Приложение N 2. Производственная программа в сфере водоснабжения муниципального предприятия "Кедр", Тарский муниципальный район Омской области, на 2024 - 2028 годы

Приложение N 2
к приказу
Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 17 октября 2023 года N 211/63

Производственная программа
в сфере водоснабжения муниципального предприятия "Кедр", Тарский муниципальный район Омской области, на 2024 - 2028 годы

1	Паспорт производственной программы
1.1	Наименование организации	Муниципальное предприятие "Кедр"
1.2	Адрес	646520, Омская область, Тарский район, с. Самсоново, ул. Комсомольская, д. 33
1.3	Наименование уполномоченного органа	Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4	Адрес	644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5	Период реализации производственной программы	С 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года
2	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
2.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		январь - декабрь 2024 - 2028 годы
2.2	Капитальный ремонт запорной арматуры		январь - декабрь 2024 - 2028 годы
2.3	Капитальный ремонт ограждения санитарной зоны скважин		январь - декабрь 2024 - 2028 годы
3	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
3.1	-		-
4	Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятий (месяц, год)
4.1	-		-
5	Перечень плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
5.1	-		-
6	Планируемый объем подачи воды на 2024 год
	Наименование показателей		Величина показателя
6.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м		19,231
6.2	Объем потерь, тыс. куб. м		-
6.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м		0,000
6.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:		19,231
6.4.1	Население, тыс. куб. м		17,635
6.4.2	Бюджет, тыс. куб. м		1,596
6.4.3	Прочие, тыс. куб. м		0,000
7	Планируемый объем подачи воды на 2025 год
	Наименование показателей		Величина показателя
7.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м		19,231
7.2	Объем потерь, тыс. куб. м		-
7.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м		0,000
7.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:		19,231
7.4.1	Население, тыс. куб. м		17,635
7.4.2	Бюджет, тыс. куб. м		1,596
7.4.3	Прочие, тыс. куб. м		0,000
8	Планируемый объем подачи воды на 2026 год
	Наименование показателей		Величина показателя
8.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м		19,231
8.2	Объем потерь, тыс. куб. м		-
8.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м		0,000
8.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:		19,231
8.4.1	Население, тыс. куб. м		17,635
8.4.2	Бюджет, тыс. куб. м		1,596
8.4.3	Прочие, тыс. куб. м		0,000
9	Планируемый объем подачи воды на 2027 год
	Наименование показателей		Величина показателя
9.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м		19,231
9.2	Объем потерь, тыс. куб. м		-
9.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м		0,000
9.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:		19,231
9.4.1	Население, тыс. куб. м		17,635
9.4.2	Бюджет, тыс. куб. м		1,596
9.4.3	Прочие, тыс. куб. м		0,000
10	Планируемый объем подачи воды на 2028 год
	Наименование показателей		Величина показателя
10.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м		19,231
10.2	Объем потерь, тыс. куб. м		-
10.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м		0,000
10.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:		19,231
10.4.1	Население, тыс. куб. м		17,635
10.4.2	Бюджет, тыс. куб. м		1,596
10.4.3	Прочие, тыс. куб. м		0,000
11	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.:
11.1	- на 2024 год		1071,02
11.2	- на 2025 год		1314,10
11.3	- на 2026 год		1353,13
11.4	- на 2027 год		1393,39
11.5	- на 2028 год		1434,89
12	Плановые значения показателей качества воды
	Наименование показателей		Величина показателя
12.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		20,00
12.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		0,00
13	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
	Наименование показателей		Величина показателя
13.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)		0,30
14	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
14.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %		-
14.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)		-
14.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)		1,368
15	Расчет эффективности производственной программы
15.1	Плановые значения показателей качества воды
	Наименование показателей		Величина показателя
15.1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	2025 год к 2024 году, (%)		100,0
	2026 год к 2025 году, (%)		100,0
	2027 год к 2026 году, (%)		100,0
	2028 год к 2027 году, (%)		100,0
15.1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	2025 год к 2024 году, (%)		0,0
	2026 год к 2025 году, (%)		0,0
	2027 год к 2026 году, (%)		0,0
	2028 год к 2027 году, (%)		0,0
15.2	Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
	Наименование показателей		Величина показателя
15.2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
	2025 год к 2024 году, (%)		100,0
	2026 год к 2025 году, (%)		100,0
	2027 год к 2026 году, (%)		100,0
	2028 год к 2027 году, (%)		100,0
15.3	Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
15.3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть:
	2025 год к 2024 году, (%)		-
	2026 год к 2025 году, (%)		-
	2027 год к 2026 году, (%)		-
	2028 год к 2027 году, (%)		-
15.3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:
	2025 год к 2024 году, (%)		-
	2026 год к 2025 году, (%)		-
	2027 год к 2026 году, (%)		-
	2028 год к 2027 году, (%)		-
15.3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды:
	2025 год к 2024 году, (%)		100,0
	2026 год к 2025 году, (%)		100,0
	2027 год к 2026 году, (%)		100,0
	2028 год к 2027 году, (%)		100,0
15.4	Расходы на реализацию производственной программы:
	2025 год к 2024 году, (%)		122,7
	2026 год к 2025 году, (%)		103,0
	2027 год к 2026 году, (%)		103,0
	2028 год к 2027 году, (%)		103,0
Отчет об исполнении производственной программы за 2022 год
16	Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
16.1	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоснабжения		январь - декабрь 2022 года
17	Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
17.1	-		-
18	Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
18.1	-		-
19	Перечень выполненных мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
	Наименование мероприятий		Реализация мероприятий (месяц, год)
19.1	-		-
20	Объем подачи воды
	Наименование показателей		Величина показателя
20.1	Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м		21,535
20.2	Объем потерь, тыс. куб. м		2,304
20.3	Объем на собственные нужды, тыс. куб. м		0,000
20.4	Объем отпущенной абонентам, тыс. куб. м, в том числе:		19,231
20.4.1	Население, тыс. куб. м		17,635
20.4.2	Бюджет, тыс. куб. м		1,596
20.4.3	Прочие, тыс. куб. м		0,000
21	Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы, тыс. руб.		933,36
22	Фактические значения показателей качества воды
	Наименование показателей		Величина показателя
22.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		20,00
22.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %		0,00
23	Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
	Наименование показателей		Величина показателя
23.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)		0,30
24	Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
	Наименование показателей		Величина показателя
24.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %		10,70
24.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)		-
24.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)		2,227