Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Распоряжение Администрации муниципального округа Алтуфьевский в г. Москве от 2 мая 2023 г. N 02-01-04/11 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в администрации муниципального округа Алтуфьевский"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в администрации муниципального округа Алтуфьевский
- Приложение 1. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля
Приложение 1. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля
Приложение 1
к Порядку осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля
в администрации муниципального
округа Алтуфьевский
РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
на 20 __ год
|
N |
Дата |
Наименование операции |
Контрольные действия |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристика контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В настоящем регистре (журнале) пронумеровано и прошнуровано _____ листов.
|
Глава администрации муниципального округа Алтуфьевский |
_________________ |
_________________ |
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
"___ " ____________ 20 ___ г.