%
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по реализации продукции животноводства
|
|
1
|
Общий объем скота и птицы на убой в живом весе на реализацию
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Убойный выход товарного скота
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Общий объем скота и птицы на убой на реализацию в убойном весе
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Цена реализации скота и птицы на убой в текущих ценах года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Ожидаемая выручка от реализации скота и птицы на убой
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Общий объем скота и птицы, направленного на переработку
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Общий объем продукции после переработки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Цена реализации единицы переработанной продукции в текущих ценах года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Общий объем сырого молока на реализацию
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Цена реализации молока в текущих ценах года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Ожидаемая выручка от реализации молока
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Общий объем молока, направленного на переработку
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Общий объем молочной продукции после переработки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
тонн/шт./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Цена реализации единицы переработанной молочной продукции в текущих ценах года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
руб./тонн, шт., кг
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Общий объем реализации скота и птицы в живом виде
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Цена реализации скота и птицы в живом виде в текущих ценах года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Ожидаемая выручка от реализации скота и птицы в живом виде
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта (![]() столбцов 4-8 пункта 20 сводных показателей по реализации продукции)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
22
|
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 21 / (пункт 8 таблицы N 2 по столбцу 7)
|
ед.
|
|
|
|
23
|
Доля выручки от реализации молока и молочной продукции (пункт 12 + пункт 16) / пункт 20 сводных показателей по реализации продукции животноводства x 100)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных.
2 Коэффициенты для перевода сельскохозяйственных животных и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (корова, бык, нетель), лошади, верблюды - 1; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; овцы и козы - 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02.
Расчет затрат на проведение мероприятий по искусственному осеменению КРС (для заявителей, планирующих проведение мероприятий по искусственному осеменению КРС)
Таблица N 4.4
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
текущий ____год
|
____год
|
____год
|
____год
|
______год окупаемости проекта
|
______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
1
|
Маточное поголовье крупного рогатого скота, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Случено и искусственно осеменено, всего
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
из них искусственно осеменено
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Процент искусственно осемененных голов (не менее 90% от маточного поголовья)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Получено приплода
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
в т.ч. от искусственного осеменения
|
гол.
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Потребность в оборудовании при проведении искусственного осеменения коров (![]() пунктов 5.1 - 5.4)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
Сосуд Дьюара, предназначенный для длительного стационарного хранения и перевозки биоматериалов
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Микроскоп
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3
|
Термостат-оттаиватель биологический для оттаивания семени КРС
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4
|
Расходные материалы (пинцет анатомический, пипетки, перчатки, цитрат натрия, шприцы, жидкий азот, семя быков)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Затраты на обучение оператора по искусственному осеменению коров
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Итого затраты, включаемые в себестоимость продукции (![]() пунктов 5.4 и 6)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Для деятельности в сфере аквакультуры
Динамика производственных и стоимостных показателей в сфере аквакультуры
Таблица N 4.5
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения 2
|
текущий ___ год
|
___год
|
____год
|
_______год
|
______ год окупаемости проекта
|
_______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
|
Технологическая карта производства товарной рыбы и прочих гидробионтов
|
|
|
Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр)
|
|
|
Движение рыбы и прочих гидробионтов первой партии 1
|
|
1
|
Количество рыбы на начало выращивания
|
шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Средняя масса начальная
|
г
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Общая масса рыбы начальная
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Выживаемость
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Количество рыбы конечное
|
шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Средняя масса конечная
|
г
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Общая масса рыбы конечная
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Выход после зимовки
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Прирост биомассы
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Кормовые затраты
|
кг/кг
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Необходимое кол-во кормов
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Плотность посадки конечная
|
кг/кв. м (тонн/га)
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Необходимое количество рыбоводных площадей
|
кв. м. (га)
|
|
|
|
|
|
|
|
шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Реализация товарной рыбы и прочих гидробионтов
|
шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Средняя масса товарной рыбы и гидробионтов на реализацию
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные производственные показатели по аквакультуре
|
|
1
|
Общий объем выращенного рыбопосадочного материала
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
для собственного производства
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
на реализацию
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Стоимость выращенного рыбопосадочного материала в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Общий объем производства рыбопосадочного материала в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Общий объем производства товарной рыбы
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
для собственного производства
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
на реализацию
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
на переработку
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Стоимость товарной рыбы в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Общий объем производства товарной рыбы в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Общий объем выращенного ремонтно-маточного стада (РМС)
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
для собственного производства
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
на выбраковку реализацию
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
на переработку
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Стоимость РМС в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Общий объем производства РМС в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Общий объем производства икры от РМС
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Стоимость икры в ценах текущего года
|
тыс. руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Общий объем производства икры в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Общий объем производства продукции аквакультуры в стоимостном выражении
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
13а
|
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции
|
%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по реализации продукции аквакультуры
|
|
1
|
Общий объем выращенного рыбопосадочного материала на реализацию
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Стоимость рыбопосадочного материала в ценах текущего года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Ожидаемая выручка от реализации рыбопосадочного материала
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Общий объем товарной рыбы и выбраковки из РМС на реализацию
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Цена реализации товарной рыбы в текущих ценах года
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Ожидаемая выручка от реализации товарной рыбы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Общий объем товарной рыбы и выбраковки из РМС на переработку
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Общий объем рыбной продукции после переработки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Цена реализации единицы переработанной рыбной продукции в текущих ценах года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.
