Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации Волгограда
от 19.10.2023 N 1119

"Приложение 2
к муниципальной программе
"Организация отдыха детей
в каникулярное время",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1888

Обоснование затрат
по мероприятиям муниципальной программы "Организация отдыха детей в каникулярное время"

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)		Нормативная ссылка
1	2	3		4
1.	Мероприятие: сохранение материально-технической базы муниципального учреждения "Городской оздоровительный центр для детей и молодежи "Орленок" (далее - МУ ОЦ "Орленок")	2019 год	Расходы на проведение мероприятия составят 7495,20000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 7495,20000 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 7443,00000 тыс. рублей, средства дотации из областного бюджета - 52,20000 тыс. рублей	Постановление Волгоградского городского Совета народных депутатов от 23 ноября 2005 г. N 24/464 "О Положении о местных налогах на территории Волгограда, установлении и введении местных налогов на территории Волгограда", приказ комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 30 октября 2020 г. N 77-н "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Волгоградской области", постановления администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда" (действовало до 01 января 2020 г.), от 18 декабря 2019 г. N 1473 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Волгограда и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания", решения Волгоградской городской Думы от 21 декабря 2018 г. N 5/113 "О бюджете Волгограда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
		2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 7799,30000 тыс. рублей, в том числе: субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 7762,40000 тыс. рублей, средства дотации из областного бюджета - 36,90000 тыс. рублей
		2021 год	Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 7418,20000 тыс. рублей, в том числе: субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 6606,00000 тыс. рублей, средства дотации из областного бюджета - 812,20000 тыс. рублей
		2022 год	Расходы на проведение мероприятия составят 9832,74818 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 9832,74818 тыс. рублей, их них: средства местного бюджета - 8506,10000 тыс. рублей, средства дотации из областного бюджета - 1326,64818 тыс. рублей
		2023 год	Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 8021,97700 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 8021,97700 тыс. рублей
		2024 год	Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 8291,00000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 8291,00000 тыс. рублей
		2025 год	Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия составят 8496,30000 тыс. рублей, в том числе субсидия МУ ОЦ "Орленок" на финансовое обеспечение муниципального задания - 8496,30000 тыс. рублей
2.	Мероприятие: обеспечение отдыха детей в каникулярное время на базе МУ ОЦ "Орленок"	2019 год	Средства внебюджетных источников на 2019 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 0,89200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 18,73200 тыс. рублей: за 1 смену: 18,73200 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 1873,20000 тыс. рублей, за 3 смены: 1873,20000 тыс. рублей x 3 смены = 5619,60000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 370 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 6153,84000 тыс. рублей, за 3 смены: 6153,84000 тыс. рублей x 3 смены = 18461,50000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (21 день): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 16,63200 тыс. рублей: за 1 смену: 16,63200 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 7817,10000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (7 дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за одну смену) = 554,40000 тыс. рублей, за 3 смены: 554,40000 тыс. рублей x 3 смены = 1663,20000 тыс. рублей; палаточный лагерь (7 дней): 0,79200 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,54400 тыс. рублей: за 1 смену: 5,54400 тыс. рублей x 140 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 776,16000 тыс. рублей, за 4 смены: 776,16000 тыс. рублей x 4 смены = 3104,60000 тыс. рублей. За 2019 год средства внебюджетных источников составят 36666,00000 тыс. рублей	Стоимость путевки рассчитывается на основании приказа МУ ОЦ "Орленок" за предыдущий период. Постановление Администрации Волгоградской области от 12 октября 2020 г. N 610-п "О предоставлении в 2020 году дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции", соглашение от 14 октября 2020 г. N 1048/20 о предоставлении в 2020 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, заключенное между администрацией Волгограда и комитетом финансов Волгоградской области, договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного управления (хозяйственного ведения), от 17 ноября 2020 г., заключенный между МУ ОЦ "Орленок" и государственным учреждением здравоохранения "Клиническая больница N 5", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 г. N 39 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
