Приложение

Приложение
к приказу
Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 17.10.2023 N 53

"Приложение
к приказу
Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 28.10.2022 N 66

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна", осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2025 годы

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна" на 2023 - 2025 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие "Палкинская передвижная механизированная колонна"
Местонахождение регулируемой организации	181270, Псковская область, пос. Палкино, ул. Подгорная, д. 10
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2023 - 2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна" Ковалев Павел Владимирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (81145) 2-11-07
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Дата утверждения инвестиционной программы	28.10.2022
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (8112) 299905
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Муниципальное образование "Палкинский район" Администрация Палкинского района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	181270, Псковская область, пос. Палкино, ул. Островская, д. 25
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации Палкинского района Потапова Ольга Сергеевна
Дата согласования инвестиционной программы	07.04.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (81145) 2-13-72
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, согласовавшего инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Дата согласования инвестиционной программы	25.10.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (8112) 299905

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна" на 2023 - 2025 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики							Год начала реализации мероприятия				Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя										Всего	Профинансировано к 2023	в т.ч. по годам			Остаток финансирования		в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия		после реализации мероприятия										2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7		8			9				10	11	12	13	14	15	16		17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-			-			-		-		-	-	-	-	-	-		-
1.1.2	-	-	-	-	-	-			-			-		-		-	-	-	-	-	-		-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-			-			-		-		-	-	-	-	-	-		-
1.2.2	-	-	-	-	-	-			-			-		-		-	-	-	-	-	-		-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-			-			-		-		-	-	-	-	-	-		-
1.3.2	-	-	-	-	-	-			-			-		-		-	-	-	-	-	-		-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-			-			-		-		-	-	-	-	-	-		-
1.4.2	-	-	-	-	-	-			-			-		-		-	-	-	-	-	-		-
Всего по группе 1																-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
2.1.2	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
Всего по группе 2																-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Подготовка проектной документации по модернизации тепловых сетей	Повышение эффективности использования теплотрассы и снижения тепловых потерь	Замена сетей отопления по ул. Островской, утепление теплотрассы по ул. Рабочая пос. Палкино	Протяженность	км.		0,240			0,240			2023		2023	-	-	-	-	-	-		-
3.1.2	Экспертиза проектно-сметной документации	Повышение эффективности использования теплотрассы и снижения тепловых потерь	Замена сетей отопления по ул. Островской, утепление теплотрассы по ул. Рабочая пос. Палкино	Протяженность	км.		0,240			0,240			2023		2023	-	-	-	-	-	-		-
3.1.3	Утепление теплотрассы	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	Ул. Островская, д. 5, ул,.Рабочая, д. 3 пос. Палкино	Протяженность	кв. м.		430,0			430,0			2023		2023	956,6	-	956,6	-	-	-		-
3.1.4	Замена сетей отопления	Повышение эффективности использования теплотрассы	Ул. Островская, пос. Палкино	Протяженность	км.		0,240			0,240			2023		2023	1393,2	-	1393,2	-	-	-		-
3.1.5	Замена сетей отопления	Повышение эффективности использования теплотрассы	Ул. Островская, пос. Палкино	Протяженность	км.		0,204			0,204			2024		2024	1221,4	-	-	1221,4	-	-		-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
3.2.2	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
Всего по группе 3																3571,2	-	2349,8	1221,4	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
4.1.2	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
Всего по группе 4																-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
5.1.2	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
5.2.2	-	-	-	-	-		-			-			-		-	-	-	-	-	-	-		-
Всего по группе 5																-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе																3571,2	-	2349,8	1221,4	-	-	-

Форма N 3-ИП ТС

Плановое значение
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2021	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м 3	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,158	0,154	0,154	0,154	0,154
		т.у.т./м 3	-	-	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	100	100	100	100	100
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	1894,29	2673	2178	2178	2178
		% от полезного отпуска тепловой энергии	15	22	21	21	21
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2023 г.	2024 г.	2025 г.		2023 г.	2024 г.	2025 г.		2023 г.	2024 г.	2025 г.		2023 г.	2024 г.	2025 г.		2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Котельная дер. Вернявино	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67	1,8	1,8	1,8	428	463	463	463
2	Блочно-модульная котельная ул. Псковская, д. 4 в	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	1,9	1,9	1,9	999	1446	1446	1446
3	Блочно-модульная котельная ул. Изборская, д. 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03	1,8	1,8	1,8	295	269	269	269

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
муниципального унитарного предприятия "Палкинская передвижная механизированная колонна" на 2023 - 2025 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							По мероприятиям, согласно форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии		2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства	3571,2	-	3571,2	2349,8	1221,4	-	3571,2
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3571,2	-	3571,2	2349,8	1221,4	-	3571,2
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	-	-	-	-	-	-	-
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	-	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
4.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-
4.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
4.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-
4.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
5.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-
6.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе:	3571,2	-	3571,2	2349,8	1221,4	-	3571,2".