Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению Администрации города Ялта
от 19 октября 2023 г. N 6319-п

Приложение N 5
к муниципальной программе "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

ГАРАНТ:

Нумерация столбцов в таблице приводится в соответствии с источником

Статус	Наименование муниципальной программы/подпрограммы муниципальной программы/ мероприятий	Ответственный исполнитель	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей)
				Всего	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	7	8	9
Муниципальная программа	"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	610 122,706	277 104,155	166 115,865	166 902,686
			Федеральный бюджет	76 011,915	58 368,287	8 648,923	8 994,705
			Бюджет РК	430 379,718	183 612,237	123 163,221	123 604,260
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	103 731,073	35 123,631	34 303,721	34 303,721
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Подпрограмма N 1	"Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым"	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	610 122,706	277 104,155	166 115,865	166 902,686
			Федеральный бюджет	76 011,915	58 368,287	8 648,923	8 994,705
			Бюджет РК	430 379,718	183 612,237	123 163,221	123 604,260
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	103 731,073	35 123,631	34 303,721	34 303,721
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.1	Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной или кризисной жизненной ситуации 11210	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	5 196,706	1 796,904	1 699,901	1 699,901
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	5 196,706	1 796,904	1 699,901	1 699,901
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.2	Оказание материальной поддержки Почетным гражданам г. Ялты 11220	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	5 520,384	1 840,128	1 840,128	1 840,128
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	5 520,384	1 840,128	1 840,128	1 840,128
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Ежемесячная выплата материальной помощи	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	4 792,320	1 597,440	1 597,440	1 597,440
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	4 792,320	1 597,440	1 597,440	1 597,440
			внебюджетные источники		0	0	0
	Компенсация расходов на захоронение Почетных граждан г. Ялты	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	537,600	179,200	179,200	179,200
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	537,600	179,200	179,200	179,200
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Денежная выплата к Дню города Почетным гражданам г. Ялты	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	79,872	26,624	26,624	26,624
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	79,872	26,624	26,624	26,624
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	110,592	36,864	36,864	36,864
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	110,592	36,864	36,864	36,864
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.3	Установление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 11230	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	73 399,866	24 948,560	24 225,653	24 225,653
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	73 399,866	24 948,560	24 225,653	24 225,653
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Ежемесячная выплата лицам, достигшим столетнего возраста	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	1 474,56	491,520	491,520	491,520
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	1 474,56	491,520	491,520	491,520
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений семьям погибших воинов в Афганистане	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	73,728	24,576	24,576	24,576
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	73,728	24,576	24,576	24,576
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Выплата материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к n-й годовщине и ко Дню чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	341,454	113,818	113,818	113,818
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	341,454	113,818	113,818	113,818
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Меры социальной поддержки лицам, замещавших должности муниципальной службы, муниципальные должности 11270	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым, Ялтинский городской совет Республики Крым, Контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	19 265,358	6 706,016	6 279,671	6 279,671
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	19 265,358	6 706,016	6 279,671	6 279,671
			внебюджетные источники	0	0	0	0
		Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	18 381,726	6 127,242	6 127,242	6 127,242
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	18 381,726	6 127,242	6 127,242	6 127,242
			внебюджетные источники	0	0	0	0
		Ялтинский городской совет Республики Крым	Всего в т. ч.	457,287	152,429	152,429	152,429
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	457,287	152,429	152,429	152,429
			внебюджетные источники	0	0	0	0
		Контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	426,345	426,345	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	426,345	426,345	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Меры социальной поддержки на зубопротезирование	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	147,456	49,152	49,152	49,152
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	147,456	49,152	49,152	49,152
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Разовая выплата лицам, достигшим девяносто- и девяностопятилетнего возраста	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	1018,368	339,456	339,456	339,456
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	1018,368	339,456	339,456	339,456
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Единовременная денежная выплата на приобретение микроавтобуса семьям, воспитывающим семь и более детей	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	819,910	819,910	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	819,910	819,910	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Единоразовая выплата к 9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны 11231	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	14 186,412	4 652,972	4 766,720	4 766,720
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	14 186,412	4 652,972	4 766,720	4 766,720
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт жилых помещений 11231	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	819,200	0	409,600	409,600
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	819,200	0	409,600	409,600
внебюджетные источники			0	0	0	0
Материальная помощь на приобретение спортивной формы и спортивной обуви 11284	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	20 253,420	6 751,140	6 751,140	6 751,140
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Бюджет РК	0	0	0	0
		Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	20 253,420	6 751,140	6 751,140	6 751,140
		внебюджетные источники	0	0	0	0
Подарочный сертификат на покупку детских принадлежностей новорожденному ребенку	Администрация города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	15 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
		Федеральный бюджет	0	0	0	0
		Бюджет РК	0	0	0	0
		Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	15 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
		внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.4	Оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	17 250,000	5 750,000	5 750,000	5 750,000
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	17 250,000	5 750,000	5 750,000	5 750,000
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.5	Обеспечение процесса предоставления дополнительных мер социальной поддержки 20030	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	2 364,117	788,039	788,039	788,039
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	2 364,117	788,039	788,039	788,039
			внебюджетные источники	0	0	0	0
Мероприятие 1.6	Социальная защита населения, осуществляемая за счет межбюджетных трансфертов из Федерального бюджета и бюджета Республики Крым	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	506 391,633	241 980,524	131 812,144	132 598,965
			Федеральный бюджет	76 011,915	58 368,287	8 648,923	8 994,705
			Бюджет РК	430 379,718	183 612,237	123 163,221	123 604,260
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" 52200	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	26 168,273	8 524,645	8 648,923	8 994,705
			Федеральный бюджет	26 168,273	8 524,645	8 648,923	8 994,705
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 52500	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	49 843,642	49 843,642	0	0
			Федеральный бюджет	49 843,642	49 843,642	0	0
			Бюджет РК	0	0	0	0
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте 70010	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	235 553,557	85 216,353	75 168,60%	75 168,602
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	235 553,557	85 216,353	75 168,602	75 168,602
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Предоставление ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 70820	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	90 285,497	30 662,999	29 811,249	29 811,249
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	90 285,497	30 662,999	29 811,249	29 811,249
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Приобретение технических средств и других средств реабилитации инвалидам и отельным категориям граждан, льготным категориям граждан 70860	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	6 336,359	2 328,814	2 097,281	1 910,264
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	6 336,359	2 328,814	2 097,281	1 910,264
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 70890	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	50 056,656	50 056,656	0	0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	50 056,656	50 056,656	0	0
			Бюджет муниципального	0	0	0	0
			образования городской округ Ялта
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Расходы на социальное погребение 71860	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	5 609,628	1 786,766	1 874,532	1 948,330
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	5 609,628	1 786,766	1 874,532	1 948,330
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
	Предоставление мер социальной защиты гражданам в соответствии с Законом Республики Крым от 17.10.2014 N 36-ЗРК/2015 73860	Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым	Всего в т. ч.	42 538,021	13 560,649	14 211,557	14 765,815
			Федеральный бюджет	0	0	0	0
			Бюджет РК	42 538,021	13 560,649	14 211,557	14 765,815
			Бюджет муниципального образования городской округ Ялта	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0
			внебюджетные источники	0	0	0	0

Заместитель начальника Департамента социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым

О.И. Барылкина