		2020 год	Средства внебюджетных источников на 2020 год составят: смена в стационарном лагере (21 день): 0,92000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 19,32000 тыс. рублей: за 1 смену: 19,32000 тыс. рублей x 62 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 1197,84000 тыс. рублей. Сумма заявленной дотации в соглашении от 14 октября 2020 г. N 1048/20 о предоставлении в 2020 году дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, заключенном между комитетом финансов Волгоградской области и администрацией Волгограда, - 2328,00000 тыс. рублей. Сумма дотации рассчитана в соответствии с методикой расчета дотации распределения в 2020 году дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения в связи с осуществлением мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, по формуле: Di=Nki, где: N - норматив затрат на проведение профилактических мероприятий, связанных с реализацией мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, равный 6 тыс. рублей в расчете на одного ребенка; ki - количество детей на территории i-го муниципального района (городского округа) Волгоградской области, указанное в приложении к приказу комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 10 июля 2020 г. N 534 "О муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Волгоградской области, готовых осуществлять отдых и оздоровление детей в летний период 2020 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами". Количество оздоровленных детей в МУ ОЦ "Орленок" утверждено в количестве 388 детей (приложение к приказу комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 18 августа 2020 г. N 625 "О внесении изменения в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 10.07.2020 N 534 "О муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Волгоградской области, готовых осуществлять отдых и оздоровление детей в летний период 2020 года в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами"). Стоимость одной путевки с учетом средств дотации составит: 0,92000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) + 6,00000 тыс. рублей (средства дотации на одного человека) x 21 койко-день = 25,32000 тыс. рублей: за 1 смену: 25,32000 тыс. рублей x 388 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 9824,16000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (14 дней): 0,85000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 11,90000 тыс. рублей: за 1 смену: 11,90000 тыс. рублей x 439 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 5224,10000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (7 дней в зимний период): 0,93000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 6,51000 тыс. рублей: за 1 смену: 6,51000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 651,00000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (7 дней в весенний период): 0,78600 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 дней = 5,50200 тыс. рублей: за 1 смену: 5,50200 тыс. рублей x 77 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 423,65400 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (5 дней в осенний период): 0,85000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 5 дней = 4,25000 тыс. рублей: за 1 смену: 4,25000 тыс. рублей x 32 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 136,00000 тыс. рублей. За 2020 год средства внебюджетных источников составят 15128,75400 тыс. рублей. Средства дотации бюджетам муниципальных образований Волгоградской области - 2328,00000 тыс. рублей
		2021 год	Средства внебюджетных источников на 2021 год составят: смена в стационарном лагере (при размещении в корпусе круглогодичного действия) (21 день): 1,03000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 21,63000 тыс. рублей: за 1 смену: 21,63000 тыс. рублей x 310 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 6705,30000 тыс. рублей, за 3 смены: 6705,30000 тыс. рублей x 3 смены = 20115,90000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (10 дней): 1,03000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 10 койко-дней = 10,30000 тыс. рублей: за 1 смену: 10,30000 тыс. рублей x 310 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 3193,00000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (7 дней): 0,81570 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,70990 тыс. рублей: за 1 смену: 5,70990 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 570,99000 тыс. рублей, за 6 смен: 570,99000 тыс. рублей x 6 смен = 3425,94000 тыс. рублей; смена в стационарном лагере (14 дней): 1,03000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 14,42000 тыс. рублей: за 1 смену: 14,42000 тыс. рублей x 310 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 4470,20000 тыс. рублей. За 2021 год средства внебюджетных источников составят 31205,00000 тыс. рублей
		2022 год	Средства внебюджетных источников на 2022 год составят: смена в стационарном лагере (21 день): 0,84860 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 17,82060 тыс. рублей: за 1 смену: 17,82060 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8375,68200 тыс. рублей, за 2 смены: 8375,68200 тыс. рублей x 2 смены = 16751,36400 тыс. рублей. Итого за все смены в стационарном лагере: 16751,36400 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (7 дней): 0,84000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,88000 тыс. рублей: за 1 смену: 5,88000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 588,00000 тыс. рублей, за 10 смен: 588,00000 тыс. рублей x 10 смен = 5880,00000 тыс. рублей. Итого за все смены: 5880,00000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (при размещении в круглогодичном корпусе) (14 дней): 2,08000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 29,12000 тыс. рублей: за 1 смену: 29,12000 тыс. рублей x 300 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8736,00000 тыс. рублей, за 3 смены: 8736,00000 тыс. рублей x 3 смены = 26208,00000 тыс. рублей. Итого за все смены: 26208,00000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (14 дней): 1,82000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 25,48000 тыс. рублей: за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 170 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 4331,60000 тыс. рублей, за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 145 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 3694,60000 тыс. рублей, за 2 смены: 3694,60000 тыс. рублей x 2 смены = 7389,20000 тыс. рублей. За 1 смену: 1,27290 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок") х 14 дней = 17,82060 тыс. рублей х 25 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 445,51500 тыс. рублей, за 2 смены: 445,51500 тыс. рублей x 2 смены = 891,03000 тыс. рублей. Итого за все смены: 12611,83000 тыс. рублей. За 2022 год средства внебюджетных источников составят 61451,19400 тыс. рублей
		2023 год	Средства внебюджетных источников на 2023 год составят: смена в стационарном лагере (каникулярный период за исключением летнего) (7 дней): 0,89400 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 6,25800 тыс. рублей: за 1 смену: 6,25800 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 625,80000 тыс. рублей, за 10 смен: 625,80000 тыс. рублей x 10 смен = 6258,00000 тыс. рублей. Итого за все смены: 6258,00000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (при размещении в круглогодичном корпусе) (14 дней): 2,08000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 29,12000 тыс. рублей: за 1 смену: 29,12000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 2912,00000 тыс. рублей, за 6 смен: 2912,00000 тыс. рублей x 6 смен = 17472,00000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (летний период) (14 дней): 1,82000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 койко-дней = 25,48000 тыс. рублей: за 6 смен: 25,48000 тыс. рублей x 945 чел. (количество потребителей за 6 смен) = 24078,60000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (летний период) (14 дней): 0,89500 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 койко-дней = 12,53000 тыс. рублей: за 6 смен: 12,53000 тыс. рублей x 1275 чел. (количество потребителей за 6 смен) = 15975,75000 тыс. рублей. Итого за все смены в стационарном лагере: 57526,35000 тыс. рублей. Смена в палаточном лагере на базе МУ ОЦ "Орленок" (7 дней): 0,89400 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 6,25800 тыс. рублей: за 1 смену: 6,25800 тыс. рублей x 64 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 400,51200 тыс. рублей, за 10 смен: 400,51200 тыс. рублей x 10 смен = 4005,12000 тыс. рублей. Итого за все смены в палаточном лагере: 4005,12000 тыс. рублей. За 2023 год средства внебюджетных источников составят 67789,47000 тыс. рублей
