Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 17 октября 2023 г. N 1757 "Об утверждении изменения в инвестиционную программу ООО "Пятигорсктеплосервис" "Развитие системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 2020 - 2023 годы", утвержденную приказом министерства Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 15 июля 2019 г. N 184"
- Приложение
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 15 июля 2019 г. N 184
(в редакции приказа министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 17 октября 2023 г. N 1757)
Инвестиционная программа
ООО "Пятигорсктеплосервис" "Развитие системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 2020 - 2023 годы"
г. Ставрополь, 2023
Форма N 1-ИП ТС
Паспорт в измененную инвестиционную программу организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 г.г. ООО "Пятигорсктеплосервис" (наименование регулируемой организации)
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения |
Общество с ограниченной ответственностью "Пятигорсктеплосервис" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31 |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2020 - 2023 годы |
|
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы |
Главный инженер ООО "Пятигорсктеплосервис" - Бельчиков Д.П. |
|
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц |
Тел/факс (8793) 98-28-63/98-43-89, email: ptspto@gmail.com |
|
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
|
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу |
355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184 |
|
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу |
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края - А.В. Рябикин |
|
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц |
Приемная: тел./факс (8652) 296-488, e-mail: priem@mingkhsk.ru |
|
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края |
|
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |
355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 184 |
|
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу |
Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края М.В. Терентьев |
|
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц |
Приемная: тел. (8652) 29-65-13, e-mail: priem@mingkhsk.ru |
Форма N 2-ИП ТС
Изменения в Инвестиционную программу ООО "Пятигорсктеплосервис" в сфере теплоснабжения на 2020 - 2023 г.:
/---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | Основные технические характеристики | | |
| | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | | | | Наименование и значение показателе | | |
| | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |
| | | Кадастровый | | Описание и | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | | |
| | Наименование | номер объекта | Вид | место |-------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------|Год начала| Год |
| N п/п| мероприятий | (участка | объекта | расположения| Тепловая сеть | | Тепловая сеть | |реализации| окончание|
| | | объекта) | | объекта |---------------------------------------------| |---------------------------------------------| | |реализации|
| | | | | | | |Протяженность| | Тепловая| | |Протяженность| | Тепловая| | |
| | | | | |Условный| Пропускная | (в | Способ |нагрузка,|Условный| Пропускная | (в | Способ |нагрузка,| | |
| | | | | |диаметр,|способность,| однотрубном |прокладки| Гкал/ч |диаметр,|способность,| однотрубном |прокладки| Гкал/ч | | |
| | | | | | мм | т/ч | исчислении),| | | мм | т/ч | исчислении),| | | | |
| | | | | | | | км | | | | | км | | | | |
|------+----------------+----------------+----------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного отопления, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.1.|Строительство |26:33:090139:321|котельная,|г. Пятигорск,| 150 | | 3,096 |подземная| 1,243 | 100 | | 0,946 |подземная| 1,243 | 2020 | 2020 |
| |блочно-модульной| | сети | ул. Шатило | | | | | | | | | | | | |
| |котельной (БМК),| | | | | | | | | | | | | | | |
| |2,42 МВт, вместо| | | | | | | | | | | | | | | |
| |котельной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"БМК-1576" | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------+----------------+----------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
|2.1.2.|Строительство | 26:33:020206:1 |котельная,|г. Пятигорск,| 150 | | 1,300 |подземная| 0,372 | 80 | | 0,03 |подземная| 0,372 | 2020 | 2020 |
| |блочно-модульной| | сети | ул. Ермолова| | | | | | | | | | | | |
| |котельной (БМК) | | | 225 | | | | | | | | | | | | |
| |05 МВт | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------+----------------+----------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
|2.1.3.|Строительство |26:33:080139:321|котельная,|г. Пятигорск,| 150 | | 3,096 |подземная| 1,243 | 100 | | 0,946 |подземная| 1,243 | 2021 | 2021 |
| |блочно-модульной| | сети | ул. Пальмиро| | | | | | | | | | | | |
| |котельной (БМК),| | | Тольятти 34а| | | | | | | | | | | | |
| |2,42 МВт, вместо| | | | | | | | | | | | | | | |
| |котельной | | | | | | | | | | | | | | | |
| |"БМК-1576" | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------+----------------+----------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
|2.1.4.|Строительство | 26:33:170101:74|котельная,|г. Пятигорск,| 150 | | 2,524 |подземная| 0,652 | 125 | | 0,702 |Надземная| 0,652 | 2022 | 2022 |
| |блочно-модульной| | сети | ул. | | | | | | | | |подземная| | | |
| |котельной (БМК),| | |Бештаугорское| | | | | | | | | | | | |
| |1,29 МВт | | | шоссе, 7 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----------------+----------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
|Всего по группе 2 | | | | | | 10016 | | 351 | | | 2624 | | 351 | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Группа 3 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы центрального теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|3.2.1.|Модернизация | 26:33:110406:28| ЦТП, |г. Пятигорск,| | | | | 1,72 | | | | | 1,72 | 2023 | 2023 |
| |оборудование, | | отдельно | ул. | | | | | | | | | | | | |
| |замена | | стоящий | Транзитная, | | | | | | | | | | | | |
| |кожухотрубного | | | 13а | | | | | | | | | | | | |
| |теплообменного | | | | | | | | | | | | | | | |
| |аппарата на | | | | | | | | | | | | | | | |
| |современные | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------+----------------+----------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
|3.2.2.|Устройство БМК -| 26:33:130503:21| БМК |г. Пятигорск,| | | | | 0,181 | | | | | 0,0954 | 2023 | 2023 |
| |198 кВт с | | | пр. 40 лет | | | | | | | | | | | | |
| |заменой | | | Октября 55 | | | | | | | | | | | | |
| |существующего | | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------+----------------+----------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
|3.2.3.|Устройство БМК -| 26:33:100234:7 | БМК |г. Пятигорск,| | | | | 0,238 | | | | | 0,238 | 2023 | 2023 |
| |396 кВт с | | | ул. | | | | | | | | | | | | |
| |заменой | | | Украинская, | | | | | | | | | | | | |
| |существующего | | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| |оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+----------------+----------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
