|
NN пп
|
Наименование мероприятия
|
Срок исполнения
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования
(тыс. рублей, в действ. ценах)
|
|
Исполнители
|
Ожидаемые результаты
|
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
(прогнозно)
|
2025 год
(прогнозно)
|
всего
|
|
Подраздел 1. Предоставление муниципальных услуг населению музеями
|
|
1.1
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных организаций
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
10 238,1
|
11 826,1
|
12 126,5
|
12 239,9
|
19 136,0
|
19 210,4
|
84 777,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
|
осуществление основной деятельности МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
|
внебюджетные средства
|
250,0
|
350,0
|
350,0
|
668,9
|
350,0
|
350,0
|
2 318,9
|
|
1.2
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (сформировавшейся в связи с осуществлением бюджетным учреждением основной деятельности)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
2 290,3
|
1 438,7
|
3 196,4
|
994,9
|
0,0
|
0,0
|
7 920,3
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
|
осуществление основной деятельности МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3
|
Комплектование фондов музея уникальными предметами историко-культурного наследия. Обновление экспозиций музея
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
пополнение фондовых коллекций, увеличение числа экспонируемых памятников истории, культуры и природы
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подразделу 1:
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
12 528,4
|
13 264,8
|
15 322,9
|
13 234,8
|
19 136,0
|
19 210,4
|
92 697,3
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
250,0
|
350,0
|
350,0
|
668,9
|
350,0
|
350,0
|
2 318,9
|
|
ИТОГО
|
12 778,4
|
13 614,8
|
15 672,9
|
13 903,7
|
19 486,0
|
19 560,4
|
95 016,2
|
|
Подраздел 2. Предоставление населению услуг организаций культурно-досугового типа
|
|
2.1
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных организаций
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
33 201,4
|
39 321,3
|
42 999,9
|
44 468,1
|
75 178,1
|
75 657,6
|
310 826,4
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
|
осуществление основной деятельности организациями культурно-досугового типа
|
|
внебюджетные средства
|
2 000,0
|
3 000,0
|
2 000,0
|
2 786,9
|
2 000,0
|
2 000,0
|
13 786,9
|
|
2.2
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (сформировавшейся у культурно-досуговых организаций в связи с осуществлением основной деятельности)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
3 912,9
|
3 982,5
|
4 745,4
|
3 656,3
|
0,0
|
0,0
|
16 297,1
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
|
осуществление основной деятельности организациями культурно-досугового типа
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подразделу 2:
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
37 114,3
|
43 303,8
|
47 745,3
|
48 124,4
|
75 178,1
|
75 657,6
|
327 123,5
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
2 000,0
|
3 000,0
|
2 000,0
|
2 786,9
|
2 000,0
|
2 000,0
|
13 786,9
|
|
ИТОГО
|
39 114,3
|
46 303,8
|
49 745,3
|
50 911,3
|
77 178,1
|
77 657,6
|
340 910,4
|
|
Подраздел 3. Организация и проведение мероприятий по популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности
|
|
3.1
|
Проведение государственных, профессиональных, народных праздников (День Победы, День города, Новый год и др.)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
735,7
|
384,2
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
2 451,9
|
организации культуры муниципального образования город Энгельс
|
проведение не менее 10 культурно-массовых мероприятий ежегодно.
Формирование интереса к организованному досугу различных групп населения
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.2
|
Проведение конкурса "Лучший работник учреждения культуры"
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
75,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
75,7
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района,
организации культуры муниципального образования город Энгельс
|
стимулирование профессионального роста работников культуры
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3
|
Разработка и изготовление информационных материалов для освещения проведения мероприятий среди населения
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
29,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29,2
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района;
организации культуры муниципального образования город Энгельс
|
информирование населения посредством информационных материалов (баннеров, видеороликов и др.)