|
вид продукции 1 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.
|
вид продукции 2 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3.
|
вид продукции 3 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.
|
вид продукции 4 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.
|
вид продукции 5 (указать)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Общий объем реализации икры
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Цена реализации икры в текущих ценах года
|
тыс. руб./кг
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Ожидаемая выручка от реализации икры
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Общий объем ожидаемой выручки от реализации продукции
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта (![]() столбцов 4-8 пункта 14 сводных показателей по реализации продукции)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
16
|
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 15 / (пункт 8 таблицы N 2 по столбцу 7)
|
ед.
|
|
|
|
17
|
Доля выручки от реализации продукции индустриальной аквакультуры в бассейнах с использованием установок с замкнутой системой водоснабжения (за исключением проектов по выращиванию речного рака)
|
%
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 Разрабатывается по каждому виду и партии рыбы и прочих гидробионтов (если партии различаются).
2 Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
Сводная потребность в рыбопосадочном материале
Таблица N 4.6
|
N
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
текущий ______ год
|
____ год
|
____ год
|
____ год
|
______ год окупаемости проекта
|
_______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
|
Потребность в натуральном выражении
|
|
1
|
(например: молодь русского осетр 30 гр.)
|
тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
...
|
тыс. шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
кг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена
|
|
1
|
(например: молодь русского осетр 30 гр.)
|
руб./шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
руб./шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
...
|
руб./шт.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в стоимостном выражении
|
|
1
|
(например: молодь русского осетр 30 гр.)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
...
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
Сводная потребность в кормах
Таблица N 4.7
|
N
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
текущий ______год
|
____год
|
____год
|
___год
|
______ год окупаемости проекта
|
______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
|
Потребность в натуральном выражении
|
|
1
|
Корма продукционные для молоди
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Корма продукционные для товарной рыбы
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Корма для производителей
|
тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена
|
|
1
|
Корма продукционные для молоди
|
тыс. руб./т
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Корма продукционные для товарной рыбы
|
тыс. руб./т
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Корма для производителей
|
тыс. руб./т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в стоимостном выражении
|
|
1
|
Корма продукционные для молоди
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Корма продукционные для товарной рыбы
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Корма для производителей
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Всего
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
7. Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Предложения (мероприятия) по созданию новых постоянных рабочих мест
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Численность работающих,
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Таблица N 5
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Единица измерения
|
текущий ______год
|
____год
|
____год
|
____год
|
______год окупаемости проекта
|
______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
1.
