Приложение N 1. Производственная программа сельскохозяйственного производственного кооператива "Хорольский", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории села Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Приложение N 1
к постановлению
агентства по тарифам
Приморского края
от 11.10.2023 N 48/15

Производственная программа
сельскохозяйственного производственного кооператива "Хорольский", осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории села Хороль Хорольского муниципального округа Приморского края, на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Паспорт производственной программы

Наименование	Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) сельскохозяйственного производственного кооператива "Хорольский" на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (далее - производственная программа)
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Сельскохозяйственный производственный кооператив "Хорольский" (ОГРН 001022501224701, ИНН 2532000020); ул. Ленинская, д. 58, с. Хороль, Хорольский район, Приморский край, 692254
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Агентство по тарифам Приморского края, ул. Алеутская, д. 45а, город Владивосток, 690110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Мероприятий нет.

2. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем подачи воды, тыс. куб. м
1	с 01.01.2024 по 31.12.2024	6,93
2	с 01.01.2025 по 31.12.2025	6,93
3	с 01.01.2026 по 31.12.2026	6,93
4	с 01.01.2027 по 31.12.2027	6,93
5	с 01.01.2028 по 31.12.2028	6,93

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Период долгосрочного периода регулирования	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1	с 01.01.2024 по 31.12.2024	277,94
2	с 01.01.2025 по 31.12.2025	288,18
3	с 01.01.2026 по 31.12.2026	295,28
4	с 01.01.2027 по 31.12.2027	309,68
5	с 01.01.2028 по 31.12.2028	322,95

4. График реализации мероприятий производственной программы

Реализация мероприятий производственной программы запланирована с 01.01.2019 по 31.12.2023.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановые значения показателей
			2024	2025	2026	2027	2028
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0	0	0	0	0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	кВт x ч/куб. м	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

6. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %
		2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1. Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100	100	100
2. Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100	100	100
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	100	100	100	100	100
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды	100	100	100	100	100
4. Расходы на реализацию производственной программы
4.1.	Объем финансовых потребностей	52,12	104,00	102,46	104,87	104,28

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Наименование показателей	Текущий отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022
1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1	Объем поднятой воды (тыс. куб. м)	6,93
1.2	Объем реализации (тыс. куб. м)	6,93
	в т.ч. - населению	6,93
	- бюджетным организациям
	- прочим потребителям
1.3.	Объем потерь (тыс. куб. м)
1.4.	Объем отпуска в сеть (тыс. куб. м)	6,93
1.5.	Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м)
	расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс. куб. м)
	Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)	4,48
1.6.	Удельное водопотребление (куб. м/чел.)	32,25
	Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)	215
2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
	Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:	44
	- в местах водозабора (ед.)
	- перед поступлением в распределительные сети (ед.)	16
	- в точках водозабора наружной сети (ед.)
	- в точках водозабора внутренней сети (ед.)	28
	Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
	- в местах водозабора (ед.)
	- перед поступлением в распределительные сети (ед.)	16
	- в точках водозабора наружной сети (ед.)
	- в точках водозабора внутренней сети (ед.)	28
2.2.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
	Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:	44
	- в местах водозабора (ед.)
	- перед поступлением в распределительные сети (ед.)	16
	- в точках водозабора наружной сети (ед.)
	- в точках водозабора внутренней сети (ед.)	28
2.3	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)	24
	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)	8760
3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)	0
3.2.	Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:	50
	- оборудование водозаборов
	- оборудование системы очистки воды
	- оборудование системы транспортировки воды	50
	Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:	41
	- оборудование водозаборов
	- оборудование системы очистки воды
	- оборудование системы транспортировки воды	41
	Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
	- оборудование водозаборов
	- оборудование системы очистки воды
	- оборудование системы транспортировки воды
	Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
	- оборудование водозаборов
	- оборудование системы очистки воды
	- оборудование системы транспортировки воды	19
3.3.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):	0