|Всего по группе 3 | | | | | | | | 2139 | | | | | 20534 | | |
|---------------------------------------------------+-------------+--------+------------+-------------+---------+---------+--------+------------+-------------+---------+---------+----------+----------+-
|ИТОГО по программе | | | | 10016 | | 5649 | | | 2624 | | 55634 | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |
-+----------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плановые расходы: | | | | | | | | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)| | | | | |
-+----------------------| | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | |--------------------------------| | | | | |
| | | | | | | | | | | связанную с | | | | | |
| |-------------| |---------------------------------| | | | | | | сокращением | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |потерь в тепловых| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | сетях, сменой | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | видов и (или) | | | | Бюджетные | |
| | | | | | | | | | | | | | |марки основного и| | | | средства по | |
| | | | | | | | | | | | | | | (или) резервного| | | | каждой системе | |
| | | | | | | | | | | | | | | топлива на | | | |централизованного| |
| | | | | | | | | | | | | | | источниках |Расходы на| | | расходов | |
| | | | | | | | | | | | | | |тепловой энергии,| оплату | | | концедента на | |
| | | | | | | | | | | Прибыль, | Средства, | | | реализацией |лизинговых| | | строительство, | |
| | | | | | | | | | |направленная| полученные| Прочие | | энергосервисного| платежей | Иные |Привлеченные| модернизацию и | Прочие |
| | | |Профинансировано| | | | | Остаток |Амортизация| на | за счет |собственные| в результате | договора | по |собственные| средства на| (или) | источники |
| | | | к 2023 году | | | | |финансирование| (стр. 1.1 | инвестиции | платы за | средства | реализации | (контракта) в | договору | средства | возвратной | реконструкцию |финансирование|
| Всего: | | | | | | | | | ФП) | (стр. 1.2 |подключение| (стр. 1.4 | мероприятий | размере, |финансовой|(стр. 2 ФП)|основе (стр.| объекта | (стр. 5 ФП) |
| | ПИР| СМР | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | ФП) | (стр. 1.3 | ФП) |инвестиционной| определенном по | аренды | | 23 ФП) | концессионного | |
| | | | | | | | | | | | ФП) | | программы | решению | (лизинга)| | | соглашение по | |
| | | | | | | | | | | | | | | регулируемой | (стр. 1.6| | | каждой системе | |
| | | | | | | | | | | | | | | присоединение) к| ФП) | | |централизованного| |
| | | | | | | | | | | | | | | системам | | | | теплоснабжение | |
| | | | | | | | | | | | | | |централизованного| | | |при наличии таких| |
| | | | | | | | | | | | | | | теплоснабжения | | | | расходов (стр. 4| |
| | | | | | | | | | | | | | | (раздельно по | | | | ФП) | |
| | | | | | | | | | | | | | | каждой системе, | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |если регулируемая| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | организация | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | эксплуатирует | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | несколько таких | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | систем | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
| 10.1 |10.2| 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7415,81|50,0| 7365,81| |7415,81| | | | 0,00 | 7415,81 | | | | | | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
| 4174,69|50,0| 4124,69| |4174,69| | | | 0,00 | 4174,69 | | | | | | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
|15343,65|80,0|15263,65| | |15343,65| | | 0,00 | | 15343,65 | | | | | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
|15343,65|80,0|15263,65| | | |15343,65| | 0,00 | | 15343,65 | | | | | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
| 4227780|1600| 3052730| |1159050| 1534365| 1534365| 000 | 000 | 1159050 | 3068730 | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4373,98|20,0| 4353,98| | | | |4373,98| 0,00 | | 4373,98 | | | | | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
| 5554,65|20,0| 5534,65| | | | |5554,65| 0,00 | | 5554,65 | | | | | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
| 5415,02|50,0| 5365,02| | | | |5415,02| 0,00 | | 5415,02 | | | | | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
| 1534365| 900| 1525365| | 000 | 000 | 000 |1534365| 000 | | 1534365 | | | | | | | | | |
-+--------+----+--------+----------------+-------+--------+--------+-------+--------------+-----------+------------+-----------+-----------+--------------+-----------------+----------+-----------+------------+-----------------+--------------|
| 5762145|2500| 4578095| |1159050| 1534365| 1534365|1534365| 000 | 1159050 | 4603095 | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Форма N 3-ИП ТС
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Пятигорсктеплосервис" (наименование регулируемой организации)
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактические значения |
Текущее значение |
Плановые значения в т.ч. по годам реализации |
|||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |
кВт-ч/м 3 |
31,87 |
31,87 |
31,22 |
31,21 |
31,20 |
31,19 |
|
2 |
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |
т.у.т./Гкал |
0,16273 |
0,16273 |
0,16305 |
0,16305 |
0,16304 |
0,16304 |
|
т.у.т./м 3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |
Гкал/ч |
248,31 |
248,31 |
248,39 |
248,39 |
248,39 |
248,31 |
|
4 |
Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |
% |
58,0 |
58,0 |
58,7 |
59,0 |
58,0 |
57,0 |
|
5 |
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
Гкал в год |
50850,00 |
50850,00 |
50850,00 |
50850,00 |
50850,00 |
50850,00 |
|
% от полезного отпуска тепловой энергии |
10,9 |
10,9 |
10,47 |
10,47 |
10,47 |
10,47 |
||
|
6 |
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
тонн в год для воды |
86989,70 |
86989,70 |
86688,00 |
86688,00 |
86688,00 |
86688,00 |
|
куб. м для пара |
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы продукции (услуги) |
СО 2 эквивалент/ Гкал |
0,2436 |
0,2436 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
Форма N 4-ИП ТС
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Пятигорсктеплосервис" (наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
|||||||||||||||||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |
||||||||||||||||||||||
|
Текущее значение |
|
Текущее значение |
|
Текущее значение |
|
Текущее значение |
|
Текущее значение |
|
|||||||||||||||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1 |
Объекты теплоснабжения ООО "Пятигорсктеплосервис", г. Пятигорск |
0,0472 |
0,3836 |
0,3716 |
0,3596 |
0,3476 |
0,0156 |
0,0132 |
0,0106 |
0,0079 |
0,0053 |
166,58 |
166,9 |
166,9 |
166,9 |
166,9 |
1,987 |
1,9581 |
1,9530 |
1,9478 |
1,9427 |
50850,0 |
50850,0 |
50850,0 |
50850,0 |
50850,0 |
N 5-ИП ТС
Финансовый план ООО "Пятигорсктеплосервис" (наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Источники финансирования |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен) |
По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС |
||||||
|
