Приложение. Инвестиционная программа муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис", осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2027 годы

ГАРАНТ:

Настоящая Инвестиционная программа действует с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2027 г.

Приложение
к приказу
Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области
от 17.10.2023 N 56

Инвестиционная программа
муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис", осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, на 2024 - 2027 годы

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис" на 2024 - 2027 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное предприятие Бежаницкого района "Жилкоммунсервис"
Местонахождение регулируемой организации	181000, Псковская область, пос. Бежаницы, ул. Советская, д. 73/30
Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы	2024 - 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис" Петров Алексей Викторович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (81141) 2-19-52
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Дата утверждения инвестиционной программы	17.10.2023
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (8112) 299905
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Муниципальное образование "Бежаницкий район" Администрация Бежаницкого района
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	181000, Псковская область, пос. Бежаницы, ул. Комсомольская, д. 12
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель Главы Администрации Бежаницкого района Иванова Елена Михайловна
Дата согласования инвестиционной программы	27.04.2023
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (81141) 2-30-06
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Должностное лицо, согласовавшего инвестиционную программу	Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской области Пилипенко Елена Викторовна
Дата согласования инвестиционной программы	13.10.2023
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (8112) 299905

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
в сфере теплоснабжения муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис" на 2024 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики					Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего		Профинансировано к 2024 году		в т.ч. по годам								Остаток финансирования			в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия								2024		2025		2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12		13		14		15		16		17			18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-			-
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-			-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-			-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-			-
Всего по группе 1												-		-		-		-		-		-		-			-
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-			-
Всего по группе 2												-		-		-		-		-		-		-			-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Капитальный ремонт теплосети Д-50 мм рп. Бежаницы, ул. Дружбы, ТК-15-ж/д N 1	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	Подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети Д-50 мм в двухтрубном исполнении	Тепловые потери 43 п.м. Ду 50 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	-	-	-		2024	2024	368,628		0,000		368,628		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
3.1.2.	Капитальный ремонт теплосети Д-89 мм р.п. Бежаницы, ул. Пионерская, ТК-35-36	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	Подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети ТК-35-ТК 36 (25 п.м. Д-89 мм в двухтрубном исполнении)	Тепловые потери 25 п.м. Ду 89 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	-	-	-	2024		2024	264,066		0,000		264,066		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.1.3.	Капитальный ремонт теплосети Д-76 мм р.п. Бежаницы, ул. Комсомольская, ТК 5- переход	Снижение тепловых потерь и коррозии трубопроводов	Подземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети ТК 5 - переход (12 п.м. Д-76 мм в двухтрубном исполнении)	Тепловые потери 12 п.м. Ду 76 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	-	-	-	2024		2024	196,058		0,000		196,058		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.1.4.	Теплоизоляционные работы наружной сети теплоснабжения рп. Бежаницы, ул. Комсомольская	Снижение тепловых потерь	Надземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (в двухтрубном исполнении)	Тепловые потери 52 п.м. Ду 150 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2024		2024	252,068		0,000		252,068		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.1.5	Теплоизоляционные работы наружной сети теплоснабжения дер. Лющик, ул. Октябрьская	Снижение тепловых потерь	Надземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (в двухтрубном исполнении)	Тепловые потери 42 п.м. Ду 57 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	ккал/ч	-	-	2024		2024	116,475		0,000		116,475		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.1.6	Теплоизоляционные работы наружной сети теплоснабжения дер. Цевло, ул. Центральная, ул. Ленинградская	Снижение тепловых потерь	Надземный участок магистральных трубопроводов тепловой сети (в двухтрубном исполнении)	Тепловые потери 42 п.м. Ду 57 мм (двухтрубное исполнение) трубопровода теплосети	-	-	-	2024		2024	114,593		0,000		114,593		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Капитальный ремонт оборудования котельной N 4 рп. Бежаницы	Снижение тепловых потерь	рп. Бежаницы, котельная N 4	Экономия энергоресурса, тепловые потери, насос КМ 100-80-160 - 2 шт., кран шаровый 100 мм - 6 шт. термоманометр ТМТБ ТМ - 610 - 10 шт.	-	-	-	2024		2024	971,314		0,000		917,314		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.2.2	Капитальный ремонт оборудования котельной N 5 рп. Бежаницы	Экономия энергоресурса, снижение тепловых потерь	рп. Бежаницы, котельная N 5	Экономия энергоресурса, тепловые потери, насос КМ 100-80-160- 2 шт., кран шаровый 100 мм - 6 шт., термоманометр ТМТБ ТМ - 610 - 10 шт.	-	-	-	2024		2024	942,136		0,000		942,136		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.2.3	Капитальный ремонт оборудования котельной N 7 рп. Красный Луч	Экономия энергоресурса, снижение тепловых потерь	рп. Красный Луч, котельная N 7	Тепловые потери, кран шаровый 100 мм - 5 шт., термоманометр ТМТБ ТМ - 610 - 10 шт. Манометр ТМ - 320 - 1 шт.	-	-	-	2024		2024	136,019		0,000		136,019		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.2.4	Капитальный ремонт оборудования котельной N 6 с. Кудеверь	Экономия энергоресурса, снижение тепловых потерь	с. Кудеверь, котельная N 6	Тепловые потери, кран шаровый 100 мм - 1 шт., дымосос Д N 3.53,0 кВт - 1 шт.	-	-	-	2024		2024	89,62		0,000		89,62		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
3.2.5	Капитальный ремонт оборудования котельной N 10 дер. Цевло	Экономия энергоресурса, снижение тепловых потерь	дер. Цевло, котельная N 10	Тепловые потери, задвижки - 4 шт., дымосос Д N 3.53,0 кВт - 1 шт., термоманометр ТМТБ ТМ - 610 - 10 шт. Манометр ТМ - 320 - 5 шт.	-	-	-	2024		2024	197,896		0,000		197,896		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
Всего по группе 3												3648,873		0,000		3648,873		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-			-
Всего по группе 4												-		-		-		-		-		-		-			-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-			-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-		-		-		-		-		-			-
Всего по группе 5												-		-		-		-		-		-		-			-
ИТОГО по программе												3648,873		0,000		3648,873		0,000		0,000		0,000		0,000			0,000

