Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
мэрии города
от 24.10.2022 N 3080
(в редакции
постановления
мэрии города
от 23.10.2023 N 3059)
Муниципальная программа
"Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы
Ответственный исполнитель:
комитет по управлению имуществом города
Дата составления проекта программы: сентябрь-октябрь 2022 года
|
Непосредственные исполнители |
Фамилия, имя, отчество |
Телефон, электронная почта |
|
Председатель комитета по управлению имуществом города |
Корнеев Андрей Алексеевич |
+7(8202) 77-11-81 korneev.aa@cherepovetscity.ru; kui@cherepovetscity.ru |
|
Директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства и ремонтов" |
Громов Сергей Юрьевич |
30-17-59 gromov.sy@cherepovetscity.ru; uksir@cherepovetscity.ru |
|
Директор муниципального автономного учреждения "Череповец-Проект" |
Купавцев Сергей Николаевич |
+7 (921)-058-37-98 kupavtsev.sn@cherepovetscity.ru |
|
Начальник управления по делам культуры мэрии |
Лобанов Иван Николаевич |
+7(8202) 77-13-55 lobanov.in@cherepovetscity.ru |
Паспорт муниципальной программы "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы (далее - Программа)
|
Ответственный исполнитель Программы |
Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ) |
|
Соисполнители Программы |
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства и ремонтов" (далее - МКУ "УКСиР"); муниципальное автономное учреждение "Череповец-Проект" (далее - МАУ "Череповец - Проект"); Управление по делам культуры мэрии (далее - УДК) |
|
Участники Программы |
Нет |
|
Подпрограммы Программы |
Нет |
|
Цель Программы |
Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
|
Задачи Программы |
1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт. 3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство. 4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности |
|
Целевые индикаторы и показатели Программы |
1. Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: капитальное строительство, реконструкция, модернизация; капитальный ремонт. 2. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство. 3. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт. 4. Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации. 5. Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта. 6. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и/или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу). 7. Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |
|
Этапы и сроки реализации Программы |
2023 - 2030 годы |
|
Общий объем финансового обеспечения Программы |
Общий объем финансового обеспечения - 8 542 855,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 - 2 605 259,8 тыс. руб.; 2024 - 3 365 949,1 тыс. руб.; 2025 - 1 849 821,3 тыс. руб.; 2026 - 144 365,1 тыс. руб.; 2027 - 144 365,1 тыс. руб.; 2028 - 144 365,1 тыс. руб.; 2029 - 144 365,1 тыс. руб.; 2030 - 144 365,1 тыс. руб. |
|
Объем бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
Объемы бюджетных ассигнований - 2 176 369,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 - 664 314,8 тыс. руб.; 2024 - 442 500,1 тыс. руб.; 2025 - 347 728,7 тыс. руб.; 2026 - 144 365,1 тыс. руб.; 2027 - 144 365,1 тыс. руб.; 2028 - 144 365,1 тыс. руб.; 2029 - 144 365,1 тыс. руб.; 2030 - 144 365,1 тыс. руб. . |
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Сдать в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации к 2030 году 15 объектов. Завершить работы по капитальному ремонту 9 объектов муниципальной собственности к 2030 году. Завершить работы по ремонту к концу 2030 года 1 объекта. Достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно). Достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт (ежегодно)). Достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)" |
1. Общая характеристика сферы реализации Программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основополагающей целью государственной политики является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели.
В настоящее время остается нерешенным ряд проблем, влияющих на социально-экономическое развитие города и требующих неотложного решения, в том числе:
- несоответствие существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объемов оказываемых ими услуг потребностям населения;
- сокращение числа вышеуказанных учреждений вследствие как структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;
- высокая степень физического и морального износа объектов социальной инфраструктуры;
- острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- отсутствие школьных образовательных учреждений в новых микрорайонах города;
- замедление темпов ввода объектов в эксплуатацию, рост незавершенного строительства;
- увеличение пробега автомобильного транспорта, повышение себестоимости перевозок и увеличение транспортного потока на автомобильных дорогах города Череповца;
- невозможность обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
За последние годы произошло общее снижение доступности качественных образовательных и культурных услуг для населения города. Из-за недостаточной доходной базы местных бюджетов строительство объектов капитального строительства муниципального значения невозможно без финансовой помощи за счет средств вышестоящих (федерального, областного) бюджетов. Увеличение сроков строительства из-за необеспеченности финансовыми средствами ведет к увеличению стоимости строительства объектов.
Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города необходимо усилить государственную поддержку социального обустройства населенных пунктов и на этой основе повысить качество жизни и активизацию человеческого потенциала. В разрезе отраслей социальной сферы это означает создание благоприятных условий для жизнедеятельности, получения образования, культурно-познавательного и спортивного досуга, а также отдыха для всех поколений череповчан.