по видам деятельности (при наличии нескольких регулируемых видов деятельности, указывается каждый в отдельном столбце, для которого проектируется инвестиционная программа) |
Всего |
по годам реализации (указывается по каждому году реализации, на который проектируется инвестиционная программа, в отдельном столбце) |
|||||||
|
Производство пара и горячей воды |
Вид деятельности |
|
|||||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Собственные средства |
|
57621,45 |
57621,45 |
11590,50 |
15343,65 |
15343,65 |
15343,65 |
2.1.1 - 2.1.4; 3.2.1 - 3.2.3 |
|
1.1 |
амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов |
|
11590,50 |
11590,50 |
11590,50 |
|
|
|
2.1.1 - 2.1.2 |
|
1.2 |
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке |
|
46030,95 |
46030,95 |
|
15343,65 |
15343,65 |
15343,65 |
2.1.3 - 2.1.4; 3.2.1 - 3.2.3 |
|
1.3 |
экономия расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2 |
связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Средства, привлеченные на возвратной основе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
займы организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
прочие привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
N 6.1-ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Пятигорсктеплосервис" за 2022 год (наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Основные технические характеристики после реализации мероприятия |
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
Примечание |
|||||||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
Тепловая сеть |
тепловая нагрузка Гкалл/ч |
план |
факт |
||||||||||||||||
|
условный диаметр |
Пропускная способность т/ч |
Протяженность (в однотрубном исчислении), км |
Способ прокладки |
Амортизация |
Прибыль, направленная на инвестиции |
Средства, полученные за счет платы за подключение |
Прочие собственные средства |
Экономия расходов |
Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) |
Иные собственные средства |
Привлеченные средства на возвратной основе |
Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов |
Прочие источники финансирования |
Всего: |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7.1 |
7.2 |
7.3 |
7.4 |
7.5 |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
8.4 |
8.5 |
8.6 |
8.7 |
8.8 |
8.9 |
8.10 |
8.11 |
8.12 |
9 |
|
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.1.4. |
Строительство блочно-модульной котельной (БМК), 1,29 МВт, Бештаугорское шоссе, 7 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
125 |
|
0,702 |
надземный подземный |
0,652 |
15343,65 |
|
16363,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16363,97 |
В связи с удорожанием услуг по технологическому присоединению к сетям газоснабжения |
|
Всего по группе 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
15343,65 |
|
16363,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16363,97 |
|
||
N 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год ООО "Пятигорсктеплосервис" за 2022 год (наименование регулируемой организации)
|
N п/п |
Наименование объекта |
Показатели надежности |
Показатели энергетической эффективности |
||||||||
|
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час. установленной мощности |
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения) |
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети) |
|||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
ООО "Пятигорсктеплосервис" |
0,369 |
0,0472 |
0,027 |
0,0156 |
166,9 |
166,58 |
1,982 |
1,987 |
50850 |
50850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График выполнения мероприятий в измененной инвестиционной программе ООО "Пятигорсктеплосервис" на 2020 - 2023 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Этапы выполнения |
Источник финансирования |
Всего за 2021 г. |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
|
|
|
Всего, в том числе: |
15343,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль направленная на инвестирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3 |
Строительство блочно-модульной котельной (БМК), 2,42 МВт, ул. Пальмиро Тольятти, 34 а |
|
|
15343,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 этап <*> |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 этап <*> |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 этап <*> |
|
|
|
|
|
|
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
4 этап <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
Всего за 2022 г. |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
|
|
|
Всего, в том числе: |
15343,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Строительство блочно-модульной котельной (БМК) 1,29 МВт, Бештаугорское шоссе, 7 |
|
прибыль направленная на инвестирование |
15343,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 этап <*> |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 этап <*> |
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 этап <*> |
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 этап <*> |
|
|
|
|
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего за 2023 г. |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
|
|
|
Всего, в том числе: |
15343,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Устройство блочно-модульной котельной (БМК) 198 кВт, с за сменой существующего оборудования по пр. 40 лет Октября, 55 |
|
прибыль направленная на инвестирование |
5554,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 этап <*> |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 этап <*> |
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 этап <*> |
|
|
|
|
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 этап <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|
3.2.3 |
Устройство блочно-модульной котельной (БМК) 396 кВт, с за сменой существующего оборудования по ул. Украинская 14 |
|
прибыль направленная на инвестирование |
5415,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 этап <*> |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 этап <*> |
|
|
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 этап <*> |
|
|
|
|
|
|
* |
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
4 этап <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
3.2.1 |
Модернизация оборудования замена кожухотрубного теплообменного аппарата на современные, ЦТП квартал 300, ул. Транзитная, 13а |
|
прибыль направленная на инвестирование |
4373,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 этап <*> |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 этап <*> |
|
|
|
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 этап <*> |
|
|
|
|
|
* |
* |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 этап <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
Пояснительная записка
Настоящая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по производству и передаче тепловой энергии ООО "Пятигорсктеплосервис" на 2021 - 2023 год разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации N 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и согласно постановлению Правительства Российской Федерации за N 1225 от 31.12.2009 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережении и повышения энергетической эффективности".
