Приложение

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "19" октября 2023 г. N 187

"Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии Кузбасса
от "21" сентября 2021 г. N 350

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение	ООО "ЭнергоТранзит", 654005, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 12, офис 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Новокузнецк 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56

Плановые значения показателей
надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Единица измерения	Значение по годам
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Целевой показатель качества воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-
		Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-
2	Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед. на 1 км	-	-	-	-	-	-	-
3	Целевые показатели энергетической эффективности	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,31	3,31	3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ ку б.м.	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики			Объем финансирования	Потребность в финансировании по годам							Срок реализации, год	Источники финансирования
				Наименование показателя и единица измерения	Значение показателя			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		Амортизация	Прибыль
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения						91 781,7	18 485,7	16 054,0	9 593,5	6 996,2	6 154,1	11 259,6	23 238,6	2022-2023	0,0	91 781,7
1.1	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
1.2	Модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00
1.3	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,00
1.4	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов						91 781,7	18 485,7	16 054,0	9 593,5	6 996,2	6 154,1	11 259,6	23 238,6	2022-2023	0,0	91 781,7
1.4.1	Реконструкция водовода N 1 от насосной станции 1-го водоподъема до левобережного колодца	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Насосная станция 1-го водоподъема	Диаметр водовода	1200	800	18 485,7	18 485,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2022	0,0	18485,7
1.4.2	Проектные работы на установку рыбозащитного сооружения на насосной станции 1-го водоподъема	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Насосная станция 1-го водоподъема	-	-	-	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	0,0	2 700,0
1.4.3	Модернизация рыбозащитного устройства на водозаборном сооружении насосной станции 1-го водоподъема Центральной ТЭЦ, 1 этап	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Насосная станция 1-го водоподъема	-	-	-	4 399,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 399,3	2028	0,0	4 399,3
1.4.4	Реконструкция водовода N 2 от насосной станции 1-го водоподъема до левобережного колодца	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Насосная станция 1-го водоподъема	Диаметр водовода	1200	800	13 354,0	0,0	13 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2023	0,0	13 354,0
1.4.5	Реконструкция водовода N 3 от насосной станции 1-го водоподъема до правой опоры моста Дн800 мм - 160 м (замена водовода на меньший диаметр с 1200 мм на 800 мм)	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема	Диаметр водовода	1200	800	7 616,0	0,0	0,0	7 616,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	0,0	7 616,0
1.4.6	Монтаж и наладка узла учета технической воды на водопроводе N 3 Ду820 мм насосной станции 1-го водоподъема, Ноградская, 25	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема	Кол-во	0	4	1 977,5	0,0	0,0	1 977,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2024	0,0	1 977,7
1.4.7	Реконструкция водовода N 3, протаскивание ПНД Ду800 мм в трубу Ду1200 мм, протяженностью 240 м, по ул. Строителей, 91а до границы балансовой принадлежности сетей ООО "Энерготранзит" и АО "Евраз ЗСМК" по адресу: Хлебзаводская, 25 (замена водовода на меньший диаметр с 1200 мм на 800 мм)	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема	Диаметр водовода	1200	800	6 996,2	0,0	0,0	0,0	6 996,2	0,0	0,0	0,0	2025	0,0	6 996,2
1.4.8	Проектные работы на установку приборов учета в колодцах К3-4, К3-5, ул. Хлебзаводская, 2б, кол. К2-4, К2-5, ул. Хлебзаводская, кол. К1-4, К1-5, ул. Фестивальная, колодец на Кузнецком заводе металлоконструкций, Строителей, 91а	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема	-	-	-	569,0	0,0	0,0	0,0	0,0	569,0	0,0	0,0	2026	0,0	569,0
1.4.9	Установка приборов учета в колодцах К3-4, К3-5, ул. Хлебзаводская, 2б, кол. К2-4, К2-5, ул. Хлебзаводская, кол. К1-4, К1-5, ул. Фестивальная, колодец на Кузнецком заводе металлоконструкций, Строителей, 91а	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема	Кол-во	0	1	5 585,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5 585,1	0,0	0,0	2026	0,0	5 585,1
1.4.10	Реконструкция водовода N 3 от левобережного колодца с прохождением через тоннель под автодорогой р-н Рембыттехники, Строителей, 91а, 1 этап	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема	Диаметр водовода	1200	800	11 259,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 259,6	0,0	2027	0,0	11 259,6
1.4.11	Реконструкция водовода N 3 от левобережного колодца с прохождением через тоннель под автодорогой р-н Рембыттехники, Строителей, 91а, 2 этап	Обеспечение надежного водоснабжения потребителей	Сети водоснабжения от насосной станции 1-го водоподъема до насосной станции 2-го водоподъема	Диаметр водовода	1200	800	18 839,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 839,3	2028	0,0	18 839,3
1.5	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,00	0,00
1.6	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,00	0,00
1.7	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,00	0,00
2	Итого, в том числе						91 781,7	18 485,7	16 054,0	9 593,5	6 996,2	6 154,1	11 259,6	23 238,6	2022-2028	0,0	91 781,7
2.1	Прибыль, учтенная в тарифе						91 781,7	18 485,7	16 054,0	9 593,5	6 996,2	6 154,1	11 259,6	23 238,6	2022-2028	0,0	91 781,7
2.2	Амортизация						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2024-2028	0,0	0,00