В рамках Программы реализуется стратегия социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Череповец Вологодской области на период до 2035 года "Череповец - территория роста", которая предусматривает развитие улично-дорожной сети и нацелена на уменьшение загруженности дорог. Автомобильные дороги имеют огромное значение для муниципального образования "Городской округ город Череповец Вологодской области". Они связывают микрорайоны, обеспечивают их жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития города, по ним осуществляются массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
В современных условиях без значительной государственной поддержки большая часть инфраструктуры муниципального образования "Городской округ город Череповец Вологодской области" не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворять в полной мере основные жизненные потребности проживающего на их территории населения.
Выделение в достаточном объеме средств всех уровней бюджетов для строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта и ремонта приоритетных и социально значимых объектов муниципальной собственности и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения, позволит:
- обеспечить устойчивое развитие региональной системы образования, культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных учреждений;
- провести реструктуризацию сети общеобразовательных учреждений;
- расширить сеть дошкольных и школьных образовательных учреждений;
- укрепить материально-техническую базу культурно-досуговых, образовательных, физкультурно-оздоровительных учреждений;
- увеличить протяженность и доступность автомобильных дорог местного значения;
- снизить число дорожно-транспортных происшествий.
Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления;
- необходимостью формирования условий социального комфорта для удовлетворения растущих потребностей населения в образовании и культурно-досуговый деятельности и автомобильных дорогах.
Одной из основных задач органов местного самоуправления является предоставление качественных услуг населению муниципального образования и объектов, необходимых для решения вопросов местного значения. Важной составляющей, определяющей качество услуг, является наличие, а также техническое состояние объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и других объектов социально-культурного и административного назначения. Не менее важным является обеспечение доступности пользования автомобильными дорогами местного значения. Строительство, реконструкция, модернизация, а также проведение качественного капитального ремонта и ремонта предполагают обеспечение надлежащего состояния, с точки зрения соответствия техническим и строительным нормам и правилам, обеспечения безопасности объектов для жизни и здоровья людей. Эффективная реализация данной управленческой функции обеспечивается, в том числе, осуществлением плановых работ по капитальному ремонту объектов. Длительное отсутствие ремонтных работ на объектах недвижимости, несистемный характер ремонтов, неплановый порядок ремонтов создает угрозу разрушения и утраты объектов, снижение их стоимости, значительного возрастания затрат на содержание и приведение их в надлежащее техническое состояние.
Одной из задач Программы является организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности. В рамках Программы ставится цель завершить работы в полном объеме по капитальному ремонту и ремонту, а также сдать в эксплуатацию объекты, по которым запланировано выполнение работ капитального строительства, реконструкции и модернизации. Объем незавершенного строительства в установленные сроки складывается в результате несвоевременной передачи объектов балансодержателю муниципальной собственности. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением мэрии города от 07.10.2015 N 5347 "Об утверждении порядка списания затрат по созданию объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств городского бюджета", МКУ "УКСиР" осуществляет мероприятия по определению объектов, имеющих основания для списания, и принятие решения по списанию затрат по объектам незавершенного строительства.
В основе данной Программы лежит система планово-предупредительного ремонта, которая включает в себя комплекс взаимосвязанных мероприятий по проведению капитального ремонта с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленных на обеспечение эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов установленного срока службы. Решение вышеперечисленных проблем может быть обеспечено путем реализации мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту и ремонту объектов социальной инфраструктуры города.
2. Приоритеты в сфере реализации Программы
Приоритетами в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на создание условий, при которых нормативно-техническое состояние объектов муниципальной собственности, необходимых для решения вопросов местного значения, будет соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам. Кроме того, ожидается улучшение эксплуатационных показателей вышеуказанных объектов и качество предоставляемых услуг населению муниципального образования "Город Череповец".
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Программа предусматривает выполнение девяти основных мероприятий. Программно-целевых инструментов Программа не имеет.
Программа реализуется по следующему направлению: сохранение и укрепление социальной инфраструктуры г. Череповца по объектам муниципальной собственности (культуры и спорта, учреждений социальной защиты населения, автомобильных дорог и др.).
Для достижения цели и решения задач Программы необходимо реализовать ряд основных мероприятий (таблица 2).
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 1 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 2 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и в таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.
Данное мероприятие направлено на решение следующей задачи:
- организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.
В рамках реализации данной задачи проводится организация и контроль работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории по планируемым объектам капитального строительства, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности, в том числе работ, связанных с предпроектной подготовкой.
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 4 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 5 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 6 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и таблице 6 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет собственных средств городского бюджета".
Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 7 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и таблице 7 "Перечень объектов капитальных ремонтов".
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда").
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт.
