Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 17 октября 2023 г. N 1878 "О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323 "Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы"
- Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323"Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Приложение. Изменения в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323"Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Североморск
от 17.10.2023 N 1878
Изменения
в постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 28.02.2019 N 323"Об утверждении муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы
1. В муниципальной программе:
1.1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:
|
"Заказчик-координатор муниципальной программы |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. |
|
Заказчики муниципальной программы |
- Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск; - Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск. |
|
Цель программы |
Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности. |
|
Задачи программы |
1. Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. 2. Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров. 3. Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. 4. Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск. 5. Обеспечение сохранности и доступности памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск. 6. Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры. |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности. Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности. Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея. Увеличение посещаемости МБУК СМВК. Создание виртуальных музейных экспозиций. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов. Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры. |
|
Перечень подпрограмм |
1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы. 2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы. 3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы. 4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы. 5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы. 6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы. |
|
Сроки и этапы реализации программы |
2021 - 2025 годы |
|
Финансовое обеспечение программы |
Всего по муниципальной программе: 2 496 117,99 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 435 443,21 тыс. руб., 2022 год - 520 429,87 тыс. руб., 2023 год - 515 723,27 тыс. руб., 2024 год - 502 465,97 тыс. руб., 2025 год - 522 055,67 тыс. руб. МБ: 2 345 157,13 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 409 796,41 тыс. руб., 2022 год - 446 288,68 тыс. руб., 2023 год - 490 342,88 тыс. руб., 2024 год - 489 569,73 тыс. руб., 2025 год - 509 159,43 тыс. руб. ОБ: 150 960,86 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 25 646,80 тыс. руб., 2022 год - 74 141,19 тыс. руб., 2023 год - 25 380,39 тыс. руб., 2024 год - 12 896,24 тыс. руб., 2025 год - 12 896,24 тыс. руб.
1. Подпрограмма "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры": 763 021,84 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 156 153,44 тыс. руб., 2024 год - 160 613,11 тыс. руб., 2025 год - 168 732,84 тыс. руб. МБ: 740 178,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 153 891,93 тыс. руб., 2024 год - 158 351,60 тыс. руб., 2025 год - 166 471,33 тыс. руб. ОБ: 22 843,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 2 261,51 тыс. руб., 2025 год - 2 261,51 тыс. руб.
2. Подпрограмма "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей": 495 723,22 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 105 268,07 тыс. руб., 2024 год - 98 598,51 тыс. руб., 2025 год - 104 817,67 тыс. руб. МБ: 464 182,64 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 93 963,14 тыс. руб., 2024 год - 98 029,65 тыс. руб., 2025 год - 104 248,80 тыс. руб. ОБ: 31 540,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 11 304,94 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 568,86 тыс. руб.
3. Подпрограмма "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан": 791 071,75 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 158 518,52 тыс. руб., 2024 год - 152 350,79 тыс. руб., 2025 год - 155 969,85 тыс. руб. МБ: 696 734,50 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 148 452,66 тыс. руб., 2024 год - 142 284,92 тыс. руб., 2025 год - 145 903,99 тыс. руб. ОБ: 94 337,24 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 065,86 тыс. руб., 2025 год - 10 065,86 тыс. руб.
4. Подпрограмма "Совершенствование музейного обслуживания граждан": 124 210,47 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 26 798,02 тыс. руб., 2024 год - 25 812,48 тыс. руб., 2025 год - 27 392,96 тыс. руб. МБ: 122 461,87 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 25 049,94 тыс. руб., 2024 год - 25 812,48 тыс. руб., 2025 год - 27 392,96 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб.
5. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск: 15 199,67 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 5 366,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. МБ: 14 708,67 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 875,76 тыс. руб., 2022 год - 5 332,91 тыс. руб., 2023 год - 1 500,0 тыс. руб., 2024 год - 1 500,0 тыс. руб., 2025 год - 1 500,0 тыс. руб. ОБ: 491,0 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 491,0 тыс. руб.
6. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры": 306 891,03 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 485,21 тыс. руб., 2024 год - 63 591,09 тыс. руб., 2025 год - 63 642,35 тыс. руб. МБ: 306 891,03 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 485,21 тыс. руб., 2024 год - 63 591,09 тыс. руб., 2025 год - 63 642,35 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей не менее 10,1%. Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств не менее 98%. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности сохранить равным 100%. Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности не менее 30,3%. Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея не менее 28,5%. Увеличение посещаемости МБУК СМВК до 78,4 тыс. чел. Создание виртуальных музейных экспозиций не менее 12 ед. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 100%. Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов 90,4%; Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры не менее 96,5%.". |
1.2. Раздел 2 "Описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры, реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 2. Описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры, реализации муниципальной программы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. |
Значение показателя (индикатора) |
|||||||
|
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
Год реализации программы |
||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1. |
Цель: Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для разностороннего развития личности. |
|||||||||
|
2. |
Задача 1: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ. |
|||||||||
|
2.1. |
Подпрограмма 1. "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы. |
|||||||||
|
2.1.1. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. |
% |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
|
|
2.1.2. |
Сохранение контингента обучающихся в детских школах искусств. |
% |
97 |
97,5 |
97 |
97,5 |
97,8 |
97,9 |
98,0 |
|
|
|
Задача 2: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров. |
|||||||||
|
2.2. |
Подпрограмма 2. "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы. |
|||||||||
|
2.2.1. |
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Задача 3: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
|||||||||
|
2.3. |
Подпрограмма 3. "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы. |
|||||||||
|
2.3.1. |
Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями клубного типа от нормативной потребности. |
% |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
30,3 |
|
|
|
Задача 4: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск. |
|||||||||
|
2.4. |
Подпрограмма 4. "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы. |
|||||||||
|
2.4.1. |
Доля участников культурно-образовательных мероприятий в общей численности посетителей музея. |
% |
- |
- |
- |
- |
27,5 |
28 |
28,5 |
|
|
2.4.2. |
Увеличение посещаемости МБУК СМВК. |
тыс. чел |
70 |
30 |
73 |
74 |
75 |
77,4 |
78,4 |
|
|
2.4.3. |
Создание виртуальных музейных экспозиций. |
ед. |
- |
34 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
Задача 5: Обеспечение сохранности и доступности памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |
|||||||||
|
2.5. |
Подпрограмма 5. "Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
|||||||||
|
2.5.1. |
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов. |
% |
87,67 |
84,9 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
90,0 |
90,4 |
|
|
2.5.2. |
Задача 6: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
|||||||||
|
2.6. |
Подпрограмма 6. "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы |
|||||||||
|
2.6.1. |
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры. |
% |
- |
- |
- |
- |
96,2 |
96,4 |
96,5". |
|
1.3. Раздел 4 "Сведения об объемах финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по муниципальной программе: |
2 496 117,99 |
435 443,21 |
520 429,87 |
515 723,27 |
502 465,97 |
522 055,67 |
|
В том числе муниципальный заказчик 1: |
|
|
|
|
|
|
|
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
2 472 961,20 |
427 119,33 |
515 096,96 |
509 223,27 |
500 965,97 |
520 555,67 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
2 322 491,34 |
401 963,53 |
440 955,77 |
483 842,88 |
488 069,73 |
507 659,43 |
|
средств областного бюджета |
150 469,86 |
25 155,80 |
74 141,19 |
25 380,39 |
12 896,24 |
12 896,24 |
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе муниципальный заказчик 2: |
|
|
|
|
|
|
|
Комитет по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск |
23 156,79 |
8 323,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
22 665,79 |
7 832,88 |
5 332,91 |
6 500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 1 "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы |
763 021,84 |
131 869,26 |
145 653,19 |
156 153,44 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
740 178,42 |
123 881,35 |
137 582,21 |
153 891,93 |
158 351,60 |
166 471,33 |
|
