Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального образования
"Городской округ город Астрахань"
от 13.10.2023 N 197
Приложение 2
к муниципальной программе муниципального
образования Городской округ город Астрахань"
"Развитие культуры муниципального образования
"Городской округ город Астрахань"
Распределение
расходов на реализацию муниципальной программы
|
N п/п |
Цели, задачи, наименования программных мероприятий |
Ответственные исполнители, соисполнители, участники |
Источники финансирования |
Коды классификации |
Планируемые |
расходы, руб. |
|||||||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
КОСГУ |
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
|
1 |
Муниципальная программа муниципального образования "Городской округ город Астрахань" "Развитие культуры муниципального образования "Городской округ город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
|
|
|
|
|
1376576799,32 |
292417916,98 |
316709519,19 |
321998239,15 |
222828212,00 |
222622912,00 |
|
2 |
Цель 1. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, создание условий для обеспечения творческого и культурного развития личности в муниципальном образовании "(Городской округ город Астрахань |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
21597637,11 |
0.00 |
19791021,24 |
1806615,87 |
0.00 |
0.00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
2940225,45 |
0,00 |
2646125,19 |
294100,26 |
0,00 |
0.00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
1352038936,76 |
292417916,98 |
294272372,76 |
319897523,02 |
222828212,00 |
222622912,00 |
|||
|
3 |
Задача 1.1. Создание необходимых условий для качественной деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждении дополнительного образования в области искусств, а также осуществление эффективной координации их деятельности |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
5401796,51 |
925524,00 |
1037573,51 |
1146233,00 |
1146233,00 |
1146233,00 |
|
4 |
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение эффективности управления в сфере культуры муниципального образования "Городской округ город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
5401796,51 |
925524,00 |
1037573,51 |
1146233,00 |
1146233,00 |
1146233,00 |
|
5 |
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности экономической группы обслуживания |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Городской о крут город Астрахань" |
|
|
|
|
4501785,00 |
775749,00 |
793134,00 |
977634,00 |
977634,00 |
977634,00 |
|
6 |
Мероприятие 2. Расходы на транспортное обслуживание и организацию культурно-массовых мероприятии |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
900011,51 |
149775,00 |
244439,51 |
168599,0 |
168599,0 |
168599,0 |
|
7 |
Задача 1.2. Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МБУК "АДК "Аркадия") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
950294,30 |
0,00 |
950294,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
208303260,30 |
45042971,10 |
42557430,20 |
45720953,00 |
37490953,00 |
37490953,00 |
|||
|
8 |
Задача 1.3. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" Учреждения дополнительного образования в области искусств города Астрахани |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
7832990,00 |
0,00 |
7832990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
242257,42 |
0,00 |
242257,42 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
914152001,46 |
197627634,88 |
202725958,98 |
217860207,60 |
148071750,00 |
147866450,00 |
|||
|
9 |
Задача 1.4. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Городской округ город Астрахань" |
Управление культуры администрации города Астрахани МКУК "ЦГБС" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
13764647,11 |
0,00 |
11958031,24 |
1806615,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1747673,73 |
0.00 |
1453573,47 |
294100,26 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
224181878,49 |
48821787,00 |
47951410,07 |
55170129,42 |
36119276,00 |
36119276,00 |
|||
|
10 |
Подпрограмма N 1. "Развитие культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань". МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
950294,30 |
0,0 |
950294,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
208303260,30 |
45042971,10 |
42557430,20 |
45720953,00 |
37490953,00 |
37490953,00 |
|||
|
11 |
Цель 1. Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования "Городской округ город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
950294,30 |
0,0 |
950294,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
208303260,30 |
45042971,10 |
42557430,20 |
45720953,00 |
37490953,00 |
37490953,00 |
|||
|
12 |
Задача 1.1. Создание условий для организации досуга населения муниципального образования "Городской о крут город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
950294,30 |
0,0 |
950294,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
208303260,30 |
45042971,10 |
42557430,20 |
45720953,00 |
37490953,00 |
37490953,00 |
|||
|
13 |
Мероприятие 1.1.1. Организация и проведение мероприятий культурно-развлекательного характера |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
9995178,32 |
1995178,32 |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000,00 |
2000000.00 |
|
14 |
Мероприятие 1.1.2 Укрепление материально-технической базы МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
5335635,54 |
1535635,54 |
800000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
15 |
Мероприятие 1.1.3. Обеспечение деятельности МБУК "АДК "Аркадия" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань". МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
192322446,44 |
41312157,24 |
39557430,2 |
42470953,00 |
34490953,00 |
34490953,00 |
|
16 |
Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов. Укрепление материально технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
650000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
250000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17 |
Мероприятие 1.1.5. Частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на культурно-досуговой деятельности в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", МБУК "АДК "Аркадия" |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
950294,30 |
0,0 |
950294,30 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
18 |
Подпрограмма N 2. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
7832990,00 |
0,00 |
7832990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
242257,42 |
0,00 |
242257,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
914152001,46 |
197627634,88 |
202725958,98 |
217860207,60 |