Перечень объектов в рамках основного мероприятия 8 представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы", таблице 5 "Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня" и таблице 7 "Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет "собственных" средств городского бюджета".
"Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности.
Данное мероприятие направлено на решение задачи:
- ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство".
Полный перечень объектов капитального строительства, реконструкции, модернизация и капитальных ремонтов представлен в таблице 2 "Перечень основных мероприятий Программы".
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
4. Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Программы
Общественные и иные организаций в реализации Программы участия не принимают.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы осуществлялся на основании имеющихся сводно-сметных расчетов стоимости выполнения работ (при наличии разработанной ПСД), по укрупненным нормативам цены строительства и/или по объектам-аналогам (при отсутствии ПСД), а также индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета и при необходимости другим источникам финансирования
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для финансирования Программы, в разрезе основных мероприятий и по годам представлен в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета" и таблице 4 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы", с отражением особенностей финансового обеспечения Программы.
7. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
Конечные результаты реализации Программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей, в сфере капитального строительства, реконструкции капитальных ремонтов, предусматривают сдать в эксплуатацию:
По строительству, реконструкции, модернизации к концу 2030 года в сферах:
- дорожное хозяйство - 3 объекта;
- образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1);
- физическая культура и спорт - 1 объект;
- коммунальное хозяйство - 5 объектов;
- благоустройство - 4 объекта.
В результате строительства, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности к концу 2030 года будут сданы в эксплуатацию 15 объектов.
По капитальному ремонту завершить работы к концу 2030 года в сферах:
- образование - 1 объект;
- дорожное хозяйство - 4 объекта;
- жилищно-коммунальное хозяйство - 1 объект;
- культура - 2 объекта;
- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект.
Закончить выполнение работ по капитальному ремонту 9 объектов муниципальной собственности к окончанию срока реализации Программы.
По ремонту завершить работы к концу 2023 года в сферах:
- благоустройство - 1 объект.
Закончить выполнение работ по ремонту 1 объекта муниципальной собственности к концу 2023 года.
Реализация мероприятий по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности позволит:
- достичь 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достичь 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);
- достичь 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно).
8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
В период реализации Программы могут возникнуть разного рода риски, которые создают основные трудности в процессе строительства, проведения капитальных ремонтов и ремонтов объектов муниципальной собственности при решении поставленных задач и достижения цели, указанных в Программе:
- финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, который негативно влияет на все стадии проведения капитального строительства, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности;
- организационный риск относится, например, к неудачному проведению аукционных процедур (несостоявшихся аукционов), что повлечет несвоевременное оформление договоров, контрактов, документов;
- социальный риск приводит к неудовлетворенным ожиданиям горожан по причине срыва срока строительства и ремонтов объектов в эксплуатацию социальных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, а также проявляется в низком качестве выполненных работ;
- ценовой риск может быть связан с низким качеством строительных материалов и недостаточным контролем за надлежащим выполнением работ на каждой стадии выполнения строительства, капитальных ремонтов и ремонтов, что приведет к удорожанию стоимости объектов, несоответствию эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации;
- климатический риск связан с природными и климатическими условиями, который может привести к срыву сроков и снижению качественных характеристик выполненных работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.
К основным мерам управления рисками относятся:
- своевременное внесение изменений в Программу;
- актуализация базы подрядных организаций, проведение маркетинговых исследований для анализа о состоянии и тенденциях изменения рынка в строительной отрасли;
- обеспечение ужесточения контроля на каждой стадии проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности с целью своевременного принятия решений для предупреждения последствий риска.
9. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 8 "Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы".
10. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации Программы и оценки степени достижения запланированного уровня затрат.
10.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы
Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:
, где:
Пэф - степень достижения показателя эффективности реализации Программы, (%);
Пi - степень достижения целевого показателя реализации Программы, (%), где все целевые показатели соответствуют наименованию и значениям таблицы 1 "Информация о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях"
n - количество целевых показателей реализации Программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
до 95% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Программы;
95% и более - высокий уровень эффективности реализации Программы.
Степень достижения значений количественных и качественных целевых показателей (индикаторов) Программы рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений целевых показателей за отчетный период по формуле:
Пi=Пфi/Пплi100%, где:
Пплi - плановое значение i-того показателя эффективности реализации Программы;
Пфi - фактическое значение i-того показателя эффективности реализации Программы (в соответствующих единицах измерения).
Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей Программы;
от 95% и выше - эффективное выполнение показателей Программы.
10.2. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:
ЭБ=БИ/БУ100%, где:
ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
БУ - лимиты бюджетных обязательств.
Эффективным является использование бюджетных средств на реализацию Программы при значении показателя ЭБ от 95% и выше.
Информация
о целевых показателях (индикаторах) Программы и их значениях
Таблица 1
|
N п/п |
Цель, задача, направления на достижение цели |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Отчетный год 2021 |
Текущий год 2022 |
Значение целевого показателя (индикатора) |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
|||||||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
|
|
Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт; организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности |
Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: |
единиц |
61 |
51 |
40 |
12 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация; |
единиц |
48 |
30 |
17 |
7 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- капитальный ремонт |
единиц |
13 |
21 |
23 |
5 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
2 |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: |
единиц |
33 |
18 |
7 |
7 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- дорожное хозяйство |
единиц |
4 |
4 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Индекс качества городской среды |
||
|
- образование |
единиц |
6 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- физическая культура и спорт |
единиц |
- |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- коммунальное хозяйство |
единиц |
1 |
- |
1 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- культура |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- другие вопросы в области национальной экономики |
единиц |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- благоустройство |
единиц |
21 |
8 |
3 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
3 |
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: |
единиц |
7 |
3 |
6 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|
- образование |
единиц |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- дорожное хозяйство |
единиц |
5 |
1 |
1 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Индекс качества городской среды |
||
|
- жилищно-коммунальное хозяйство |
единиц |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- культура |
единиц |
1 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- другие общегосударственные вопросы |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- другие вопросы в области национальной экономики |
единиц |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
- физическая культура и спорт |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
|
4 |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство |
Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации |
% |
76,74 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|
5 |
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт |
Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|
6. |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) |
единиц |
4 |
26 |
28 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|
7. |
Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |
единиц |
29 |
20 |
22 |
9 |
34 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
х |
|
8. |
Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство. |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: |
единиц |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
|
- благоустройство |
единиц |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
||
Перечень
основных мероприятий Программы
Таблица 2
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание |
Последствия нереализации основного мероприятия |
Связь с показателями муниципальной программы |
|
|
начала реализации (год) |
окончания реализации (год) |
||||||
|
1 |
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2030 |
Сдать в эксплуатацию к 2030 году 15* объектов, в том числе по сферам: - дорожное хозяйство - 3 объекта; - образование - 2 объекта (школьных образовательных учреждений - 1, дошкольное образовательное учреждение - 1); - физическая культура и спорт - 1 объект; - коммунальное хозяйство - 5 объектов; - благоустройство - 4 объекта; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |
Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 1.1-1.17 |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
1.1 |
Кладбище N 5 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2025 |
Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения |
Отсутствие мест захоронения |
|
|
1.2 |
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения. Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. |
Необеспеченность автомобильной дорогой местного значения |
|
|
1.3 |
Детский сад в мкр. 5.5 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2022 |
2023 |
Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
1.4 |
Детский сад на 204 места в 103 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2025 |
Срок окончания реализации не определен |
Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
|
|
1.5 |
Детский сад в мкр. 108 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Ввод детского сада в эксплуатацию |
Острый дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в Зашекснинском районе |
|
|
1.6 |
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") |
Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |
|
|
1.7 |
Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2024 |
Строительство подъездной дороги к комплексу по переработке отходов |
Отсутствие подъездной дороги к комплексу по переработке отходов |
|
|
1.8 |
Реконструкция водогрейной котельной "Южная" |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Реконструкция водогрейной котельной "Южная" |
Отсутствие реконструкции водогрейной котельной "Южная" |
|
|
1.9 |
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям |
|
|
1.10 |
Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" |
Отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
1.11 |
Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе |
Отсутствие Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе |
|
|
1.12 |
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта). Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта "Жилье" (федерального проект "Жилье") |
Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
|
|
1.13 |
Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |
Отсутствие парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |
|
|
1.14 |
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения. Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района реализуется в рамках регионального проекта "Жилье" (федерального проект "Жилье") |
Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
1.15 |
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) |
Отсутствие: - государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости - видеонаблюдения объекта (территория Макаринской рощи) |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
1.16 |
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034976157 по делу от 12.10.2022 дело N А13-17365/2020 |
Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС N 034976157 по делу от 12.10.2022 дело N А13-17365/2020 |
|
|
1.17 |
Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 |
Отсутствие спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36 |
|
|
1.18 |
Благоустройство территории у рынка "Сказка" |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034977326 по делу от 07.12.2022 дело N А-13-4410/2022 |
Неисполнение обязательств по исполнительному листу серия ФС N 034977326 по делу от 07.12.2022 дело N А-13-4410/2022 |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
1.19 |
Сети водопровода Северного района |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2024 |
Строительство сетей водопровода Северного района |
Отсутствие сетей водопровода Северного района |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
1.20 |
Сети водопровода Заягорбского района |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2024 |
Строительство сетей водопровода Заягорбского района |
Отсутствие сетей водопровода Заягорбского района |
|
|
1.21 |
Сети водопровода Индустриального района |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2024 |
Строительство сетей водопровода Индустриального района |
Отсутствие сетей водопровода Индустриального района |
|
|
1.22 |
Сети водопровода Зашекснинского района |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2024 |
Строительство сетей водопровода Зашекснинского района |
Отсутствие сетей водопровода Зашекснинского района |
|
|
1.23 |
Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
Отсутствие улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
|
|
2 |
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2030 |
Завершить работы к 2030 году 9** объектов, в том числе по сферам: - образование - 1; - дорожное хозяйство - 4 объекта; - жилищно-коммунальное хозяйство - 1 объект; - культура - 2 объекта; - другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |
Последствия нереализации Программы указаны в пп. 2.1-2.17 |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.1 |
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской |
Отсутствие капитального ремонта улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.2 |
Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68*** |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.3 |
Здание по адресу: ул. Сталеваров,22 |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей |
Невозможность завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей |
|
|
2.4 |
Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста*** |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и технологического присоединения к электрическим сетям |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.5 |
Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев |
Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.6 |
Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы |
Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка ул. Архангельская - пр. Победы |
|
|
2.7 |
Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) |
Отсутствие капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) |
|
|
2.8 |
Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской |
Отсутствие капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |
|
|
2.9 |
Набережная р. Ягорбы |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы |
Отсутствие капитального ремонта набережной р. Ягорбы |
|
|
2.10 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" (ул. Набережная, 55)**** |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.11 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19)**** |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.12 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51)**** |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.13 |
Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034976381 по делу от 13.12.2022 дело N А13-2986/2022 |
Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС N 034976381 по делу от 13.12.2022 дело N А13-2986/2022 |
|
|
2.14 |
Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Оплата по исполнительному листу серия ФС N 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021 |
Неисполнение обязательств по исполнительном листу серия ФС N 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021 |
|
|
2.15 |
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2025 |
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.16 |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
Отсутствие технологического присоединения к электрическим сетям и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.17 |
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок). Капитальный ремонт здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
Невыполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок) |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.18 |
МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Завершение работ по капитальному ремонту "Мемориального дома-музея Верещагиных" и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан |
Отсутствие капитального ремонта дворца и неудовлетворение жителей города наиболее комфортных условий для отдыха |
|
|
2.19 |
МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23" (ул. Монтклер, 12а) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Выполнение капитального ремонта МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23") |
Отсутствие капитального ремонта МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23") |
|
|
2.20 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23/1) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.21 |
МАОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья N 35" (ул. Верещагина, 5) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
2.22 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" (ул. Краснодонцев, 40а) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.23 |
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" (ул. Пионерская, 11) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
Отсутствие государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости |
|
|
2.24 |
Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
Срок окончания реализации не определен |
Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская |
Невыполнение работ по капитальному ремонту перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская |
|
|
3 |
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
КУИ (МКУ "УКСиР"); МАУ "Череповец-Проект" |
2023 |
2030 |
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) |
Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации |
Показатели 1-6 |
|
3.1 |
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2030 |
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно); - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) |
Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации |
Показатели 1-5, 8 |
|
3.2 |
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
МАУ "Череповец-Проект" |
2023 |
2030 |
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно); достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно |
Несоответствие эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности нормативным показателям и проектной документации |
Показатели 6-7 |
|
3.2.1 |
Обеспечение выполнения муниципального задания |
МАУ "Череповец-Проект" |
2023 |
2030 |
Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 155 объектов |
Отсутствие работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 155 объекта |
Показатель 7 |
|
3.2.2 |
Выполнение работ (по иным целям |
МАУ "Череповец-Проект" |
2023 |
2023 |
Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2024 году в количестве 34 объектов |
Отсутствие работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 34 объектов |
Показатель 6 |
|
3.2.3 |
Выполнение работ (по иным целям |
УДК |
2023 |
2025 |
Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта |
Отсутствие средств вышестоящих бюджетов на строительно-монтажные работы по объекту |
Показатель 6 |
|
4 |
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |
Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 4.1 |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
4.1 |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
Отсутствие: внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек; - создания (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
5 |
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Сдать в эксплуатацию к 2024 году 2 объекта; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |
Последствия нереализации Программы указаны в пп. 5.1-5.3 |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
5.1 |
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района |
Отсутствие магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
5.2 |
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
Отсутствие улицы Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
|
|
6 |
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Сдать в эксплуатацию к 2024 году 1 объект; - достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно) |
Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 6.1 |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
6.1 |
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2024 |
Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест |
Отсутствие школьного образовательного учреждения в 106 микрорайоне города |
Показатели 1, 2 и 4 |
|
7. |
Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2025 |
Завершить работы к 2025 году 2 объектов; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |
Последствия нереализации Программы указаны в п.п. 7.1-7.2 |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
7.1 |
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2025 |
Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну |
Отсутствие капитального ремонта Октябрьского моста через реку Шексну |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
7.2. |
Мост через реку Серовку |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2024 |
2024 |
Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку |
Отсутствие капитального ремонта моста через реку Серовку |
|
|
8. |
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Завершить работы к 2023 году 1 объекта; - достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно) |
Указаны в п.п. 8.1 |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
8.1 |
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов,42)" (капитальный ремонт) |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Выполнить капитальный ремонт здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 |
Отсутствие капитального ремонта здания МАУК "ЧерМО" по адрес ул. Коммунистов,42 |
Показатели 1, 3 и 5 |
|
9. |
Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Завершить работы к 2023 году 1 объекта, в том числе по сферам: - благоустройство - 1 объект; - достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно) |
Последствия нереализации Программы указаны в пп. 9.1 |
Показатель 8 |
|
9.1 |
Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки |
КУИ (МКУ "УКСиР") |
2023 |
2023 |
Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки |
Отсутствие благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки |
|
------------------------------
*(1) В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 5, 6.
*(2) В том числе объекты, реализуемые в основных мероприятиях 4, 7, 8.
*(3) Реализуется в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018-2024.
*(4) Реализуется в рамках муниципальных программ "Развитие образования" на 2022 - 2024 годы" и "Развитие образования" на 2025 - 2030 годы.
------------------------------
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
Таблица 3
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
|
2023 год |
2024 год* |
2025 год* |
2026 год* |
2027 год* |
2028 год* |
2029 год* |
2030 год* |
|||
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы |
Всего |
664 314,8 |
442 500,1 |
347 728,7 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
664 314,8 |
442 500,1 |
347 728,7 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
||
|
соисполнители: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "УКСиР", |
500 064,8 |
323 581,7 |
272 488,3 |
69 124,7 |
69 124,7 |
69 124,7 |
69 124,7 |
69 124,7 |
||
|
МАУ "Череповец-Проект" |
162 583,3 |
118 918,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
||
|
УДК |
1 666,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |
Всего |
242 057,9 |
138 436,5 |
188 172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
242 057,9 |
138 436,5 |
188 172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
242 057,9 |
138 436,5 |
188 172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2 |
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
Всего |
163 688,0 |
50 001,3 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
163 688,0 |
50 001,3 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
163 688,0 |
50 001,3 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3 |
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
Всего |
235 260,4 |
188 043,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
|
Ответственный исполнитель: КУИ |
235 260,4 |
188 043,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
||
|
соисполнители: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МКУ "УКСиР"; |
71 010,4 |
69 124,7 |
69 124,7 |
69 124,7 |
69 124,7 |
69 124,7 |
69 124,7 |
69 124,7 |
||
|
МАУ "Череповец-Проект"; |
162 583,3 |
118 918,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
75 240,4 |
||
|
УДК |
1 666,7 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
Всего |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель: КУИ |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5 |
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") |
Всего |
12 120,5 |
46 369,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель: КУИ |
12 120,5 |
46 369,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
12 120,5 |
46 369,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6 |
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") |
Всего |
9 368,1 |
14 657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель: КУИ |
9 368,1 |
14 657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
9 368,1 |
14 657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7 |
Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
Всего |
0,0 |
4 992,2 |
15 172,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель: КУИ |
0,0 |
4 992,2 |
15 172,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
0,0 |
4 992,2 |
15 172,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
8 |
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
Всего |
1 508,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель: КУИ |
1 508,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
1 508,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
9 |
Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности |
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ответственный исполнитель: КУИ |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
соисполнитель: МКУ "УКСиР" |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
------------------------------
* Расходы городского бюджета возможны к уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов.
------------------------------
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию Программы
Таблица 4
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||||
|
2023 год |
2024 год* |
2025 год* |
2026 год* |
2027 год* |
2028 год* |
2029 год* |
2030 год* |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа: "Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца" на 2023 - 2030 годы |
Всего |
2 605 259,8 |
3 365 949,1 |
1 849 821,3 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
|
городской бюджет |
664 314,8 |
442 500,1 |
347 728,7 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
||
|
федеральный бюджет |
523 655,4 |
1 242 937,7 |
1 442 008,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
1 417 289,6 |
1 680 511,3 |
60 083,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
1 |
Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности |
Всего |
1 447 057,9 |
1 383 661,5 |
188 172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
242 057,9 |
138 436,5 |
188 172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
140 822,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
1 205 000,0 |
1 104 403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2 |
Основное мероприятие 2: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
Всего |
167 037,7 |
50 001,3 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
163 688,0 |
50 001,3 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
3 349,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
3 |
Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы |
Всего |
250 260,4 |
188 043,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
|
городской бюджет |
235 260,4 |
188 043,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
144 365,1 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
4 |
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
Всего |
1 154,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
5 |
Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта "Жилье" (федеральный проект "Жилье") |
Всего |
317 058,8 |
607 742,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
12 120,5 |
46 369,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
195 853,9 |
136 950,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
109 084,4 |
424 422,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
6 |
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта "Современная школа" (федеральный проект "Современная школа") |
Всего |
407 306,9 |
637 277,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
9 368,1 |
14 657,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
313 626,3 |
490 704,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
84 312,5 |
131 916,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
7 |
Основное мероприятие 7: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") |
Всего |
0,0 |
499 223,0 |
1 517 265,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
0,0 |
4 992,2 |
15 172,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
474 461,5 |
1 442 008,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
19 769,3 |
60 083,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
8 |
Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта "Культурная среда" (федеральный проект "Культурная среда") |
Всего |
15 083,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
1 508,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
13 032,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
543,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
9 |
Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности |
Всего |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
городской бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
------------------------------
* Расходы городского бюджета возможны к уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов.