средств областного бюджета |
22 843,42 |
7 987,91 |
8070,98 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 2 "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы |
495 723,22 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 268,07 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
464 182,64 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 963,14 |
98 029,65 |
104 248,80 |
|
средств областного бюджета |
31 540,58 |
12 539,23 |
6 558,69 |
11 304,94 |
568,86 |
568,86 |
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 3 "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы |
791 071,75 |
131 570,88 |
192 661,71 |
158 518,52 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
696 734,50 |
126 942,74 |
133 150,19 |
148 452,66 |
142 284,92 |
145 903,99 |
|
средств областного бюджета |
94 337,24 |
4 628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 4 "Совершенствование Музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы |
124 210,47 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 798,02 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
122 461,87 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 049,94 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
средств областного бюджета |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 5 "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы |
15 199,67 |
5 366,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
14 708,67 |
4 875,76 |
5 332,91 |
1500,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
средств областного бюджета |
491,00 |
491,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе подпрограмма 6 "Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики" на 2021 - 2025 годы |
306 891,03 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 485,21 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
306 891,03 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 485,21 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
" |
2. В приложении N 1 "Подпрограммы "Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры" на 2021 - 2025 годы" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:
2.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 763 021,84 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 869,26 тыс. руб., 2022 год - 145 653,19 тыс. руб., 2023 год - 156 153,44 тыс. руб., 2024 год - 160 613,11 тыс. руб., 2025 год - 168 732,84 тыс. руб.
МБ: 740 178,42 тыс. руб., в т.ч., 2021 год - 123 881,35 тыс. руб., 2022 год - 137 582,21 тыс. руб., 2023 год - 153 891,93 тыс. руб., 2024 год - 158 351,60 тыс. руб., 2025 год - 166 471,33 тыс. руб.
ОБ: 22 843,42 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 7 987,91 тыс. руб., 2022 год - 8 070,98 тыс. руб., 2023 год - 2 261,51 тыс. руб., 2024 год - 2 261,51 тыс. руб., 2025 год - 2 261,51 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.". |
2.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Выявление и поддержка талантливых обучающихся через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
|||||||||||||||
|
|
Задача 1: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры с выходом на личностный образовательный результат. |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
749 371,63 |
126644,26 |
140 283,49 |
153 097,94 |
160 613,11 |
168 732,84 |
- Отношение средней заработанной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
МБ |
732 468,99 |
122 982,65 |
133 826,98 |
150 836,43 |
158 351,60 |
166 471,33 |
Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в области искусств, % |
21,8 |
21,7 |
20 |
20 |
20 |
||||
|
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6 456,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, % |
78,2 |
78,3 |
80 |
80 |
80 |
||||
|
1.1.1. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
629 597,20 |
104010,36 |
113 894,89 |
129 997,68 |
136 941,13 |
144 753,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
32 480,19 |
6078,09 |
6 272,00 |
6 607,50 |
6 761,30 |
6 761,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
24 736,60 |
4 180,27 |
4 701,94 |
4 149,08 |
5 698,79 |
6 006,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4. |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
32 720,31 |
5 632,36 |
6 172,95 |
7 726,20 |
6 594,40 |
6 594,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9 633,16 |
2320,94 |
1 546,22 |
1 922,00 |
1 922,00 |
1922,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.6. |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 301,52 |
760,63 |
1 238,98 |
433,97 |
433,97 |
433,97 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
1.1.6.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 301,52 |
760,63 |
1 238,98 |
433,97 |
433,97 |
433,97 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
1.1.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
1.1.7.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2261,51 |
2261,51 |
2261,51 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|
2.1. |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