Основными задачами программы являются:
1. Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии, снижение потерь при ее транспортировке.
2. Внедрение современных энергосберегающих технологий и оборудования.
3. Реконструкция действующих объектов теплоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий.
При разработке программы энергосбережения рассмотрено следующее:
1. Показатели энергетической эффективности деятельности предприятия по производству и передаче тепловой энергии за 2022 г.
2. Целевые показатели энергетической эффективности деятельности предприятия по производству и передаче тепловой энергии, планируемые по итогам реализации Программы в 2021 - 2023 г.г.
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их выполнения.
4. Сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и источники финансирования.
5. Расчеты экономической эффективности от выполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности.
6. Расчеты сроков окупаемости по энергосбережению.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Значение показателя |
|||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
Уровень загрузки производственных мощностей (котельной), (%) |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
2 |
Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива/ Гкал) |
166,90 |
166,90 |
166,90 |
166,90 |
|
3 |
Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВтч/Гкал) |
31,22 |
31,21 |
31,20 |
31,19 |
|
4 |
Удельный расход воды на выработку тепловой энергии (куб.м/Гкал) |
0,277 |
0,274 |
0,272 |
0,269 |
|
5 |
Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), (чел./1000 Гкал) |
1,337 |
1,323 |
1,310 |
1,297 |
|
6 |
Технологические потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям |
|
|
|
|
|
|
Гкал |
50 850 |
50 850 |
50 850 |
50 850 |
|
|
в % к отпуску в сеть |
10,47 |
10,47 |
10,47 |
10,47 |
|
7 |
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%) |
75 |
63,23 |
65,14 |
66,0 |
|
8 |
Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства (%) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
10 |
Объем выбросов парниковых газов при производстве единицы товаров (СО 2 эквивалент/Гкал) |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
Перечень мероприятий, осуществление которых будет способствовать достижению значений целевых показателей и сроки их проведения
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Срок проведения |
|
1 |
Мероприятия, направленные на сокращение удельных расходов энергоносителей |
2021 - 2023 |
|
|
Мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой энергии при ее транспортировке |
2021 - 2023 |
|
|
Мероприятия, направленные на снижение трудоемкости (автоматизация) процесса производства и передачи тепловой энергии |
2021 - 2023 |
|
1.1. |
Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной, установленной мощностью 2,42 МВт по ул. Пальмиро Тольятти, 34а |
2021 - 2021 |
|
1.2. |
Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной, установленной мощностью 1,29 МВт по Бештаугорскому шоссе, 7 |
2022 - 2022 |
|
1.3. |
Устройство БМК-198 кВт с заменой существующего оборудования, пр. 40 лет Октября, 55 |
2023 - 2023 |
|
1.4. |
Устройство БМК-396 кВт с заменой существующего оборудования, ул. Украинская, 14 |
2023 - 2023 |
|
1.5. |
Модернизация оборудования с заменой кожухотрубного теплообменного аппарата на современные, ЦТП ул. Транзитная, 13а |
2023 - 2023 |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО "Пятигорсктеплосервис" на 2021 - 2023 годы
1. Мероприятия, направленные на сокращение удельных расходов энергоносителей. Мероприятия, направленные на сокращение потерь тепловой энергии при ее транспортировке. Мероприятия, направленные на снижение трудоемкости (автоматизация) процесса производства и передачи тепловой энергии, снижение износа существующего оборудования
Наименование объекта: котельные ООО "Пятигорсктеплосервис".
Адреса объектов: г. Пятигорск, блочно-модульная котельная 2,42 МВт ул. П. Тольятти, 34а г. Пятигорск, блочно-модульная котельная 1,29 МВт по Бештаугорскому шоссе, 7; устройство блочно-модульных котельных 198 кВт и 396 кВт с заменой существующего оборудования пр. 40 лет Октября, 55, ул. Украинская, 14; замена кожухотрубных теплообменных аппаратов на современные в ЦТП ул. Транзитная, 13 а. Форма собственности: смешанная.
Ведомственная принадлежность: "Министерство имущественных отношений Ставропольского края".
1.1. Обоснование целесообразности внедрения мероприятия
Перевод теплоснабжения от нерентабельных котельных на блочно-модульные котельные (далее БМК) позволит повысить безопасность эксплуатации оборудования, улучшит надежность и качество теплоснабжения, снизятся эксплуатационные затраты. Котельная полностью автоматизирована и работает без обслуживающего персонала. Предлагаемые мероприятия по внедрению блочно-модульных котельных вместо действующего оборудования направлены на:
- децентрализацию существующей системы подачи тепловой энергии подключенным потребителям тепловой энергии и повышение качества предоставляемых ресурсоснабжающей организацией услуг за счет исключения потерь тепловой энергии в магистральных сетях и на технологические нужды и приближение источника тепловой энергии к непосредственному потребителю тепловой энергии;
- снижение потерь тепловой энергии в магистральных сетях и на технологические нужды;
- создание устойчивой тенденции снижения аварийности за счет исключения магистральных тепловых сетей из процесса подачи тепловой энергии к потребителю.