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис" на 2024 - 2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение (2022 год)	Плановые значения
				утвержденный период (2023 год)	в т.ч. по годам реализации
					2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/Гкал	-	-	-	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	кг.у.т./Гкал	166,698	166,637	166,855	166,855	166,855	166,855
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0
4.	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	3434	3434	3434	3434	3434	3434
		% от полезного отпуска тепловой энергии	-	-	-	-	-	-
6.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	-	-	-	-	-	-
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружаю щей среды	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
		Текущее значение 2022 г.	Плановое значение				Текущее	Плановое значение				Текущее значение 2022 г.	Плановое значение
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	значение	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
							2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Тепловые сети централизованного теплоснабжения муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,698	166,855	166,855	166,855	166,855

Продолжение таблицы

Показатели энергетической эффективности
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/м2					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал в год
Текущее значение 2022 г.	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
					2022 год
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	3433	3434	3434	3434	3434

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
муниципального предприятия Бежаницкого района "Жилкоммунсервис" в сфере теплоснабжения на 2024 - 2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)							По мероприятиям, согласно форме N 2-ИП ТС
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Производство тепловой энергии	Передача тепловой энергии		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Собственные средства	3648,873	-	3648,873	3648,873	-	-	-	3648,873
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3648,873	-	3648,873	3648,873	-	-	-	3648,873
1.2	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	экономия расходов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Средства, привлеченные на возвратной основе	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Прочие источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по программе:	3648,873	-	3648,873	3648,873	-	-	-	3648,873