13 650,21 |
5 225,00 |
5 369,71 |
3 055,50 |
0,00 |
0,00 |
Количество приобретенных основных средств, ед. |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДХШ, МБОУ ДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУ ДОД ДШИ п. Сафоново) |
|
МБ |
7 709,44 |
898,70 |
3 755,24 |
3 055,50 |
0,00 |
0,00 |
Количество отремонтированных объектов, ед |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
||||
|
ОБ |
5 940,77 |
4326,30 |
1 614,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
2.1.1. |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
4 326,30 |
4 326,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
898,70 |
898,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 300,00 |
0,00 |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
5 510,74 |
0,00 |
3105,24 |
2 405,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.5. |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
1 614,47 |
0,00 |
1 614,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2: Развитие творческого потенциала учащихся |
|||||||||||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей через участие в конкурсах всероссийского, межрегионального, областного и муниципального уровней |
2021 - 2025 гг. |
|
Финансирования не требуется |
- Количество полученных обучающимися наград (званий), ед. |
- |
- |
535 |
540 |
545 |
УКСМПиМС (МБОУДОД ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБОУДОД ДШИ п. Сафоново, МБОУДОД ДШИ п. Североморск-3, МБОУДОД ДХШ) |
|||||
|
|
Итого по Задачам: |
|
Всего, в т.ч.: |
763 021,84 |
131869,26 |
145 653,19 |
156 153,44 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
740 178,42 |
123881,35 |
137582,21 |
153 891,93 |
158 351,60 |
166 471,33 |
||||||||||
|
ОБ |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2023 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
763 021,84 |
131869,26 |
145 653,19 |
156 153,44 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
740 178,42 |
123881,35 |
137582,21 |
153 891,93 |
158 351,60 |
166 471,33 |
||||||||||
|
ОБ |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
Всего, в т.ч.: |
739 738,48 |
124323,32 |
138 737,27 |
151 175,94 |
158 691,11 |
166 810,84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
МБ |
722 835,83 |
120661,71 |
132 280,76 |
148 914,43 |
156 429,60 |
164 549,33 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОБ |
16 902,65 |
3661,61 |
6456,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
иные мероприятия |
Всего |
23 283,36 |
7545,94 |
6915,92 |
4 977,50 |
1 922,00 |
1 922,00 |
|
|
|
|
|
|
|||
".
2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
763 021,84 |
131869,26 |
145 653,19 |
156 153,44 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
740 178,42 |
123881,35 |
137582,21 |
153 891,93 |
158 351,60 |
166 471,33 |
|
средств областного бюджета |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1. Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
763 021,84 |
131869,26 |
145 653,19 |
156 153,44 |
160 613,11 |
168 732,84 |
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
740 178,42 |
123881,35 |
137582,21 |
153 891,93 |
158 351,60 |
166 471,33 |
|
средств областного бюджета |
22 843,42 |
7987,91 |
8070,98 |
2 261,51 |
2 261,51 |
2 261,51 |
".
3. В приложении N 2 "Подпрограммы "Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей" на 2021 - 2025 годы муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:
3.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 495 723,22 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 91 840,16 тыс. руб., 2022 год - 95 198,81 тыс. руб., 2023 год - 105 268,07 тыс. руб., 2024 год - 98 598,51 тыс. руб., 2025 год - 104 817,67 тыс. руб. МБ: 464 182,64 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 79 300,93 тыс. руб., 2022 год - 88 640,12 тыс. руб., 2023 год - 93 963,14 тыс. руб., 2024 год - 98 029,65 тыс. руб., 2025 год - 104 248,80 тыс. руб. ОБ: 31 540,58 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 12 539,23 тыс. руб., 2022 год - 6 558,69 тыс. руб., 2023 год - 11 304,94 тыс. руб., 2024 год - 568,86 тыс. руб., 2025 год - 568,86 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.". |
3.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||
|
|
Цель: Развитие деятельности муниципальных библиотек как методических, информационных, образовательных и культурных центров |
|||||||||||||||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек. |
|||||||||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания населения ЗАТО г. Североморск |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
467 508,88 |
81 840,16 |
87 284,47 |
94 968,07 |
98 598,51 |
104 817,67 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
МБ |
458 853,83 |
79 300,93 |
83 611,31 |
93 663,14 |
98 029,65 |
104 248,80 |
Доля документов из фонда библиотек, библиографическое описание которых отражены в электронном каталоге, в общем объеме фондов, % |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||
|
ОБ |
8 655,05 |
2539,23 |
3673,16 |
1 304,94 |
568,86 |
568,86 |
Обновляемость библиотечного фонда, % |
0,67 |
0,68 |
0,69 |
0,70 |
0,71 |
||||||||||
|
1.1.1. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
379 762,25 |
63 547,57 |
69 085,22 |
76 676,72 |
82 242,97 |
88 209,77 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.2. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
25 429,56 |
5 220,68 |
4 648,91 |
6 131,17 |
4 714,40 |
4 714,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.3. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
21 671,17 |
3 888,26 |
4 188,95 |
3 995,18 |
4 673,21 |
4 925,57 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.4. |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
23 691,17 |
5 091,20 |
4 336,51 |
4 967,66 |
4 647,90 |
4 647,90 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
6 598,59 |
1025,73 |
646,86 |
1642,00 |
1642,00 |
1642,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.6. |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 559,81 |
527,47 |
704,86 |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.6.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 559,81 |
527,47 |
704,86 |
109,16 |
109,16 |
109,16 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
7 918,97 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.7.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
7 918,97 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
1.1.8. |
Государственная поддержка отрасли культуры |
2021 - 2025 гг. |
Всего МБ ОБ |
877,32 141,25 736,07 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
877,32 141,25 736,07 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
Количество приобретенных книг, ед. |
0 |
0 |
1300 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |
2021 - 2025 гг. |
Всего МБ ОБ |
28 214,33 5 328,80 22 885,53 |
10 000,0 0,00 10 000,0 |
7 914,33 5 028,80 2 885,53 |
10 300,00 300,00 10 000,00 |
0,00
|
0,00
|
Количество отремонтированных объектов, ед. |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
Количество созданных пространств "Сопки.Семья", ед. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||||||||||||
|
2.1.1. |
Создание модельных муниципальных библиотек |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту, ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
2.1.2. |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
5 328,80 |
0,00 |
5028,80 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
2.1.3. |
Иные межбюджетные трансферты на предоставление грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
2 885,53 |
0,00 |
2885,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
2.1.4. |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
2.1.5. |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на реализацию проекта "Сопки.Семья" |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
||||||
|
|
Задача 2: Формирование современного библиотечного пространства, информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. |
|||||||||||||||||||||
|
3.1. |
Основное мероприятие 3. Развитие библиотечной системы |
2021 - 2025 гг. |
|
Финансирования не требуется |
Средняя посещаемость библиотек 1 пользователем в год, ед. |
- |
- |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
УКСМПиМС (МБУК Североморская ЦБС) |
|||||||||||
|
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек, тыс. ед. |
345,2 |
356,1 |
388,4 |
453,2 |
467,7 |
|||||||||||||||||
|
|
Итого по Задачам |
|
Всего, в т.ч.: |
495 723,22 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 268,07 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
МБ |
464 182,64 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 963,14 |
98 029,65 |
104 248,80 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
31 540,58 |
12539,23 |
6 558,69 |
11 304,94 |
568,86 |
568,86 |
||||||||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
495 723,22 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 268,07 |
98 598,51 |
104 817,67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
МБ |
464 182,64 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 963,14 |
98 029,65 |
104 248,80 |
||||||||||||||||
|
ОБ |
31 540,58 |
12539,23 |
6 558,69 |
11 304,94 |
568,86 |
568,86 |
||||||||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
Всего, в т.ч.: |
460 032,97 |
80 814,43 |
86 637,61 |
92 448,75 |
96 956,51 |
103 175,67 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
МБ |
452 114,00 |
78 275,20 |
82964,45 |
91 879,89 |
96 387,65 |
102 606,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ОБ |
7918,97 |
2539,23 |
3673,16 |
568,86 |
568,86 |
568,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
иные мероприятия |
Всего, в т.ч.: |
35 690,25 |
11025,73 |
8561,20 |
12 819,32 |
1 642,00 |
1 642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
МБ |
12 068,65 |
1025,73 |
5675,67 |
2 083,25 |
1 642,00 |
1 642,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
ОБ |
23 621,60 |
10 000,0 |
2 885,53 |
10 736,07 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
".