		2024 год	Средства внебюджетных источников на 2024 год составят: смена в стационарном лагере (21 день): 0,84860 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 17,82060 тыс. рублей: за 1 смену: 17,82060 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8375,68200 тыс. рублей, за 2 смены: 8375,68200 тыс. рублей x 2 смены = 16751,36400 тыс. рублей. Итого за все смены в стационарном лагере: 16751,36400 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (7 дней): 0,84000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,88000 тыс. рублей: за 1 смену: 5,88000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 588,00000 тыс. рублей, за 10 смен: 588,00000 тыс. рублей x 10 смен = 5880,00000 тыс. рублей. Итого за все смены: 5880,00000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (при размещении в круглогодичном корпусе) (14 дней): 2,08000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 29,12000 тыс. рублей: за 1 смену: 29,12000 тыс. рублей x 300 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8736,00000 тыс. рублей, за 3 смены: 8736,00000 тыс. рублей x 3 смены = 26208,00000 тыс. рублей. Итого за все смены: 26208,00000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (14 дней): 1,82000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 25,48000 тыс. рублей: за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 170 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 4331,60000 тыс. рублей, за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 145 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 3694,60000 тыс. рублей, за 2 смены: 3694,60000 тыс. рублей x 2 смены = 7389,20000 тыс. рублей. За 1 смену: 1,27290 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок") х 14 дней = 17,82060 тыс. рублей х 25 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 445,51500 тыс. рублей, за 2 смены: 445,51500 тыс. рублей x 2 смены = 891,03000 тыс. рублей. Итого за все смены: 12611,83000 тыс. рублей. За 2024 год средства внебюджетных источников составят 61451,19400 тыс. рублей
		2025 год	Средства внебюджетных источников на 2025 год составят: смена в стационарном лагере (21 день): 0,84860 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 21 койко-день = 17,82060 тыс. рублей: за 1 смену: 17,82060 тыс. рублей x 470 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8375,68200 тыс. рублей, за 2 смены: 8375,68200 тыс. рублей x 2 смены = 16751,36400 тыс. рублей. Итого за все смены в стационарном лагере: 16751,36400 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (7 дней): 0,84000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 7 койко-дней = 5,88000 тыс. рублей: за 1 смену: 5,88000 тыс. рублей x 100 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 588,00000 тыс. рублей, за 10 смен: 588,00000 тыс. рублей x 10 смен = 5880,00000 тыс. рублей. Итого за все смены: 5880,00000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (при размещении в круглогодичном корпусе) (14 дней): 2,08000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 29,12000 тыс. рублей: за 1 смену: 29,12000 тыс. рублей x 300 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 8736,00000 тыс. рублей, за 3 смены: 8736,00000 тыс. рублей x 3 смены = 26208,00000 тыс. рублей. Итого за все смены: 26208,00000 тыс. рублей. Смена в стационарном лагере (14 дней): 1,82000 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок" в день) x 14 дней = 25,48000 тыс. рублей: за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 170 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 4331,60000 тыс. рублей, за 1 смену: 25,48000 тыс. рублей x 145 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 3694,60000 тыс. рублей, за 2 смены: 3694,60000 тыс. рублей x 2 смены = 7389,20000 тыс. рублей. За 1 смену: 1,27290 тыс. рублей (стоимость пребывания одного человека в МУ ОЦ "Орленок") х 14 дней = 17,82060 тыс. рублей х 25 чел. (количество потребителей за 1 смену) = 445,51500 тыс. рублей, за 2 смены: 445,51500 тыс. рублей x 2 смены = 891,03000 тыс. рублей. Итого за все смены: 12611,83000 тыс. рублей. За 2025 год средства внебюджетных источников составят 61451,19400 тыс. рублей
3.	Мероприятие: благоустройство и ремонт зданий МУ ОЦ "Орленок"	2020 год	Расходы на проведение мероприятия составят 67894,80000 тыс. рублей, в том числе дотация из областного бюджета - 30000,00000 тыс. рублей: на устройство спортивных и игровых площадок, дорожек с покрытием - 8903,38364 тыс. рублей, на выполнение комплекса работ по устройству площадок в спортивной зоне МУ ОЦ "Орленок" - 785,50000 тыс. рублей, на закупку четырех трибун спортивных на 112 мест каждая - 1606,66700 тыс. рублей, на закупку малых архитектурных форм и игрового оборудования (павильона шахматного, перголы, качелей) - 12011,26242 тыс. рублей, на благоустройство территории зоны активного отдыха и спортивной зоны, озеленение - 2669,29325 тыс. рублей, на устройство поливочного водопровода - 1008,50739 тыс. рублей, на выполнение комплекса работ по разработке эскизного проекта по объекту "Благоустройство центральной аллеи и спальных корпусов МУ ОЦ "Орленок" - 527,00000 тыс. рублей, на выполнение работ по проектированию благоустройства центральной аллеи и капитального ремонта корпусов - 2488,38620 тыс. рублей	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 февраля 2020 г. N 113-п "О предоставлении в 2020 году дотаций бюджетам городских округов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения", решения Волгоградской городской Думы от 29 июля 2020 г. N 29/533 "О приостановлении действия отдельных положений решения Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа город-герой Волгоград на ремонт и благоустройство летних оздоровительных лагерей Волгоградской области от 27 апреля 2021 г. N 33, заключенное между комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и администрацией Волгограда