Экономический эффект при реализации мероприятия достигается путем уменьшения эксплуатационных затрат на выработку 1 Гкал, за счет увеличения КПД котлов - снижение расхода газа на выработку 1 Гкал, снижение затрат на электроэнергию путем подбора насосов с меньшей энергоемкостью, сокращение численности персонала - экономия фонда заработанной платы.
Перечень оборудования
Таблица 1.1
|
N п/п |
Наименование оборудования (тип, марка) |
Ед. изм. |
Кол-во |
Тепловая или электрическая Мощность, кВт |
|
1 |
Выводимое из эксплуатации оборудование |
|||
|
1.1. |
КВ-1/95 |
шт. |
1 |
1160 |
|
1.2. |
ТВГ-2 |
шт. |
1 |
2320 |
|
1.3. |
КЖВГ-100 |
шт. |
3 |
300 |
|
1.4. |
КВ-200 |
шт. |
2 |
400 |
|
|
|
|
|
4180 |
|
2 |
Вводимое в эксплуатацию оборудование |
|||
|
2.1. |
БМК по ул. Пальмиро Тольятти, 34а с дымовой трубой со счетчиками тепла, воды, эл. энергии, газа, с автоматикой регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха, с насосной группой, с системой водоподготовки, с передачей данных на диспетчерский пульт. |
к-т |
1 |
2420 |
|
2.2. |
БМК по Бештаугорскому шоссе, 7 с дымовой трубой со счетчиками тепла, воды, эл. энергии, газа, с автоматикой регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха, с насосной группой, с системой водоподготовки, с передачей данных на диспетчерский пульт. |
к-т |
1 |
1290 |
|
2.3 |
БМК по 40 лет Октября, 55 с дымовыми трубами со счетчиками воды, эл. энергии, газа, с автоматикой регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха, с насосной группой, с системой водоподготовки, с передачей данных на диспетчерский пульт. |
К-т |
1 |
198 |
|
2.4 |
БМК по Украинская, 14 с дымовыми трубами со счетчиками воды, эл. энергии, газа, с автоматикой регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха, с насосной группой, с системой водоподготовки, с передачей данных на диспетчерский пульт. |
|
|
396 |
|
|
|
|
|
4304 |
1.2. Этапы работ по внедрению мероприятия по энергосбережению и сроки реализации:
|
N этапа |
Наименование |
Срок реализации |
|
1-ый этап |
Приобретение оборудования и материалов |
март - май |
|
2-ой этап |
Строительно-монтажные работы на объекте |
По графику производства работ март - сентябрь |
|
3-ий этап |
Проведение пуско-наладочных работ, сдача в эксплуатацию |
сентябрь - ноябрь |
2. Технико-экономическое обоснование эффективности мероприятия по энергосбережению
2.1. Источники финансирования энергосберегающего мероприятия:
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке - приобретение оборудования и материалов; проектные, монтажные работы, плата за технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций
Всего затраты на реализацию мероприятия - 46030,95 тыс. руб. (Таблица 2.1 - 2.3).
2.2. Расчет простого срока окупаемости (Тп) по строительству БМК (Таблица 2.2.1 - 2.2.3).
Экономический эффект при реализации мероприятия достигается путем уменьшения эксплуатационных затрат на выработку 1 Гкал, за счет увеличения КПД котлов - снижение расхода газа на выработку 1 Гкал, снижение затрат на электроэнергию путем подбора насосов с меньшей энергоемкостью, сокращение численности персонала - экономия фонда заработанной платы.
Таблица 2.2.1
Расчет срока окупаемости (Тп) по строительству БМК 2,42 МВт по ул. П. Тольятти, 34а
|
N п/п |
Наименование статей |
ед. изм. |
показатели |
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+), в ед. изм. |
|
|
до внедрения |
после внедрения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
доход |
|
|
|
|
|
1 |
годовой полезный отпуск тепловой энергии |
гкал |
3165,7 |
3165,7 |
0 |
|
1.1 |
тариф на тепловую энергию |
руб./гкал |
2083,72 |
2083,72 |
x |
|
1.2 |
реализация тепловой энергии |
тыс. руб./год |
5361,31 |
6596,49 |
1235 |
|
1.3 |
потери тепловой энергии в тепловых сетях |
гкал |
721,55 |
51,82 |
-669,73 |
|
1.4 |
выработка тепловой энергии |
гкал |
3887,28 |
3217,55 |
-669,73 |
|
|
затраты |
|
|
|
|
|
2 |
газ |
|
|
|
|
|
2.1 |
цена газа |
руб./ 1000 м 3 |
6019,41 |
6019,41 |
x |
|
2.2 |
расход газа |
тыс. м 3/год |
473,4 |
400,7 |
-72,7 |
|
2.3 |
затраты на газ |
тыс. руб./год |
2849,6 |
2411,8 |
-437,8 |
|
3 |
электроэнергия |
|
|
|
|
|
3.1 |
цена электроэнергии |
руб./квт.ч |
5,69 |
5,69 |
x |
|
3.2 |
расход электроэнергии |
тыс. квт.ч/год |
211,03 |
155,26 |
-55,77 |
|
3.3 |
затраты на электрическую энергию |
тыс. руб./год |
1200,8 |
883,4 |
-317,35 |
|
4 |
вода |
|
|
|
|
|
4.1 |
цена воды |
руб./м 3 |
51,47 |
51,47 |
x |
|
4.2 |
расход воды |
м 3/год |
377,0 |
19128,0 |
18751,0 |
|
4.3 |
затраты на воду |
тыс. руб./год |
19,4 |
984,5 |
965,1 |
|
5 |
стоки |
|
|
|
|
|
5.1 |
цена стоков |
руб./м 3 |
23,91 |
23,91 |
x |
|
5.2 |
расход стоков |
м 3/год |
131,0 |
22,0 |
-109,0 |
|
5.3 |
затраты на стоки |
тыс. руб./год |
3,1 |
0,5 |
-2,6 |
|
6 |
водоподготовка |
тыс. руб./год |
54,3 |
10,7 |
-43,6 |
|
7 |
фот, вкл. страх. взносы 30,2% |
тыс. руб./год |
1083,51 |
0 |
-1083,5 |
|
7.1 |
тарифная ставка оператора 3 разряда |
руб./мес. |
12383,75 |
12383,75 |
x |
|
7.2 |
выплаты из фот (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет) |
% |
40 |
40 |
x |
|
7.3 |
численность операторов |
чел. |
4 |
0 |
-4 |
|
7.4 |
страховые взносы от фот, 30.2% |
тыс. руб./год |
251,32 |
0,00 |
|
|
8 |
ремонтный фонд |
тыс. руб./год |
150,6 |
15,8 |
-134,8 |
|
9 |
итого прямых затрат (стр. 2.3 + стр. 3.3 + стр. 4.3 + стр. 5.3 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) |
тыс. руб./год |
5361,31 |
4306,77 |
-1054,55 |
|
10 |
налог на прибыль, 20% (стр. 11 x 20%) |
тыс. руб./год |
0,0 |
457,95 |
457,9 |
|
11 |
финансовый результат (стр. 1.2 - стр. 9) |
тыс. руб./год |
0,0 |
2289,73 |
2289,73 |
|
11.1 |
финансовый результат, за минусом налога на прибыль (стр. 11 - стр. 10) |
тыс. руб./год |
0,0 |
1831,78 |
1831,78 |
|
12 |
капитальные вложения с НДС |
тыс. руб. |
18412,38 |
|
|
|
12.1 |
капитальные вложения без НДС |
тыс. руб. |
15343,65 |
|
|
|
13 |
окупаемость проекта |
лет |
|
|
8,4 |
Таблица 2.2.2
Расчет срока окупаемости (Тп) по строительству БМК 1,29 МВт по Бештаугорскому шоссе, 7
|
N п/п |
Наименование статей |
ед. изм. |
Показатели |
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+), в ед. изм. |
|
|
до внедрения |
после внедрения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Доход |
|
|
|
|
|
1 |
Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
3146,3 |
3146,3 |
0,0 |
|
1.1 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
2083,72 |
2083,72 |
x |
|
1.2 |
Реализация тепловой энергии |
тыс. руб./год |
6556,07 |
6556,07 |
0,0 |
|
1 |
Всего доходы |
тыс. руб./год |
6556,07 |
6556,07 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты |
|
|
|
|
|
2 |
Газ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Цена газа |
руб./ 1000 м 3 |
6019,41 |
6019,41 |
x |
|
2.2 |
Расход газа |
тыс. м 3/год |
667,7 |
513,3 |
-154,4 |
|
2.3 |
Затраты на газ |
тыс. |
4019,2 |
3089,8 |
-929,4 |
|
|
|
руб./год |
|
|
|
|
3 |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
3.1 |
Цена электроэнергии |
руб./кВт.ч |
5,69 |
5,69 |
x |
|
3.2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт.ч/год |
103,80 |
90,20 |
-13,60 |
|
3.3 |
Затраты на электрическую энергию |
тыс. руб./год |
590,6 |
513,2 |
-77,38 |
|
4 |
Вода |
|
|
|
|
|
4.1 |
Цена воды |
руб./м 3 |
51,47 |
51,47 |
x |
|
4.2 |
Расход воды |
м 3/год |
2038,0 |
1525,0 |
-513,0 |
|
4.3 |
Затраты на воду |
тыс. руб./год |
104,9 |
78,5 |
-26,4 |
|
5 |
Стоки |
|
|
|
|
|
5.1 |
Цена стоков |
руб./м 3 |
23,91 |
23,91 |
x |
|
5.2 |
Расход стоков |
м 3/год |
175,0 |
23,0 |
-152,0 |
|
5.3 |
Затраты на стоки |
тыс. руб./год |
4,2 |
0,5 |
-3,6 |
|
6 |
Водоподготовка |
тыс. руб./год |
107,9 |
40,5 |
-67,4 |
|
7 |
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2% |
тыс. руб./год |
1083,51 |
0 |
-1083,5 |
|
7.1 |
Тарифная ставка оператора 3 разряда |
руб./мес. |
12383,75 |
12383,75 |
x |
|
7.2 |
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет) |
% |
40 |
40 |
x |
|
7.3 |
Численность операторов |
чел. |
4 |
0 |
-4 |
|
7.4 |
Страховые взносы от ФОТ, 30.2% |
тыс. руб./год |
251,32 |
0,00 |
|
|
8 |
Ремонтный фонд |
тыс. руб./год |
320,0 |
15,8 |
-304,2 |
|
9 |
Итого прямых затрат (стр. 2.3 + стр. 3.3 + стр. 4.3 + стр. 5.3 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8) |
тыс. руб./год |
6230,27 |
3738,34 |
-2491,93 |
|
10 |
Налог на прибыль, 20% (стр. 11 x 20%) |
тыс. руб./год |
65,2 |
563,55 |
498,4 |
|
11 |
Финансовый результат (стр. 1.2 - стр. 9) |
тыс. руб./год |
325,8 |
2817,73 |
2491,93 |
|
11.1 |
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль (стр. 11 - стр. 10) |
тыс. руб./год |
