Приложение N 5. Подпрограмма-3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"

Приложение N 5
к Программе

Подпрограмма-3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"

I. Паспорт подпрограммы-3

Наименование подпрограммы	Управление в сфере физической культуры и спорта (далее - Подпрограмма-3)
Муниципальный заказчик Подпрограммы-3	Муниципальное казенное учреждение "Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального образования города Казани" (далее - Комитет физической культуры и спорта)
Основной разработчик Подпрограммы-3	Комитет физической культуры и спорта
Исполнители Подпрограммы-3	Комитет физической культуры и спорта, бюджетные и автономные учреждения, подведомственные Комитету физической культуры и спорта; Муниципальное казенное учреждение "Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Советского района Исполнительного комитета муниципального образования города Казани", Муниципальное казенное учреждение "Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
Цель Подпрограммы-3	Повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта
Задача Подпрограммы-3	Обеспечение организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта
Сроки и этапы реализации Подпрограммы-3	2024-2028 годы
Объемы финансирования с разбивкой по годам	Общий объем финансирования Подпрограммы-3 - 140346,40 тыс. рублей (за счет бюджета г. Казани), из них: аппарат Комитета физической культуры и спорта - 54894,60 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 10688,20 тыс. рублей; в 2025 году - 11051,60 тыс. рублей; в 2026 году - 11051,60 тыс. рублей; в 2027 году - 11051,60 тыс. рублей; в 2028 году - 11051,60 тыс. рублей; Централизованная бухгалтерия - 85451,80 тыс. рублей, в том числе: в 2024 году - 17076,60 тыс. рублей; в 2025 году - 17093,80 тыс. рублей; в 2026 году - 17093,80 тыс. рублей; в 2027 году - 17093,80 тыс. рублей; в 2028 году - 17093,80 тыс. рублей. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-3 (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности	Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит достичь к концу 2028 года следующих результатов: - увеличение удельного веса населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70,4%; - повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; - отсутствие просроченной кредиторской задолженности; - отсутствие нарушений по срокам выплаты заработной платы; - отсутствие случаев превышений установленного фонда оплаты труда

II. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-3, в том числе проблемы, на решение которых направлена Подпрограмма-3

Главными особенностями функционирования сферы физической культуры и спорта в рыночных условиях являются:

- преобразование сферы физической культуры и спорта в сферу услуг как специфическую совокупность социально-педагогических форм деятельности, осуществляемой в целях физического воспитания населения;

- децентрализация управления отраслью физической культуры и спорта;

- возросшее многообразие организационно-правовых форм физкультурных и спортивных организаций;

- правовое закрепление официального статуса профессионального спорта и его развитие в России;

- все возрастающее экономическое значение физической культуры и спорта, развивающихся в основном на основе коммерческого хозрасчета;

- возникновение конкуренции между физкультурными и спортивными организациями и свободное ценообразование на услуги физической культуры и спорта.

Основными видами деятельности Комитета физической культуры и спорта являются:

- выполнение управленческих функций в сфере реализации вопросов физической культуры и спорта местного значения и организационно-методическое руководство муниципальными учреждениями физической культуры и спорта,

- обеспечение условий для развития на территории г. Казани массовой физической культуры и спорта,

- формирование и реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий в г. Казани,

- представление в государственные органы документов для присвоения спортивных званий и разрядов спортсменам, тренерам, работникам физической культуры,

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий в г. Казани,

- подготовка проектов муниципальных правовых актов в сфере своей деятельности,

- координация и осуществление контроля деятельности детско-юношеских спортивных школ и других муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета физической культуры и спорта,

- формирование сборных команд города по видам спорта и организация их участия в соревнованиях республиканского, федерального уровней.

Источником формирования имущества и денежных средств Комитета физической культуры и спорта являются средства бюджета г. Казани в соответствии с бюджетной росписью. Финансово-хозяйственная деятельность Комитета физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

Организация и работа по оказанию платных услуг муниципальными учреждениями осуществляются в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 21.08.2014 N 4995 "Об утверждении регламента оказания платных услуг физическим (юридическим) лицам муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани".

Комитет физической культуры и спорта обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, участвует в разработке и реализации Программы, несет ответственность за достижение целевых показателей эффективности реализации Программы и осуществляет ее ежегодный мониторинг в рамках своих полномочий.

Проверка целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета г. Казани на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.

III. Цели и задачи Подпрограммы-3. Программные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы-3 является повышение эффективности управления в сфере физической культуры и спорта г. Казани.

Для реализации вышеуказанной цели необходимо решить задачу обеспечения организационно-методического руководства в сфере физической культуры и спорта.

Реализация данной подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение удельного веса населения в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 70,4%;

- повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

- отсутствие нарушений по срокам выплаты заработной платы;

- отсутствие случаев превышений установленного фонда оплаты труда.

Перечень мероприятий, а также индикаторы оценки результатов в разрезе задач и мероприятий Подпрограммы-3 приведены в приложении к Подпрограмме-3.

Срок реализации Подпрограммы-3: 2024-2028 годы.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 - 140346,40 тыс. рублей (за счет средств бюджета г. Казани), из них: аппарат Комитета физической культуры и спорта - 54894,60 тыс. рублей, Централизованная бухгалтерия Комитета физической культуры и спорта - 85451,80 тыс. рублей.

Годы	Объем средств, тыс. рублей
	Бюджет г. Казани
	0104	1105
2024	10688,20	17076,60
2025	11051,60	17093,80
2026	11051,60	17093,80
2027	11051,60	17093,80
2028	11051,60	17093,80
Итого	54894,60	85451,80

Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета муниципального образования г. Казани на соответствующий финансовый год и плановый период.

V. Механизм реализации Подпрограммы-3

Ответственным за реализацию Подпрограммы-3 является Комитет физической культуры и спорта, который осуществляет мониторинг целевых индикаторов.

В реализации Подпрограммы-3 принимают участие все структуры Комитета физической культуры и спорта и подведомственные ему учреждения.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы-3 муниципальный заказчик обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.

Качественному выполнению мероприятий Подпрограммы-3 будут способствовать четкая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации муниципальной программы, контроль за целевым и рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также сбор и подготовка материалов для анализа финансово-хозяйственной деятельности.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы-3 осуществляется муниципальным заказчиком. Эффективность реализации Подпрограммы-3 оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Подпрограммой-3.

Главный социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-3 выражается в повышении эффективности управления в сфере физической культуры и спорта.

Эффект отложенного действия будет выражаться:

- в совершенствовании механизмов финансового и кадрового обеспечения деятельности Комитета физической культуры и спорта, повышении квалификации работников сферы физической культуры и спорта;

- в формировании эффективной системы управления физической культурой и спортом в г. Казани с учетом сложившейся практики, развитии традиционных видов спорта, имеющейся материально-технической базы и обеспечении наиболее полного удовлетворения потребности жителей г. Казани в занятиях физической культурой и спортом;

- в восстановлении деятельности общественных физкультурно-спортивных клубов и спортивных клубов по месту работы за счет средств работодателя;

- в укреплении финансовой дисциплины.

Реализация Подпрограммы-3 позволит также обеспечить повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей.