Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 18 октября 2023 г. N 561

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 05.12.2019 N 4299

Муниципальная программа муниципального образования город Тула
"Развитие культуры и туризма"

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Управление по благоустройству администрации города Тулы Управление экономического развития администрации города Тулы Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Управление по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы
Цель (цели) муниципальной программы	Обеспечение граждан доступными и качественными услугами в сфере культуры и событийного туризма
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение развития муниципальных библиотек. 2. Техническое оснащение муниципальных музеев. 3. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами). 4. Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города 5. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов. 6. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. 7. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 8. Организация и проведение мероприятий. 9. Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями. 10. Реализация законов Тульской области. 11. Обеспечение и создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 12. Разработка и внедрение туристского кода центра города Тулы в целях роста туристской привлекательности исторического центра города Тулы за счет развития общественной территории.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов; Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов; Комплексы процессных мероприятий.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2020 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма"	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2020	758 432,1
	2021	836 951,9
	2022	903 684,5
	2023	1 313 646,2
	2024	1 135 431,1
	2025	1 203 285,6
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия. Технически оснащены муниципальные музеи. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Реализованы проекты по проектированию туристского кода центра города. Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы. Сохранение интереса населения к творчеству театрально-концертных учреждений, сохранение количества посещений муниципальных музеев и библиотек, увеличение числа клубных формирований. Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ. Реализация запланированных мероприятий в сфере культуры, событийного туризма и в учреждениях дополнительного образования сферы культуры. Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки в учреждениях культуры и учреждениях системы дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры). Реализация запланированных работ в целях роста туристской привлекательности центра города Тулы за счет развития общественной территории. Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0%.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"

Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Этапы и сроки реализации	2022 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022	842 260,4
	2023	1 001 498,8
	2024	1 074 667,8
	2025	1 137 366,6
Ожидаемый непосредственный результат	Сохранение интереса населения к творчеству театрально-концертных учреждений, сохранение количества посещений муниципальных музеев и библиотек, увеличение числа клубных формирований. Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма"

Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Организация и проведение мероприятий.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022	4 511,9
	2023	9 547,3
	2024	9 547,3
	2025	9 913,6
Ожидаемый непосредственный результат	Реализация запланированных мероприятий в сфере культуры, событийного туризма и в учреждениях дополнительного образования сферы культуры.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Развитие инфраструктуры сферы культуры
муниципального образования город Тула"

Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022	16 595,4
	2023	25 071,8
	2024	22 466,4
	2025	26 435,3
Ожидаемый непосредственный результат	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры
муниципального образования город Тула"

Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Реализация законов Тульской области.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022	8 485,2
	2023	8 033,0
	2024	8 100,0
	2025	8 106,9
Ожидаемый непосредственный результат	Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки в учреждениях культуры и учреждениях системы дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация управленческих и исполнительно-распорядительных
функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы,
координация деятельности подведомственных учреждений"

Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Обеспечение и создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Год	Всего (тыс. руб.)
	2022	18 048,2
	2023	19 434,6
	2024	19 731,8
	2025	20 545,4
Ожидаемый непосредственный результат	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0%.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Повышение туристического потенциала
муниципального образования город Тула"

Ответственный исполнитель	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Соисполнитель	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы
Задачи комплекса процессных мероприятий	Разработка и внедрение туристского кода центра города Тулы в целях роста туристской привлекательности исторического центра города Тулы за счет развития общественной территории.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2025 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Год	Всего (тыс. руб.)
	2022	0,0
	2023	5 950,0
	2024	0,0
	2025	0,0
Ожидаемый непосредственный результат	Реализация запланированных работ в целях роста туристской привлекательности центра города Тулы за счет развития общественной территории.

1. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы и их значений

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма"
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов:
А1. Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")
Задача 1 "Обеспечение развития муниципальных библиотек"
1.1	Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия, единиц.	ежегодно	-	-	1	1	-	-
Задача 2 "Техническое оснащение муниципальных музеев"
2.1	Количество технически оснащенных муниципальных музеев	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество технически оснащенных муниципальных музеев, единиц	ежегодно	-	-	1	-	-	-
Задача 3 "Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)"
3.1	Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единиц	ежегодно	-	-	-	1	-	-
J1. Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"
Задача 4 "Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города"
4.1	Реализованы проекты по проектированию туристского кода центра города	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Управление по благоустройству администрации города Тулы Управление экономического развития администрации города Тулы Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Управление по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество реализованных проектов по проектированию туристского центра города, единиц	ежегодно	-	-	-	1	-	-
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов:
01. Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"
Задача 5 "Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов"
5.1	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)	процент	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество посещений организаций культуры в отчетном году (в части посещений библиотек), ед. B - фактическое количество посещений организаций культуры в 2017 г. (в части посещений библиотек), ед.	ежегодно	-	-	106	-	-	-
5.2	Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек	ежегодно	-	-	-	1	1	1
Задача 6 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"
6.1	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Единиц объектов	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество объектов, в которых реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	ежегодно	-	-	-	3	-	-
Комплексы процессных мероприятий:
01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"
Задача 7 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"
7.1	Количество посещений муниципальных библиотек	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество посещений муниципальных библиотек, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)	ежегодно	676910	557295	577207	618147	733397	903819
7.2	Число посетителей муниципальных музеев	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество посетителей муниципальных музеев, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)	ежегодно	17300	19475	25684	27000	27000	27000
7.3	Количество клубных формирований	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество клубных формирований, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)	ежегодно	291	291	291	291	291	291
7.4	Количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество проведенных мероприятий учреждений культурно-досугового типа, единиц (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)	ежегодно	200	310	302	400	400	400
7.5	Количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок)	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество публичных выступлений (спектаклей, театральных постановок), единиц, (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)	ежегодно	144	144	142	142	142	142
7.6	Число зрителей концертных программ	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое число зрителей концертных программ, (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)	ежегодно	11050	2857	4543	4350	4350	4350
7.7	Уровень освоения средств	процент	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A/В*100%, где: А - израсходовано иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников в муниципальное учреждение культуры, руб. В - предусмотрено иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры, руб.	ежегодно	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7.8	Число человеко-часов посещения по общеразвивающим программам	человеко-час	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - количество человеко-часов посещения по общеразвивающим программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, ед. (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)	ежегодно	297739,0	267399,0	173145,0	170846,5	170846,5	170846,5
7.9	Число человеко-часов по предпрофессиональным программам	человеко-час	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - количество человеко-часов по предпрофессиональным программам учреждений дополнительного образования сферы культуры, ед. (в соответствии с утвержденным муниципальным заданием)	ежегодно	1648890,6	1600529,0	1271780,0	1254428,0	1254428,0	1254428,0
02 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма"
Задача 8 "Организация и проведение мероприятий"
8.1	Количество городских мероприятий в сфере культуры	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество городских мероприятий в сфере культуры, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц.	ежегодно	9	16	7	18	18	18
8.2	Количество мероприятий событийного туризма	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество мероприятий событийного туризма, проведенных в соответствии с планом-сметой, единиц.	ежегодно	1	4	3	2	2	2
8.3	Количество мероприятий учреждений дополнительного образования сферы культуры	единиц	Отдел культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - количество мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования в соответствии с планом-сметой, единиц.	ежегодно	6	7	1	6	6	6
03 "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула"
Задача 9 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями"
9.1	Количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество учреждений культуры, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц.	ежегодно	2	3	3	1	1	2
9.2	Количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства и материальные запасы	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений культуры, в которых приобретены основные средства и материальные запасы, единиц.	ежегодно	2	4	2	3	3	3
9.3	Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = А, где: А - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству, единиц.	ежегодно	3	3	4	6	3	2
9.4	Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства и материальные запасы	единиц	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретены основные средства и материальные запасы, единиц	ежегодно	-	-	0	0	0	0
04 "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула"
Задача 10 "Реализация законов Тульской области"
10.1	Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку на основании заявления	процент	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку, ед. В - потребность количества работников учреждений культуры, имеющих право на получение социальной поддержки, ед.	ежегодно	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
10.2	Доля работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку на основании заявления	процент	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Р = A/В*100%, где: A - фактическое количество работников учреждений дополнительного образования, получивших социальную поддержку, ед. В - потребность количества работников учреждений дополнительного образования, имеющих право на получение социальной поддержки, ед.	ежегодно	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
05 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"
Задача 11 "Обеспечение и создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
11.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	%	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Показатель рассчитывается по формуле: , где Р - уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя (индикатора) муниципальной программы, %; n - общее количество показателей муниципальной программы, ед.	ежегодно	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
06 "Повышение туристического потенциала муниципального образования город Тула"
Задача 12 "Разработка и внедрение туристского кода центра города Тулы в целях роста туристской привлекательности исторического центра города Тулы за счет развития общественной территории"
12.1	Количество комплексных дизайн-проектов элементов городской среды	единиц	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	Р = A, где: A - фактическое количество комплексных дизайн-проектов элементов городской среды	ежегодно	-	-	-	1	-	-

* Показатели 2021 года характеризуют связи уровней значения показателей муниципальной программы, действующей до 01.01.2022 года и структурных элементов муниципальной программы, вступающих в силу с 01.01.2022 года.