		2021 год	36000,00000 тыс. рублей - субсидия из областного бюджета, 1894,80000 тыс. рублей - местный бюджет: капитальный ремонт корпусов N 5, 6 (замена инженерных систем (канализация, водоснабжение, электроснабжение), замена системы автоматической пожарной сигнализации, устройство системы вентиляции и кондиционирования, устройство санитарных узлов на этаже, архитектурные решения по устройству скатной кровли и фасада, замена окон, дверей, остекление веранд, устройство дополнительного противопожарного выхода)
		2022 год	2101,91781 тыс. рублей - дотация из областного бюджета: благоустройство территории, замощение - 957,08000 тыс. рублей, замена дверей спального корпуса на 40 мест (6 дверей - эвакуационных выходов) - 146,90000 тыс. рублей, ремонт ограждения железобетонного (демонтаж-монтаж 15 плит, устройство фундамента) - 504,02000 тыс. рублей, установка санитарно-технических модулей в кемпинговой зоне (4 шт.) с устройством инженерных сетей (с подключением к инженерным коммуникациям) - 480,00000 тыс. рублей, ремонт и благоустройство МУ ОЦ "Орленок" - 13,91781 тыс. рублей
4.	Мероприятие: организация кампуса "Школа детского инициативного бюджетирования"	2023 год	Расходы на проведение мероприятия составят 4113,90000 тыс. рублей, в том числе: 4000,00000 тыс. рублей - субсидия из областного бюджета на реализацию проекта местных инициатив; 113,90000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на проведение мероприятия	Закон Волгоградской области от 05 декабря 2022 г. N 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
5.	Мероприятие: обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием детей, организуемых на базе муниципальных образовательных учреждений Волгограда (далее - МОУ)	2019 год	Запланировано средств из областного бюджета на 2019 год: при трехразовом питании в сутки: 0,09900 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,78200 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,78200 тыс. рублей x 9500 чел. = 16929,00000 тыс. рублей; при двухразовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 1,53000 тыс. рублей (затраты на одного человека), 1,53000 тыс. рублей x 6500 чел. = 9945,00000 тыс. рублей; при двухразовом питании в сутки: 0,08500 тыс. рублей (стоимость набора продуктов питания на одного человека в день) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,42500 тыс. рублей; 0,42500 тыс. рублей x 2200 чел. = 935,00000 тыс. рублей. Всего на 2019 год запланировано средств областного бюджета 27809,00000 тыс. рублей. Запланировано средств из местного бюджета на 2019 год: при трехразовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,73440 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета), 0,73440 тыс. рублей x 9500 чел. = 6976,80000 тыс. рублей; при двухразовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,64800 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета), 0,64800 тыс. рублей x 6500 чел. = 4212,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,8 (коэффициент уменьшения расходов местного бюджета на размер затрат из внебюджетных источников) = 0,18000 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет средств местного бюджета), 0,18000 тыс. рублей x 2200 чел. = 396,00000 тыс. рублей. Всего на 2019 год средств из местного бюджета запланировано 11584,80000 тыс. рублей. Запланировано средств из внебюджетных источников на 2019 год: при трехразовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,04500 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,91800 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,91800 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,18360 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников), 0,18360 тыс. рублей x 9500 чел. = 1744,20000 тыс. рублей; при двухразовом питании в сутки (без учета стоимости набора продуктов питания): (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 18 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,81000 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,81000 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,16200 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников), 0,16200 тыс. рублей x 6500 чел. = 1053,00000 тыс. рублей; (0,03900 тыс. рублей (расходы по доставке и приготовлению пищи на одного человека в день) + 0,00600 тыс. рублей (расходы на организационные мероприятия в день)) x 5 дней (количество дней пребывания в смену) = 0,22500 тыс. рублей (общие затраты на одного человека с учетом затрат из внебюджетных источников. Размер затрат из внебюджетных источников составляет 20% от общих затрат на одного человека), 0,22500 тыс. рублей x 0,2 (коэффициент затрат из внебюджетных источников) = 0,04500 тыс. рублей (затраты на одного человека за счет внебюджетных источников), 0,04500 тыс. рублей x 2200 чел. = 99,00000 тыс. рублей. Всего за 2019 год средств из внебюджетных источников запланировано 2896,20000 тыс. рублей	Законы Волгоградской области от 21 ноября 2019 г. N 97-ОД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 08 декабря 2021 г. N 124-ОД "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 05 декабря 2022 г. N 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", решения Волгоградской городской Думы от 20 декабря 2019 г. N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. N 38/639 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 20.12.2019 N 16/368 "О бюджете Волгограда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 29 сентября 2021 г. N 51/799 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2020 N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", от 20 декабря 2021 г. N 58/905 "О бюджете Волгограда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 22 декабря 2022 г. N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановления Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. N 574-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области", администрации Волгограда от 11 февраля 2021 г. N 133 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Волгограда муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Волгограда субсидий на иные цели"
		2020 год	За 2020 год средства областного бюджета составят 0,00000 тыс. рублей, средства местного бюджета - 0,00000 тыс. рублей, внебюджетные источники - 0,00000 тыс. рублей
		2021 год	В 2021 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 38424,81900 тыс. рублей, в том числе: субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 34582,33700 тыс. рублей, субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 3842,48200 тыс. рублей
		2022 год	В 2022 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 45900,74400 тыс. рублей, в том числе: субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 41310,20000 тыс. рублей, субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 4590,54400 тыс. рублей
		2023 год	В 2023 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 59284,52800 тыс. рублей, в том числе: субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 43956,00000 тыс. рублей, субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 5111,37500 тыс. рублей, внебюджетные источники - 10217,15300 тыс. рублей	Закон Волгоградской области от 08 июня 2023 г. N 39-ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 05 декабря 2022 г. N 122-ОД "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", решение Волгоградской городской Думы от 19 июля 2023 г. N 91/1242 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 22.12.2022 N 80/1125 "О бюджете Волгограда на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", увеличение бюджетных ассигнований по средствам областного бюджета по причине увеличения в 2023 году стоимости организации питания на одного ребенка в день в лагерях дневного пребывания с предоставлением двухразового (трехразового) питания, финансируемого за счет средств областного бюджета, на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 11 апреля 2023 г. N 339 "О внесении изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 февраля 2023 г. N 148 "Об организации отдыха детей в лагерях с дневных пребыванием на базе образовательных организаций Волгоградской области в каникулярное время в 2023 году"
		2024 год	В 2024 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 45992,80000 тыс. рублей, в том числе: субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 41393,00000 тыс. рублей, субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 4599,80000 тыс. рублей
		2025 год	В 2025 году общий объем финансирования услуг по организации отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОУ составит 45992,80000 тыс. рублей, в том числе: субсидия на иные цели (средства областного бюджета) - 41393,00000 тыс. рублей, субсидия на иные цели (средства бюджета Волгограда) - 4599,80000 тыс. рублей

Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда"