Приложение

Приложение
к приказу
Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 17.10.2023 N 55

"Инвестиционная программа
муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2027 годы

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2023 - 2027 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района
Местонахождение регулируемой организации	Псковская область, рп. Дедовичи, ул. Энергетиков, д.3
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2023 - 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района Ефременков Николай Николаевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8(81136)92316
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8(8112) 299-905
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского поселения "Дедовичи" Администрация сельского поселения "Шелонская волость"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	182710, Псковская область, Дедовичский район, р.п. Дедовичи, пл. Советов, д. 6
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации городского поселения "Дедовичи" Акулич Юрий Федорович Глава Администрации сельского поселения "Шелонская волость" Николаева Елена Викторовна
Дата согласования инвестиционной программы	18.07.2022
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8(81136) 93-091

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2023 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 1										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	Подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (20 м Ду 50 мм в двухтрубном исполнении) от центральной теплотрассы к зданию районного суда	Тепловые потери 10 п.м. Ду 50 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2023	2023	108,98	0	108,98	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	Подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (55 м Ду 50 мм, 30 м 80 мм в двухтрубном исполнении) от центральной теплотрассы до МКД N 22 ул. Центральная д. Дубишно	Тепловые потери 55 п.м. Ду 50 мм, 30 м Ду 80 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2023	2023	1 175,76	0	1 175,76	0	0	0	0	0	0
3.1.3	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	Подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (10 м Ду 50 мм в двухтрубном исполнении) от центральной теплотрассы до МКД N 24 ул. Центральная д. Дубишно	Тепловые потери 10 п.м. Ду 50 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2023	2023	97,968	0	97,968	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	Подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (10 м Ду 50 мм в двухтрубном исполнении) от центральной теплотрассы до МКД N 27 ул. Центральная д. Дубишно	Тепловые потери 10 п.м. Ду 50 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2023	2023	97,96	0	97,96	0	0	0	0	0	0
3.1.5	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (80 м Ду 50 мм, 15 м ДУ 100 мм в двухтрубном исполнении) от котельной N 2 до школы N 1	Тепловые потери 80 п.м. Ду 50 мм, 15 м Ду 100 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	_	_	2023	2024	1 280,26	0	632,81	647,45	0	0	0	0	0
3.1.6	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (30 м Ду 70 мм в двухтрубном исполнении) от центральной теплотрассы к дому N 22а ул. Комсомольская рп. Дедовичи	Тепловые потери 30 п.м. Ду 70 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2024	2025	518,413	0	0	330,41	188,01	0	0	0	0
3.1.7	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (20 м Ду 200 мм в двухтрубном исполнении) по пл. Советов рп. Дедовичи дома N 5 и 2	Тепловые потери 20 п.м. Ду 200 мм (двух-трубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2025	2025	425,359	0	0	0	425,36	0	0	0	0
3.1.8	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (80 м Ду 100 мм в двухтрубном исполнении) по ул. Бундзена рп. Дедовичи от дома N 46 к домам N 41 и 43	Тепловые потери 80 п.м. Ду 100 мм (двух-трубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2024	2024	1135,64	0	0	1135,6	0	0	0	0	0
3.1.9	Модернизация трубопроводов тепловой сети	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	надземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (119 м Ду 80 мм и 86,5 м Ду 50 мм в двухтрубном исполнении) от котельной N 2 до дома N 28а ул. Заводская рп. Дедовичи	Тепловые потери 119 п.м. Ду 80 мм и 86,5 м Ду 50 мм (двух-трубное исполнение) трубопровода теплосети	-	-	-	2025	2026	2303,56	-	-	-	1500,1	803,42	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3										7143,913	0	2113,50	2113,5	2113,5	803,42	0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4										-	-	-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	--	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 5										-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе										7143,913	0	2113,50	2113,5	2113,5	2113,5	803,42	0	0

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2021 год)	Плановые значения
				утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/Гкал	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	198,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9
		т.у.т./м 3	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3308	2597	2597	2597	2597	2597	2597
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-
6		тонн в год для воды	0	0	0	0	0	0	0
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Форма N 4-ИП ТС

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал в год
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Тепловые сети централизованного теплоснабжения Муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,9	180,9	180,9	180,9	180,9	180,9	2,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	3308	2597	2597	2597	2597	2597

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дедовичского района в сфере теплоснабжения на 2023 - 2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		вид деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Собственные средства:	производство и передача тепловой энергии	2760,95	2113,50	2113,498	2113,498	803,42	0
1.1.	амортизационные отчисления		2760,95	2113,50	2113,498	2113,498	803,42	0
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции		0	0	0	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение		0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг		0	0	0	0	0	0
2.	Привлеченные средства:		0	0	0	0	0	0
2.1.	кредиты		0	0	0	0	0	0
2.2.	займы организаций		0	0	0	0	0	0
2.3.	прочие привлеченные средства		0	0	0	0	0	0
3.	Бюджетное финансирование		0	0	0	0	0	0
4.	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг		0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе		7143,913	2113,498	2113,498	2113,498	803,42	0".