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подразделу 3:
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
104,9
|
735,7
|
384,2
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
2 556,8
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ИТОГО:
|
104,9
|
735,7
|
384,2
|
444,0
|
444,0
|
444,0
|
2 556,8
|
|
Подраздел 4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций культуры
|
|
4.1
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
0,0
|
274,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
274,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района
МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.2
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "ДК "Мелиоратор"
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
400,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района, МБУ "ДК "Мелиоратор"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1 374,5
|
306,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 680,8
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ ДК "Искра"
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
1 100,0
|
0,0
|
0,0
|
1 200,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Искра"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1 154,0
|
2 709,4
|
1 651,7
|
773,6
|
0,0
|
0,0
|
6 288,7
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
|
4.4
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "ДК "Ударник"
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
4 566,2
|
1 278,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 844,3
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Ударник"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.5
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "ДК "Покровский"
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
280,0
|
100,0
|
0,0
|
5 284,5
|
0,0
|
0,0
|
5 664,5
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Покровский"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
226,7
|
340,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
566,7
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.6
|
Проведение ремонтных работ в отношении здания и помещений, укрепление материально-технической базы МБУ "ДК "Восход"
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
0,0
|
100,0
|
1 350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 450,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Восход"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
350,0
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.7
|
Реализация инициативных проектов МБУ "ДК "Ударник" (проект "Текущий ремонт летней эстрады муниципального бюджетного учреждения "Дом культуры "Ударник")
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
978,6
|
0,0
|
0,0
|
978,6
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района МБУ "ДК "Ударник"
|
создание безопасных и благоприятных условий для организации деятельности муниципальных организаций культуры
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
203,9
|
0,0
|
0,0
|
203,9
|
|
местный бюджет (в части инициативных платежей граждан)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
106,8
|
0,0
|
0,0
|
106,8
|
|
местный бюджет (в части инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
|
4.8
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (сформировавшейся у культурно-досуговых организаций в связи с осуществлением основной деятельности)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1 228,6
|
0,0
|
449,9
|
400,2
|
0,0
|
0,0
|
2 078,7
|
организации культуры
|
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ВСЕГО по подразделу 4:
|
2020-2025
|
областной бюджет
|
380,0
|
200,0
|
1 750,0
|
7 363,1
|
0,0
|
0,0
|
9 693,1
|
|
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
8 900,0
|
4 633,8
|
2 375,6
|
1 377,7
|
0,0
|
0,0
|
17 287,1
|
|
местный бюджет (в части инициативных платежей граждан)
|
|
|
0,0
|
106,8
|
|
|
106,8
|
|
местный бюджет (в части инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
|
ИТОГО:
|
9 280,0
|
4 833,8
|
4 925,6
|
8 917,6
|
0,0
|
0,0
|
27 957,0
|
|
Подраздел 5. Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта "Цифровая культура"
|
|
5.1
|
создание виртуального концертного зала в МБУ "ДК "Покровский" в рамках национального проекта "Культура"
|
2020-2025
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
2 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 500,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района,
МБУ "ДК "Покровский"
|
проведение мероприятий по созданию виртуального концертного зала в МБУ "ДК "Покровский" (приобретение, установка и запуск оборудования)
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
2 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 500,0
|
|
|
ВСЕГО по подразделу 5:
|
2020-2025
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
2 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 500,0
|
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
2 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 500,0
|
|
ИТОГО
|
0,0
|
2 500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 500,0
|
|
Подраздел 6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций культуры
|
|
6.1
|
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций культуры
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1 133,0
|
2 939,3
|
3 266,5
|
1 534,0
|
0,0
|
0,0
|
8 872,8
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района,
МБУ "ДК "Покровский"
|
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБУ "ДК "Покровский"
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
6.2
|
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (сформировавшейся МБУ "ДК "Покровский" по оплате энергосервисного контракта)
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
0,0
|
540,4
|
443,2
|
646,0
|
0,0
|
0,0
|
1 629,6
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района,
МБУ "ДК "Покровский"
|
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МБУ "ДК "Покровский"
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ВСЕГО по подразделу 6:
|
2020-2025
|
бюджет муниципального образования город Энгельс
|
1 133,0
|
3 479,7
|
3 709,7
|
2 180,0
|
0,0
|
0,0
|
10 502,4
|
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ИТОГО
|
1 133,0
|
3 479,7
|
3 709,7
|
2 180,0
|
0,0
|
0,0
|
10 502,4
|
|
Подраздел 7. Реализация мероприятий федерального проекта "Культурная среда"
|
|
7.1.
|
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев
|
2020-2025
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 048,0
|
0,0
|
0,0
|
4 048,0
|
управление культуры администрации Энгельсского муниципального района,
МБУ "Энгельсский краеведческий музей"
|
проведение мероприятий по техническому оснащению музея (приобретение фондового оборудования для хранения музейных экспонатов, экспозиционное оборудование и приобретение автоматизированной системы по учету фондов)
|
|
областной бюджет (прогнозно)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,6
|
0,0
|
0,0
|
82,6
|
|
|
ВСЕГО по подразделу 7:
|
2020-2025
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 048,0
|
0,0
|
0,0
|
4 048,0
|
|
|
областной бюджет (прогнозно)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
82,6
|
0,0
|
0,0
|
82,6
|
|
ИТОГО
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 130,6
|
0,0
|
0,0
|
4 130,6
|
|
|
Всего по Программе:
|
2020-2025
|
федеральный бюджет (прогнозно)
|
0,0
|
2 500,0
|
0,0
|
4 048,0
|
0,0
|
0,0
|
6 548,0
|
|
|
областной бюджет (прогнозно)
|
380,0
|
200,0
|
1 750,0
|
7 445,7
|
0,0
|
0,0
|
9 775,7
|
|
бюджет муниципального образования город Энгельс (прогнозно)
|
59 780,6
|
65 417,8
|
69 537,7
|
65 360,9
|
94 758,1
|
95 312,0
|
450 167,1
|
|
местный бюджет (в части инициативных платежей граждан)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
106,8
|
0,0
|
0,0
|
106,8
|
|
местный бюджет (в части инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
0,0
|
0,0
|
70,0
|
|
внебюджетные средства (прогнозно)
|
2 250,0
|
3 350,0
|
3 150,0
|
3 455,8
|
2 350,0
|
2 350,0
|
16 905,8
|
|
ИТОГО ПО ПРОГРАМ МЕ
|
62 410,6
|
71 467,8
|
74 437,7
|
80 487,2
|
97 108,1
|
97 662,0
|
483 573,4
|