------------------------------
Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, и перечень объектов капитальных ремонтов с привлечением средств бюджетов вышестоящего уровня
Таблица 5
|
Наименование объекта |
Источники ресурсного обеспечения |
Расходы (тыс. руб.), год |
||||||||
|
2023 |
2024* |
2025* |
2026* |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений: | ||||||||||
|
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
всего, в том числе: |
783 749,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
23 549,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
760 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
всего, в том числе: |
407 306,9 |
1 516 326,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
9 368,1 |
102 593,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
313 626,3 |
490 704,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
84 312,5 |
923 029,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Детский сад в мкр. 5.5 |
всего, в том числе: |
461 243,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
16 443,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
444 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов |
всего, в том числе: |
0,0 |
268 888,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
0,0 |
26 888,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
242 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) |
всего, в том числе: |
120 189,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
3 898,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
97 926,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
18 364,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. |
всего, в том числе: |
199 251,0 |
607 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
10 604,0 |
46 413,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
97 927,0 |
136 950,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
90 720,0 |
424 422,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Реконструкция водогрейной котельной "Южная" |
всего, в том числе: |
4 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
4 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Сети водопровода Северного района |
всего, в том числе: |
0,0 |
57 152,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
0,0 |
5 715,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
34 149,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
17 288,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Сети водопровода Заягорбского района |
всего, в том числе: |
0,0 |
94 632,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
0,0 |
9 463,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
56 544,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
28 625,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Сети водопровода Индустриального района |
всего, в том числе: |
0,0 |
70 185,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
0,0 |
7 018,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
41 937,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
21 230,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Сети водопровода Зашекснинского района |
всего, в том числе: |
0,0 |
13 710,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
0,0 |
1 371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
8 192,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
областной бюджет |
0,0 |
4 147,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего объектов капитального строительства |
всего, в том числе: |
1 976 142,9 |
2 628 681,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
68 265,8 |
199 463,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
509 480,2 |
768 476,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
1 398 396,9 |
1 660 742,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Перечень объектов капитальных ремонтов: |
|
|
|
|
||||||
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |
всего, в том числе: |
1 254,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
111,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
1 143,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
всего, в том числе: |
0,0 |
394 051,9 |
1 517 265,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
0,0 |
3 987,8 |
15 172,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
374 461,5 |
1 442 008,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
15 602,6 |
60 083,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Мост через реку Серовку |
всего, в том числе: |
0,0 |
105 218,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
0,0 |
1 052,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
0,0 |
4 166,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт) |
всего, в том числе: |
19 644,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
2 719,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
13 032,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
3 892,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Всего объектов капитального ремонта |
всего, в том числе: |
20 899,5 |
499 270,8 |
1 517 265,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
2 831,6 |
5 040,0 |
15 172,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
14 175,2 |
474 461,5 |
1 442 008,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
3 892,7 |
19 769,3 |
60 083,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
всего, в том числе: |
1 997 042,4 |
3 127 952,5 |
1 517 265,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
городской бюджет |
71 097,4 |
204 503,5 |
15 172,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
523 655,4 |
1 242 937,7 |
1 442 008,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
областной бюджет |
1 402 289,6 |
1 680 511,3 |
60 083,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
------------------------------
* Расходы городского бюджета возможны к уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов.