Плановый и фактический процент
износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Первоначальная стоимость		Остаточная стоимость	Амортизация	Новое строительство
1	2	3		4	5	6
1	Система технического водоснабжения на 01.01.2022, тыс руб.	561 503,95		44 920,32	516 583,63	18 485,70
	Фактический процент износа	92%
2	Система технического водоснабжения на 01.01.2023, тыс руб.	583 686,76		63 406,02	520 280,74	16 054,00
	Плановый процент износа	89%
3	Система технического водоснабжения на 01.01.2024, тыс руб.	602 951,52		79 460,02	523 491,50	0,00
	Плановый процент износа	87%
4	Система технического водоснабжения на 01.01.2025, тыс руб.	624 610,80	97 509,42		537 165,29	15 125,00
	Плановый процент износа	86%
5	Система технического водоснабжения на 01.01.2026, тыс руб.	642 760,80	112 634,42		539 919,07	29 660,10
	Плановый процент износа	84%
6	Система технического водоснабжения на 01.01.2027, тыс руб.	678 352,92	142 294,52		556 249,39	30 160,70
	Плановый процент износа	82%
7	Система технического водоснабжения на 01.01.2028, тыс руб.	714 545,76	172 455,22		571 636,61	31 339,30
	Плановый процент износа	80%

Предварительный расчет
тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной программы на 2022-2028 гг.

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отпущено воды по категориям потребителей	м3	31 740 117,00	35 529 283,00	26 016 620,00	26 016 620,00	26 016 620,00	26 016 620,00	26 016 620,00
2	НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	тыс. руб.	55 290,96	92 376,14	70 881,22	84 566,96	99 679,09	109 363,69	112 712,04
3	Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	1,74	2,60	2,72	3,25	3,83	4,20	4,33
4	НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль)	руб./м3	78 398,09	112 351,21	82 993,02	93 399,67	107 448,64	123 578,95	142 050,75
5	Мероприятия из инвестиционной программы	тыс. руб.	18 485,70	16 054,00	9 593,50	6 996,20	6 154,10	11 259,61	23 238,58
6	Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль	тыс. руб.	23 107,13	19 975,07	11 991,88	8 745,25	7 692,63	14 074,51	29 048,22
7	Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль)	руб./м3	2,47	3,16	3,19	3,59	4,13	4,75	5,46
8	Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей	%	142%	122%	117%	110%	108%	113%	126%

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Стоимость, млн. руб.	Ответственный исполнитель
-	-	-	-	-

".