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы по источникам финансирования

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
			2020*	2021*	2022	2023	2024	2025
1	3	4	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма"		Всего, в том числе	-	-	903 684,5	1 313 646,2	1 135 431,1	1 203 285,6
		Федеральный бюджет	-	-	3 434,7	222 944,2	402,0	402,0
		Бюджет Тульской области	-	-	51 686,8	67 604,8	54 061,2	56 954,3
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	848 563,0	1 023 097,2	1 080 967,9	1 145 929,3
	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	903 684,5	1 124 277,0	1 135 431,1	1 203 285,6
		Федеральный бюджет	-	-	3 434,7	47 037,9	402,0	402,0
		Бюджет Тульской области	-	-	51 686,8	60 275,4	54 061,2	56 954,3
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	848 563,0	1 016 963,7	1 080 967,9	1 145 929,3
	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	5 950,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	5 950,0	-	-
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	91 873,1	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	88 110,0	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	3 671,2	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	91,9	-	-
	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	60 992,1	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	58 493,9	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	2 437,2	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	61,0	-	-
	Управление экономического развития администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	24 524,6	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	23 520,0	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	980,0	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	24,6	-	-
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	Всего, в том числе	-	-	-	3 300,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	3 164,8	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	131,9	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	3,3	-	-
	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	Всего, в том числе	-	-	-	350,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	335,7	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	14,0	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	0,3	-	-
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	2 179,4	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	2 090,1	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	87,1	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	2,2	-	-
	Управление по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	200,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	191,8	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	8,0	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	0,2	-	-
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов
А1. "Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	12 755,6	21 499,4	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	-	-	2 984,5	12 042,2	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	5 124,3	7 253,9	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	4 646,8	2 203,3	0,0	0,0
J1. "Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"		Всего, в том числе	-	-	-	217 638,4	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	208 723,9	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	8 696,8	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	217,7	-	-
	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	34 219,2	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	32 817,6	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	1 367,4	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	34,2	-	-
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	91 873,1	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	88 110,0	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	3 671,2	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	91,9	-	-
	Управление по благоустройству администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	60 992,1	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	58 493,9	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	2 437,2	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	61,0	-	-
	Управление экономического развития администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	24 524,6	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	23 520,0	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	980,0	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	24,6	-	-
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу	Всего, в том числе	-	-	-	3 300,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	3 164,8	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	131,9	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	3,3	-	-
	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу	Всего, в том числе	-	-	-	350,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	335,7	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	14,0	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	0,3	-	-
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	2 179,4	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	2 090,1	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	87,1	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	2,2	-	-
	Управление по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	200,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	191,8	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	8,0	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	0,2	-	-
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов
01 "Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	1027,8	4 972,8	917,8	917,8
		Федеральный бюджет	-	-	450,2	2 178,1	402,0	402,0
		Бюджет Тульской области	-	-	166,5	805,6	148,7	148,7
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	411,1	1 989,1	367,1	367,1
Комплекс процессных мероприятий
01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	842 260,4	1 001 498,9	1 074 667,8	1 137 366,6
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	37 910,8	42 815,5	45 812,5	48 698,7
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	804 349,6	958 683,4	1 028 855,3	1 088 667,9
02 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	4 511,9	9 547,3	9 547,3	9 913,6
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	4 511,9	9 547,3	9 547,3	9 913,6
03 "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	16 595,4	25 071,8	22 466,4	26 435,3
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	16 595,4	25 071,8	22 466,4	26 435,3
04 "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	8 485,2	8 033,0	8 100,0	8 106,9
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	8 485,2	8 033,0	8 100,0	8 106,9
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
05 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	18 048,2	19 434,6	19 731,8	20 545,4
		Федеральный бюджет	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	18 048,2	19 434,6	19 731,8	20 545,4
06 "Повышение туристического потенциала муниципального образования город Тула"	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	5 950,0	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	5 950,0	-	-

* Объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2021 году, в том числе в разбивке по мероприятиям, указаны в муниципальной программе муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" в редакции, действующей до 01.01.2022 года.

3. План реализации муниципальной программы на 2023 год

Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование (руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма"
Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов:
А1. Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда")	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия, технически оснащены муниципальные музеи	862.0801.021 А1	21 499 432,38
Задача 1 "Обеспечение развития муниципальных библиотек"
А1.1 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия	862.0801.021 А1S0080.610	4 666 666,67

Задача 3 "Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)"
А3.1 Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Укреплена материально-техническая база, осуществлено техническое и технологическое оснащение государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Тульской области, проведены реставрационные работы и приспособление объектов культурного наследия	862.0703.021A155197.610	16 832 765,71
Задача 4 "Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города"
J1. Участие в реализации регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"		01.01.2023	31.12.2023	Реализованы проекты по проектированию туристского центра города	0412.021J100000	217 638 367,54
	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Реализованы проекты по проектированию туристского центра города	862.0412.021J1	34 219 202,54
					862.0412.021J153330.240 862.0412.021J153330.610 862.0412.021J153330.620	14 388 872,21 2 000 000,00 17 830 330,33
	Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы				870.0412. 021J1	91 873 123,12
					870.0412.021J153330.240	91 873 123,12
	Управление по благоустройству администрации города Тулы				865.0412. 021J1	60 992 137,97
					865.0412.021J153330.240	60 992 137,97
	Управление экономического развития администрации города Тулы				868.0412. 021J1	24 524 524,53
					868.0412.021J153330.240	24 524 524,53
	Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу				854.0412. 021J1	3 300 000,00
					854.0412.021J153330.240	3 300 000,00
	Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу				866.0412. 021J1	350 000,00
					866.0412.021J153330.240	350 000,00
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы				860.0412. 021J1	2 179 379,38
					860.0412.021J153330.240	2 179 379,38
	Управление по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными категориями населения администрации города Тулы				853.0412. 021J1	200 000,00
					853.0412.021J153330.610	200 000,00
Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов:
01. Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек,	862.0801.02201L	4 972 791,97
Задача 5 "Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов"
01.1 Участие в реализации регионального проекта "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	862.0801.02201L5191.610	917 791,97
Задача 6 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек"
01.2 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	862.0801.02201L4670.620	4 055 000,00
Комплексы процессных мероприятий:
Задача 7 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"
01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Сохранение интереса населения к творчеству театрально-концертных учреждений, сохранение количества посещений муниципального музея и библиотек, увеличение числа клубных формирований Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных и предпрофессиональных образовательных программ.	862 862.0703.0240100590.610	1 001 498 852,32 374 492 400,00
					862.0801.0240100590.610 862.0801.0240100590.620 862.0801.0240180890.610 862.0801.0240180890.620	206 098 800,00 378 092 200,00 15 353 853,40 27 461 598,92
Задача 8 "Организация и проведение мероприятий"
02 "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Реализация запланированных мероприятий в сфере культуры, событийного туризма и в учреждениях дополнительного образования сферы культуры	862 862.0703.0240211240.610 862.0801.0240211240.240 862.0801.0240211240.350 862.0801.0240211240.360 862.0801.0240211240.610 862.0801.0240211240.620	9 547 300,00 750 000,00 15 271,00 101 500,00 40 229,00 1 400 000,00 7 240 300,00
Задача 9 "Обеспечение благоприятных условий для повышения доступности и улучшения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями"
03 "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования сферы культуры, соответствие их нормам противопожарной безопасности, комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	862 862.0703.0240311050.610 862.0801.0240311050.610 862.0801.0240311050.620	25 071 861,23 12 040 800,00 1 872 933,33 11 158 127,90
Задача 10 "Реализация законов Тульской области"
04 "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение выполнения законов Тульской области с целью осуществления мер социальной поддержки в учреждениях культуры и учреждениях системы дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)	862 862.0703.0240482530.610 862.0801.0240480100.610	8 032 956,95 5 927 944,40 2 105 012,55
Задача 11 "Создание условий для реализации муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами"
05 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением культуры и туризма администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0%	862.0804.0240500	19 434 600,00
05.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0%	862.0804.0240500110.120	17 425 000,00
05.2 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Управление культуры и туризма администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие культуры и туризма" не менее 90,0%.	862.0804.0240500190 862.0804.0240500190.120 862.0804.0240500190.240 862.0804.0240500190.850	2 009 600,00 70 000,00 1 937 600,00 2 000,00
Задача 12 "Разработка и внедрение туристского кода центра города Тулы в целях роста туристской привлекательности исторического центра города Тулы за счет развития общественной территории"
Повышение туристического потенциала муниципального образования город Тула	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023	Реализация запланированных работ в целях роста туристской привлекательности центра города Тулы за счет развития общественной территории	869.0412.0240611100.240	5 950 000,00
Итого						1 313 646 162,39