------------------------------
Перечень
объектов капитального строительства, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет "собственных" средств городского бюджета
Таблица 6
|
Наименование объекта |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
|
2023 год |
2024 год* |
2025 год* |
2026 год* |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр. |
9 368,1 |
102 593,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кладбище N 5 |
186 688,8 |
0,0 |
187 821,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
23 549,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Детский сад в мкр. 5.5 |
16 443,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Детский сад на 204 места в 103 мкр. |
0,0 |
0,0 |
86,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Детский сад в мкр. 108 |
1 134,5 |
0,0 |
233,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов |
0,0 |
26 888,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) |
3 898,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр |
10 604,0 |
46 413,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция водогрейной котельной "Южная" |
4 402,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой |
2,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе |
45,6 |
0,0 |
11,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера "Красная горка" в рамках туристского кластера "Русские берега" |
79,8 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление |
672,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе |
1 491,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа |
644,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36 |
501,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство территории у рынка "Сказка" |
1 845,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сети водопровода Северного района |
0,0 |
5 715,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сети водопровода Заягорбского района |
0,0 |
9 463,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сети водопровода Индустриального района |
0,0 |
7 018,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сети водопровода Зашекснинского района |
0,0 |
1 371,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе |
2 175,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
263 546,6 |
199 463,5 |
188 172,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
* Расходы городского бюджета возможны к уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов.
------------------------------
Перечень
объектов капитального ремонта муниципальной собственности за счет "собственных" средств городского бюджета
Таблица 7
|
Наименование объекта |
Расходы (тыс. руб.) |
|||||||
|
2023 год |
2024 год* |
2025 год* |
2026 год* |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях |
111,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну |
0,0 |
3 987,8 |
15 172,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской |
140 190,4 |
49 935,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 |
167,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мост через реку Серовку |
0,0 |
1 052,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАУК "ЧерМО" (здание ул. Коммунистов, 42)" (капитальный ремонт) |
2 719,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев |
87,5 |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы |
81,3 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова) |
206,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской) |
1 132,5 |
0,0 |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22 |
11 441,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Набережная р. Ягорбы |
3 621,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце |
832,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАУК "ЧерМО" структурное подразделение "Мемориальный дом-музей Верещагиных" (ул. Социалистическая, 28) |
934,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста |
272,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30" (ул. К. Белова, 51) |
203,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 40" (ул. Любецкая, 19) |
493,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25" (ул. Набережная, 55) |
238,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАОУ "ЦО им. И.А. Милютина" структурное подразделение "Школа N 23" (ул. Монтклер, 12а) |
948,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" (ул. Вологодская, 23/1) |
263,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья N 35" (ул. Верещагина, 5) |
221,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 28" (ул. Краснодонцев, 40а) |
364,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 13" (ул. Пионерская, 11) |
248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская |
76,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по муниципальной программе |
165 207,8 |
54 993,5 |
15 191,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
* Расходы городского бюджета возможны к уточнению после доведения межбюджетных трансфертов за счет средств федерального и областного бюджетов.
------------------------------
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы
Таблица 8
|
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Определение целевого показателя (индикатора) |
Временные характеристики целевого показателя (индикатора) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) |
Показатель, используемый в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) |
Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: - капитальное строительство, реконструкция, модернизация; - капитальный ремонт |
единиц |
Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году) |
годовая, за отчетный период |
Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году |
- |
3 |
Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов |
МКУ "УКСиР" |
|
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
|||||
|
2 |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам: |
единиц |
Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации |
годовая, за отчетный период |
Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году |
- |
3 |
Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты |
МКУ "УКСиР" |
|
- дорожное хозяйство |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- образование |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- физическая культура и спорт |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- коммунальное хозяйство |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- культура |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- связь и информатика |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- другие вопросы в области национальной экономики |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- благоустройство |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
3 |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам: |
единиц |
Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта |
годовая, за отчетный период |
Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения" |
- |
3 |
Документы, подтверждающие стадию "завершения": акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты |
МКУ "УКСиР" |
|
- образование |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- дорожное хозяйство |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- жилищно-коммунальное хозяйство |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- культура |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- другие вопросы в области национальной экономики |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
- физическая культура и спорт |
единиц |
годовая, за отчетный период |
- |
3 |
МКУ "УКСиР" |
||||
|
4 |
Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации |
% |
Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации |
годовая, за отчетный период |
С=А/В*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100% |
С - доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации А - количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации В - общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации |
3 |
Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты |
МКУ "УКСиР" |
|
5 |
Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
% |
Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов |
годовая, за отчетный период |
С=А/В*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100% |
С - доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт А - количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт В - общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта |
3 |
Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты |
МКУ "УКСиР" |
|
6 |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) |
единиц |
Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к предпроектной подготовке и/или непосредственной разработке проектно-сметной документации (ПСД), включая разработку самой ПСД, проведение инженерно-изыскательских, научно-исследовательских работ, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов), подготовку и выдачу технических условий и прочее. |
годовая, за отчетный период |
Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году |
- |
3 |
Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению "Череповец-Проект", документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) |
МАУ "Череповец-Проект" |
|
7 |
Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |
единиц |
Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |
годовая, за отчетный период |
Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания |
- |
3 |
Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ "Череповец-Проект" субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания |
МАУ "Череповец-Проект" |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 23 октября 2023 г. N 3059 "О внесении изменений в постановление... |