|
Количество новых постоянных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Среднесписочная численность работающих, всего
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Среднемесячная заработная плата
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Фонд заработной платы наемных работников
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Отчисления на социальные нужды наемных работников (30,2-32,5%)
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Итого фонд оплаты труда
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
в том числе НДФЛ
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
9. Финансовый план
Прогноз денежных поступлений, затрат и показателей экономической эффективности
Таблица N 6
|
N
|
Наименование показателей
|
текущий _______ год
|
____ год
|
___ год
|
___ год
|
______ год окупаемости проекта
|
______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
Инвестиции
|
|
1
|
Поступление инвестиций на реализацию проекта, всего (пункт 8 таблицы N 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Средства гранта
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Собственные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Заемные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Использование инвестиций, всего (пункты 9, 10, 11 таблицы N 2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Средства гранта
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Собственные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Заемные средства
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Остаток инвестиций на конец года 1
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущая деятельность
|
|
1
|
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и оказания услуг, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
от продукции растениеводства (пункт 10 таблицы N 4.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
от продукции животноводства (пункт 20 сводных показателей по реализации продукции животноводства таблицы N 4.3 и пункт 14 сводных показателей по реализации продукции аквакультуры таблицы N 4.5)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
от реализации прочей продукции и услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Прочие доходы (расшифровать)
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Потребность в дополнительных средствах на пополнение оборотных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Получено средств господдержки (за исключением средств гранта)
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Итого поступление денежных средств (![]() пунктов 1-4)
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Производственные расходы, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Фонд заработной платы наемных работников (пункт 4 таблицы N 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Отчисления на социальные нужды наемных работников (пункт 5 таблицы N 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на приобретение семян (пункт 1 сводных показателей потребности таблицы N 4.2)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на приобретение саженцев (пункт 2 сводных показателей потребности таблицы N 4.2)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на приобретение маточного поголовья и (или) товарного молодняка
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на приобретение рыбопосадочного материала (пункт 4 таблицы N 4.6)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на приобретение удобрений (пункт 3 сводных показателей потребности таблицы N 4.2)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на приобретение средств защиты растений (пункт 4 сводных показателей потребности таблицы N 4.2)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на приобретение кормов (пункт 14 сводных показателей по животноводству таблицы N 4.3 и пункт 4 таблицы N 4.7)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (пункт 7 таблицы N 4.4)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на горюче-смазочные материалы (в отношении отрасли растениеводства - пункт 5 сводных показателей потребности таблицы N 4.2)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на полив (пункт 6 сводных показателей потребности таблицы N 4.2)
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на оплату электроэнергии
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Приобретение основных и вспомогательных материалов
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на приобретение оборудования капельного орошения
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на тепло- и газоснабжение
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Затраты на переработку продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Арендные платежи
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Страхование
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Ветеринарные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Прочие текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Итого производственная себестоимость (![]() пунктов 6 и 7)
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
Прибыль (убыток) от реализации (![]() пунктов 1, 2 и 4 по текущей деятельности - пункт 8)
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Прочие денежные расходы и платежи, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Проценты по кредитам
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Фиксированные платежи за главу и членов КФХ
|
|
|
|
|
|
|
|
--
|
Налоги и другие обязательные платежи, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- имущественный налог
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- транспортный налог
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (пункт 9 - пункт 10)
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
Сумма расходов за налоговый период, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль (УСН, ЕСХН) (пункт 6 + пункт 10)
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Налогооблагаемый доход (![]() пунктов 1, 2 и 4 - пункт 12 текущей деятельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Налог на прибыль (на доход, УСН, ЕСХН)
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Чистая прибыль (пункт 11 - пункт 14)
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Рентабельность производства (пункт 11 / (пункт 8 + пункт 10) x 100), %
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Остаток денежных средств по текущей деятельности на конец года 1
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 Остатки денежных средств не могут иметь отрицательное значение
Прогноз налоговых и неналоговых платежей, тыс. руб.
Таблица N 7
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
текущий ______ год
|
____ год
|
____ год
|
____ год
|
______ год окупаемости проекта
|
______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
1.
|
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (пункт 7 таблицы N 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Отчисления на социальные нужды наемных работников (пункт 5 таблицы N 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Имущественный налог (из пункта 10 таблицы N 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Транспортный налог (из пункта 10 таблицы N 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Налог на прибыль (на доход, УСН, ЕСХН) (пункт 14 таблицы N 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Фиксированные платежи за главу и членов КФХ (из пункта 10 таблицы N 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Итого налоговые и неналоговые платежи (пунктов 1-7)
|
|
|
|
|
|
|
10. Окупаемость проекта
Таблица N 8
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
текущий ______ год
|
____ год
|
____ год
|
____ год
|
______ год окупаемости проекта
|
______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
1.
|
Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. (пункт 2 таблицы N 6 по инвестиционной деятельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. (пункты 7 и 15 таблицы N 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (пункты 4 - 2), тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Окупаемость проекта (пункт 4 / пункт 2 x 100), %
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Срок окупаемости проекта 1, лет
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 - расчет показателя окупаемости проекта начинается с года, следующего за годом получения гранта
Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства будут достигнуты следующие плановые показатели и результаты предоставления гранта:
Таблица N 9
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
текущий ______ год
|
____ год
|
____ год
|
____ год
|
_____ год окупаемости проекта
|
______ год, следующий за годом окупаемости проекта
|
|
Плановые показатели реализации проекта
|
|
1.