260,6 |
2254,18 |
1993,54 |
|
12 |
Капитальные вложения с НДС |
тыс. руб. |
18412,38 |
|
|
|
12.1 |
Капитальные вложения без НДС |
тыс. руб. |
15343,65 |
|
|
|
13 |
Окупаемость проекта |
лет |
|
|
7,7 |
Таблица 2.2.3
Расчет срока окупаемости (Тп) по строительству БМК 198 кВт по пр. 40 лет Октября, 55
|
N п/п |
Наименование статей |
ед. изм. |
Показатели |
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+), в ед. изм. |
|
|
до внедрения |
после внедрения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Доход |
|
|
|
|
|
1 |
Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
241,4 |
241,4 |
0 |
|
1.1 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
2380,92 |
2380,92 |
x |
|
1.2 |
Реализация тепловой энергии |
тыс. руб./год |
574,83 |
574,83 |
0 |
|
1.3 |
Потери тепловой энергии в тепловых сетях |
Гкал |
103,88 |
11,50 |
-92,38 |
|
1.4 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
345,31 |
252,93 |
-92,38 |
|
|
Затраты |
|
|
|
|
|
2 |
Газ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Цена газа |
руб./1000 м 3 |
6325,26 |
6325,26 |
х |
|
2.2 |
Расход газа |
тыс. м 3/год |
67,7 |
26,0 |
-41,7 |
|
2.3 |
Затраты на газ |
тыс. руб./год |
428,3 |
164,5 |
-263,9 |
|
3 |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
3.1 |
Цена электроэнергии |
руб./кВт.ч |
5,81 |
5,81 |
х |
|
3.2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт.ч/год |
13,01 |
7,01 |
-6,00 |
|
3.3 |
Затраты на электрическую энергию |
тыс. руб./год |
75,6 |
40,7 |
-34,86 |
|
4 |
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2% |
тыс. руб./год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Тарифная ставка рабочего 3 разряда |
руб./мес. |
12383,75 |
12383,75 |
x |
|
4.2 |
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет) |
% |
40 |
40 |
x |
|
4.3 |
Численность операторов |
чел. |
0 |
0 |
0 |
|
4.4 |
Страховые взносы от ФОТ, 30.2% |
тыс. руб./год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Ремонтный фонд |
тыс. руб./год |
133,7 |
11,5 |
-122,2 |
|
6 |
Итого прямых затрат (стр. 2.3 + стр. 3.3 + стр. 4 + стр. 5) |
тыс. руб./год |
637,63 |
216,68 |
-420,94 |
|
7 |
Налог на прибыль, 20% (стр. 8 x 20%) |
тыс. руб./год |
-12,6 |
71,63 |
84,19 |
|
8 |
Финансовый результат (стр. 1.2 - стр. 6) |
тыс. руб./год |
-62,8 |
358,14 |
420,94 |
|
8.1 |
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль (стр. 8 - стр. 7) |
тыс. руб./год |
-50,2 |
286,51 |
336,75 |
|
9 |
Капитальные вложения с НДС |
тыс. руб. |
6665,58 |
|
|
|
9.1 |
Капитальные вложения без НДС |
тыс. руб. |
5554,65 |
|
|
|
10 |
Окупаемость проекта |
лет |
|
|
16,5 |
Таблица 2.2.4
Расчет срока окупаемости (Тп) по строительству БМК 396 кВт по ул. Украинская, 14
|
N п/п |
Наименование статей |
ед. изм. |
Показатели |
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+), в ед. изм. |
|
|
до внедрения |
после внедрения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Доход |
|
|
|
|
|
1 |
Годовой полезный отпуск тепловой энергии |
Гкал |
477,0 |
477,0 |
0 |
|
1.1 |
Тариф на тепловую энергию |
руб./Гкал |
2380,92 |
2380,92 |
x |
|
1.2 |
Реализация тепловой энергии |
тыс. руб./год |
1135,70 |
1135,70 |
0 |
|
1.3 |
Потери тепловой энергии в тепловых сетях |
Гкал |
11,50 |
11,50 |
0,00 |
|
1.4 |
Выработка тепловой энергии |
Гкал |
488,50 |
488,50 |
0,00 |
|
|
Затраты |
|
|
|
|
|
2 |
Газ |
|
|
|
|
|
2.1 |
Цена газа |
руб./1000 м 3 |
6325,26 |
6325,26 |
x |
|
2.2 |
Расход газа |
тыс. м 3/год |
92,5 |
67,0 |
-25,5 |
|
2.3 |
Затраты на газ |
тыс. руб./год |
584,8 |
423,8 |
-161,0 |
|
3 |
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
3.1 |
Цена электроэнергии |
руб./кВт.ч |
5,81 |
5,81 |
x |
|
3.2 |
Расход электроэнергии |
тыс. кВт.ч/год |
13,01 |
13,01 |
0,00 |
|
3.3 |
Затраты на электрическую энергию |
тыс. руб./год |
75,6 |
75,6 |
0,00 |
|
4 |
ФОТ, вкл. страх. взносы 30,2% |
тыс. руб./год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.1 |
Тарифная ставка рабочего 3 разряда |
руб./мес. |
12383,75 |
12383,75 |
x |
|
4.2 |
Выплаты из ФОТ (премия, вознаграждение по итогам года, выслуга лет) |
% |
40 |
40 |
x |
|
4.3 |
Численность операторов |
чел. |
0 |
0 |
0 |
|
4.4 |
Страховые взносы от ФОТ, 30.2% |
тыс. руб./год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Ремонтный фонд |
тыс. руб./год |
329,5 |