148071750,00 |
147866450,00 |
|||
|
19 |
Цель 1. Организация предоставления образовательных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" учреждения дополнительного образования в области искусств |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
7832990,00 |
0,00 |
7832990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
242257,42 |
0,00 |
242257,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
914152001,46 |
197627634,88 |
202725958,98 |
217860207,60 |
148071750,00 |
147866450,00 |
|||
|
20 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
7832990,00 |
0,00 |
7832990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
242257,42 |
0,00 |
242257,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
914152001,46 |
197627634,88 |
202725958,98 |
217860207,60 |
148071750,00 |
147866450,00 |
|||
|
21 |
Мероприятие 1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
907894283,75 |
196138833,48 |
200537342,67 |
216910207,60 |
147153950,00 |
147153950,00 |
|
22 |
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках реализации проекта "Творческая лаборатория в области искусств" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
2200000,00 |
300000,00 |
400000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
500000,0 |
|
23 |
Мероприятие 1.1.3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
500000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
24 |
Мероприятие 1.1.4. Развитие территориальных округов Укрепление материально-технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
1230000,00 |
500000,00 |
380000,00 |
350000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
Мероприятие 1.1.5. Проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", управление по капитальному строительству администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
2204744,40 |
588801,40 |
1185643,00 |
0,00 |
317800,00 |
112500,00 |
|
26 |
Мероприятие 1.1.6. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" о рамках национального проекта "Культура" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань", учреждения дополнительного образования в области искусств |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
7832990,00 |
0,00 |
7832990,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
242257,42 |
0,00 |
242257,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
122973,31 |
0,00 |
122973,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
27 |
Подпрограмма N 3. "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере библиотечной системы" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
13764647,11 |
0,00 |
11958031,24 |
1806615,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1747673,73 |
0,00 |
1453573,47 |
294100,26 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
224181878,49 |
48821787,00 |
47951410,07 |
55170129,42 |
36119276,00 |
36119276,00 |
|||
|
28 |
Цель 1. Организация предоставления услуг в сфере библиотечного обслуживания населения муниципального образования "Городской округ город Астрахань" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
13764647,11 |
0,00 |
11958031,24 |
1806615,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1747673,73 |
0,00 |
1453573,47 |
294100,26 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
224181878,49 |
48821787,00 |
47951410,07 |
55170129,42 |
36119276,00 |
36119276,00 |
|||
|
29 |
Задача 1.1. Сохранение сети муниципальных библиотек города Астрахани, создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых ими услуг |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
13764647,11 |
0.00 |
11958031.24 |
1806615.87 |
0.00 |
0.00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1747673.73 |
0.00 |
1453573.47 |
294100.26 |
0.00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
224181878,49 |
48821787,00 |
47951410,07 |
55170129,42 |
36119276,00 |
36119276,00 |
|||
|
30 |
Мероприятие 1.1.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального образования "Городской округ город Астрахань", реализация библиотечных программ и творческих инновационных проектов |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
218848939,27 |
48171787,00 |
46676233,98 |
53762366,29 |
35119276,00 |
35119276,00 |
|
31 |
Мероприятие 1.12. Формирование книжного фонда МКУК "ЦГБС" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
4400000,00 |
400000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
32 |
Мероприятие 1.1.3. Развитие территориальных округов. Укрепление материально технической базы |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
500000,00 |
250000,00 |
50000,00 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
33 |
Мероприятие 1.1.4. "Создание модельных муниципальных библиотек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" |
Управление культуры администрации муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
10000000,00 |
0,00 |
10000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
34 |
Мероприятие 1.1.5. "Модернизация библиотек, в части комплектования книжных фондов (государственная поддержка отрасли культура в рамках подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области)" |
Управление культуры администрация муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
3764647,11 |
0,00 |
1958031,24 |
1806615,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
612849,53 |
0,00 |
318749,27 |
294100,26 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
432939,22 |
0,00 |
225176,09 |
207763,13 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
35 |
Мероприятие 1.1.6. Частичное доведение размера средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на кудьтурно-досуговой деятельности в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
Управление культуры администрация муниципального образования "Город Астрахань" (МКУК "ЦГБС") |
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
1134824,20 |
0,00 |
1134824,20 |
0.00 |
0,00 |
0.00 |
|
36 |
Итого по муниципальной программе |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
21597637,11 |
0,00 |
19791021,24 |
1806615,87 |
0,00 |
0,00 |
|
Бюджет Астраханской области |
|
|
|
|
2940225,45 |
0,00 |
2646125,19 |
294100,26 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Бюджет МО "Городской округ город Астрахань" |
|
|
|
|
1352038936,76 |
292417916,98 |
294272372,76 |
319897523,02 |
222828212,00 |
222622912,00 |
|||
|
Начальник управления культуры администрации |
С.Е. Слувко |
|
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
|
Содержание Постановление администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань" от 13 октября 2023 г. N 197 "О внесении... |