Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2026 годы

ГАРАНТ:

Настоящая Инвестиционная программа действует с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2026 г.

Приложение
к приказу
Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 17.10.2023 N 54

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2026 годы

С изменениями и дополнениями от:

3 ноября 2023 г.

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района на 2024 - 2026 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района
Местонахождение регулируемой организации	181350, Псковская область, г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д. 1
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2024 - 2026 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района Борцов Геннадий Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (81152) 31851, факс 8 (81152) 32610 E-mail: teploseti-ostrov@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Контакты ответственных лиц за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (8112) 29-99-05
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Островского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	181350, г. Остров, ул. Островских Молодогвардейцев, д. 1
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель Главы Администрации Островского района Колпинская Юлия Анатольевна
Контакты ответственных лиц за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (81152) 3-27-22, E-mail: ostrov@reg60.ru

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района на 2024 - 2026 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации
					Наименование и значение показателя
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исчислении), км	Способ прокладки
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство тепловых сетей
2.1.1	Строительство тепловых сетей в военном городке "Остров-3"	60:13:0000000:246	Тепловые сети	От котельной до Дома Офицеров	150	72,8	0,683	наземная	4,36	200	154	0,683	наземная	9,23	2024	2024
2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями отдельных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС								Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
					Плановые расходы			Профинансировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам			Остаток финансирования	Амортизация (стр.1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр.1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.3 ФП)	Прочие собственные средства (стр.1.4 ФП)	Экономия расходов (стр.1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.6 ФП)	Иные собственные средства (стр.2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр.23 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр.4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)
					Всего:	В том числе:			2024	2025	2026						в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
						ПИР	СМР
1	2	3	4	5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство тепловых сетей
2.1.1	Строительство тепловых сетей в военном городке "Остров-3"	60:13:0000000:246	Тепловые сети	От котельной до Дома Офицеров	0	0	0	0	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2									5000				5000
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями отдельных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-	5000,00	0,00	0,00	-	5000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района на 2024 - 2026 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2022 г.	Текущее значение 2023 г.	Плановые значения
					в том числе по годам реализации
					2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м 3	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-
		т.у.т./м 3	-	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-
4.	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	87	90	90	0	0	0
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	12430	11725	10278	8220	8220	8220
		% от полезного отпуска тепловой энергии	29,64	29,24	22,40	17,92	17,92	17,92
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	-	-	-	-	-	-	-

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района

N п/п	Наименование объекта		Показатели надежности
			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение 2023 г.	Плановое значение			Текущее значение 2023 г.	Плановое значение
			2024 г.	2025 г.	2026 г.		2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	тепловые сети	0,068	0	0	0	-	-	-	-

Показатели энергетической эффективности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения)				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети)
Текущее значение 2023 г.	Плановое значение			Текущее значение 2023 г.	Плановое значение			Текущее значение 2023 г.	Плановое значение
	2024 г.	2025 г.	2026 г.		2024 г.	2025 г.	2026 г.		2024 г.	2025 г.	2026 г.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	-	-	11725	10278	8220	8220

Информация об изменениях:

Форма N 5-ИП ТС изменена с 9 ноября 2023 г. - Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 3 ноября 2023 г. N 65

Изменения действуют с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2026 г.

См. предыдущую редакцию

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере теплоснабжения на 2024 - 2026 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (с НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)					По мероприятиям, согласно форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа)	Всего	по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце)
		теплоснабжение		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Собственные средства	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	Строительство тепловых сетей в военном городке "Остров-3"
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	-	-	-	-	-	-
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе I	-	-	-	-	-	-
3.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-
3.1	кредиты	-	-	-	-	-	-
3.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-
3.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-
5.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-