27,5 |
-302,0 |
|
6 |
Итого прямых затрат (стр. 2.3 + стр. 3.3 + стр. 4 + стр. 5) |
тыс. руб./год |
989,93 |
526,90 |
-463,03 |
|
7 |
Налог на прибыль, 20% (стр. 8 x 20%) |
тыс. руб./год |
29,2 |
121,76 |
92,61 |
|
8 |
Финансовый результат (стр. 1.2 - стр. 6) |
тыс. руб./год |
145,8 |
608,80 |
463,03 |
|
8.1 |
Финансовый результат, за минусом налога на прибыль (стр. 8 - стр. 7) |
тыс. руб./год |
116,6 |
487,04 |
370,42 |
|
9 |
Капитальные вложения с НДС |
тыс. руб. |
6498,02 |
|
|
|
9.1 |
Капитальные вложения без НДС |
тыс. руб. |
5415,02 |
|
|
|
10 |
Окупаемость проекта |
лет |
|
|
14,6 |
Таблица 2.2.5
Расчет срока окупаемости (Тп) замены кожухотрубных теплообменных аппаратов на пластинчатые теплообменные аппараты ДТП, ул. Транзитная, 13а
|
N п/п |
Наименование статей |
ед. изм. |
Показатели |
Экономический эффект: экономия (-), доп. затраты (+), в ед. изм. |
|
|
до внедрения |
после внедрения |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Затраты |
|
|
|
|
|
1 |
Ремонтный фонд техническое обслуживание |
тыс. руб./год |
611,0 |
0 |
-611,00 |
|
2 |
Финансовый результат |
тыс. руб./год |
611,0 |
0 |
-611,00 |
|
3 |
Капитальные вложения с НДС |
тыс. руб. |
5248,77 |
|
|
|
3.1 |
Капитальные вложения без НДС |
тыс. руб. |
4373,98 |
|
|
|
4 |
Окупаемость проекта |
лет |
|
|
7,16 |
Таблица 2.1
Калькуляция затрат на внедрение мероприятия по энергосбережению строительство БМК-2,42 МВт по ул. П. Тольятти, 34а
|
N п/п |
Наименование оборудования (тип, марка) |
Ед. изм. |
Кол-во |
Стоимость единицы, (тыс. руб.) |
Общая стоимость оборудования, (тыс. руб.) |
|
1 |
БМК-2420 кВт |
к-т |
1 |
5870,38 |
5870,38 |
|
2 |
Рабочий проект |
|
|
|
80,0 |
|
3 |
Подключение объекта к сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения |
|
|
|
2562,82 |
|
4 |
Монтаж оборудования, прокладка сетей |
|
|
|
6830,45 |
|
Итого |
15343,65 |
||||
|
НДС 20% |
3068,73 |
||||
|
Всего: |
18412,35 |
||||
Таблица 2.2
Калькуляция затрат на внедрение мероприятия по энергосбережению строительство БМК-1,29 МВт по Бештаугорскому шоссе, 7
|
N п/п |
Наименование оборудования (тип, марка) |
Ед. изм. |
Кол-во |
Стоимость единицы, (тыс. руб.) |
Общая стоимость оборудования, (тыс. руб.) |
|
1 |
БМК-1290 кВт |
к-т |
1 |
|
5870,38 |
|
2 |
Рабочий проект |
|
|
|
80,0 |
|
3 |
Подключение объекта к сетям газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения |
|
|
|
5328,33 |
|
4 |
Монтаж оборудования, пусконаладочные работы |
|
|
|
4064,94 |
|
Итого |
15343,65 |
||||
|
НДС 20% |
3068,73 |
||||
|
Всего: |
18412,35 |
||||
Таблица 2.3
Калькуляция затрат на внедрение мероприятия по энергосбережению строительство БМК-198 кВт по пр. 40 лет Октября, 55
|
N п/п |
Наименование оборудования (тип, марка) |
Ед. изм. |
Кол-во |
Стоимость единицы, (тыс. руб.) |
Общая стоимость оборудования, (тыс. руб.) |
|
1 |
БМК-198 кВт |
к-т |
1 |
|
5104,65 |
|
2 |
Рабочий проект |
|
|
|
20,0 |
|
3 |
Монтаж оборудования |
|
|
|
350,0 |
|
|
Пуско-наладочные работы |
|
|
|
80,0 |
|
Итого |
5554,65 |
||||
|
НДС 20% |
1110,93 |
||||
|
Всего: |
6665,58 |
||||
Таблица 2.4
Калькуляция затрат на внедрение мероприятия по энергосбережению строительство БМК-396 кВт по ул. Украинская, 14
|
N п/п |
Наименование оборудования (тип, марка) |
Ед. изм. |
Кол-во |
Стоимость единицы, (тыс. руб.) |
Общая стоимость оборудования, (тыс. руб.) |
|
1 |
БМК-396 кВт |
к-т |
1 |
|
4545,02 |
|
2 |
Рабочий проект |
|
|
50,0 |
50,0 |
|
3 |
Монтаж оборудования |
|
|
|
700,0 |
|
4. |
Пуско-наладочные работы |
|
|
|
120,0 |
|
Итого |
5415,02 |
||||
|
НДС 20% |
1083,00 |
||||
|
Всего: |
6498,02 |
||||
Таблица 2.5
Калькуляция затрат на внедрение мероприятия по энергосбережению замена кожухотрубного подогревателя в ЦТП квартал 300, ул. Транзитная, 13а (ГВС)
|
N п/п |
Наименование оборудования (тип, марка) |
Ед. изм. |
Кол-во |
Стоимость единицы, (тыс. руб.) |
Общая стоимость оборудования, (тыс. руб.) |
|
1 |
Теплообменник Ридан с арматурой обвязки |
к-т |
2 |
2014,49 |
4028,98 |
|
2 |
Рабочий проект |
|
|
|
20,00 |
|
3 |
Строительно-монтажные работы |
|
|
|
245,0 |
|
4 |
Пуско-наладочные работы |
|
|
|
80,0 |
|
Итого |
4373,98 |
||||
|
НДС 20% |
874,79 |
||||
|
Всего: |
5248,77 |
||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 17 октября 2023 г. N 1757 "Об утверждении... |