|
Количество новых постоянных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников (пункт 1 таблицы N 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Сохранение созданных рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу новых работников
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Посевная площадь (пункт 1 сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1), га 1
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Маточное поголовье сельскохозяйственных животных на начало года (пункт 1.1. сводных показателей по животноводству таблицы N 4.3), усл. голов 2
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Объем производства продукции в натуральном выражении:
|
|
5.1
|
(указать, например, овощи)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
(и (или) скот на убой в живом весе)
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и оказания услуг (пункт 1 таблицы N 6 по текущей деятельности)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 таблицы N 5)
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат реализации проекта
|
|
1.
|
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении по направлению отрасли (подотрасли) сельского хозяйства, предусмотренный бизнес-планом, тыс. руб. (пункт 3 сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1 + пункт 10 сводных показателей по производству продукции животноводства таблицы N 4.3 + пункт 13 сводных производственных показателей по аквакультуре таблицы N 4.5)
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1 Достижение минимального размера посевной площади для деятельности в сфере растениеводства к началу третьего года реализации проекта (включая год предоставления гранта):
по выращиванию овощей открытого грунта: для проектов с суммой гранта не более 2,0 млн рублей - не менее 10 га, для проектов с суммой гранта не более 3,0 млн рублей - не менее 20 га, для проектов с суммой гранта более 3,0 млн рублей - не менее 30 га;
по выращиванию овощей защищенного грунта: для проектов с суммой гранта не более 2,0 млн рублей - не менее 0,5 га, для проектов с суммой гранта не более 3,0 млн рублей - не менее 1,0 га, для проектов с суммой гранта более 3,0 млн рублей - не менее 2,0 га;
по выращиванию многолетних насаждений: для проектов с суммой гранта не более 2,0 млн рублей - не менее 2 га, для проектов с суммой гранта не более 3,0 млн рублей - не менее 3 га, для проектов с суммой гранта более 3,0 млн рублей - не менее 4 га;
2 Достижение минимального маточного поголовья сельскохозяйственных животных для деятельности в сфере животноводства к началу третьего года реализации проекта (включая год предоставления гранта): для проектов с суммой гранта более 2,0 млн рублей - не менее 50 усл. голов, для проектов с суммой гранта более 3,0 млн рублей - не менее 100 усл. голов, для проектов с суммой гранта более 5,0 млн рублей - не менее 150 усл. голов.
Коэффициенты для перевода сельскохозяйственных животных и птицы в условные головы: крупный рогатый скот (корова, бык, нетель), лошади, верблюды - 1; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; овцы и козы - 0,1; кролики - 0,05; птица - 0,02.
11. Сильные и слабые стороны проекта
Таблица N 10
|
Сильные стороны проекта
|
Слабые стороны проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новые возможности проекта
|
Потенциальные угрозы проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные риски
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись лица, ответственного
за реализацию бизнес-плана __________________ / _____________________ /
Примечание:
1. Таблицы настоящего бизнес-плана N 4-10 разрабатываются на срок, включая год, следующий за годом окупаемости проекта, но не менее чем 5 лет. Обозначения столбцов в таблицах по годам реализации проекта должны быть идентичными. В таблице 8 обозначения столбцов начинаются с года освоения средств гранта.
2. Таблицы N 4.1-4.7 используются в бизнес-плане только по отраслевой принадлежности. Таблицы, не относящиеся к отрасли по проекту, из бизнес-плана исключаются. Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
3. В таблице N 3 указываются все планируемые мероприятия и действия по реализации проекта, включая регистрацию КФХ (при необходимости), формирование штата работников, приобретение материальных ценностей, оформление земельных участков и т.д.
4. Бизнес-план может быть дополнен таблицами по усмотрению заявителя, если добавленные таблицы будут отражать информацию по реализации данного проекта.
5. Примечания к таблицам в бизнес-плане отражать не обязательно.
6. Таблицы бизнес-плана могут быть дополнены показателями по усмотрению заявителя, если добавляемые показатели будут отражать информацию по реализации данного проекта.
7. В случае привлечения заемных средств в качестве софинансирования средств гранта и (или) на пополнение оборотных средств и получивших предварительное одобрение кредитного учреждения заявитель может дополнить разделы бизнес-плана информацией в соответствии с требованиями кредитного учреждения на сумму заемных средств.