3.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
495 723,22 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 268,07 |
92 203,65 |
92 203,65 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
464 182,64 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 963,14 |
91 634,79 |
91 634,79 |
|
средств областного бюджета |
31 540,58 |
12539,23 |
6 558,69 |
11 304,94 |
568,86 |
568,86 |
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик 1 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
495 723,22 |
91 840,16 |
95 198,81 |
105 268,07 |
92 203,65 |
92 203,65 |
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
464 182,64 |
79 300,93 |
88 640,12 |
93 963,14 |
91 634,79 |
91 634,79 |
|
средств областного бюджета |
31 540,58 |
12 539,23 |
6 558,69 |
11 304,94 |
568,86 |
568,86 |
".
4. В приложении N 3 "Подпрограммы "Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан" на 2021 - 2025 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:
4.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 791 071,75 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 131 570,88 тыс. руб., 2022 год - 192 661,71 тыс. руб., 2023 год - 158 518,52 тыс. руб., 2024 год - 152 350,79 тыс. руб., 2025 год - 155 969,85 тыс. руб.
МБ: 696 734,50 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 126 942,74 тыс. руб., 2022 год - 133 150,19 тыс. руб., 2023 год - 148 452,66 тыс. руб., 2024 год - 142 284,92 тыс. руб., 2025 год - 145 903,99 тыс. руб.
ОБ: 94 337,24 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 4 628,14 тыс. руб., 2022 год - 59 511,52 тыс. руб., 2023 год - 10 065,86 тыс. руб., 2024 год - 10 065,86 тыс. руб., 2025 год - 10 065,86 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
4.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Создание благоприятной культурной среды, реализация права граждан на занятие творческой деятельностью. |
|||||||||||||||
|
|
Задача 1: Создание условий для творческой самореализации населения, активного участия в культурной жизни ЗАТО г. Североморск |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга населения ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
710 292,34 |
127 528,53 |
129 170,38 |
145 272,79 |
152 350,79 |
155 969,85 |
Увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа, тыс. ед. |
280 |
282 |
284 |
286 |
288 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
Увеличение количества участников клубных формирований, чел |
900 |
900 |
920 |
960 |
980 |
|||||||||||
|
МБ |
671 517,67 |
123 798,96 |
124 322,86 |
135 206,93 |
142 284,92 |
145 903,99 |
Сохранение количества клубных формирований, ед. |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
||||
|
ОБ |
38 774,67 |
3 729,57 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
Сохранение разнообразия видов искусств и направлений клубных формирований, ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
||||
|
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону,% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
480 092,74 |
85 158,03 |
91 651,94 |
93 424,89 |
100 965,84 |
108 892,04 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.2. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
33 374,76 |
6 002,70 |
6 780,46 |
6 686,80 |
6952,40 |
6952,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.3. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
33 682,98 |
6 129,50 |
6 368,20 |
6 109,56 |
7 339,69 |
7 736,03 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.4. |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
66 559,11 |
14 396,43 |
9 985,90 |
14 285,98 |
13945,40 |
13 945,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
8 371,61 |
1707,38 |
896,14 |
1868,09 |
1950,00 |
1950,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.6. |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
6 926,83 |
201,84 |
930,22 |
1 931,59 |
1 931,59 |
1 931,59 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам а оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.6.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 588,99 |
201,84 |
930,22 |
152,31 |
152,31 |
152,31 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.6.2. |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
5 337,84 |
0,00 |
0,00 |
1 779,28 |
1 779,28 |
1 779,28 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
36 016,76 |
971,66 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.7.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
8 200,34 |
971,66 |
4 847,52 |
793,72 |
793,72 |
793,72 |
Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда,% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.7.2. |
Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
27 816,42 |
0,00 |
0,00 |
9 272,14 |
9 272,14 |
9 272,14 |
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации: - работники муниципальных учреждений культуры, % |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.8. |
Расходы, связанные с проведением праздничных и общегородских мероприятий. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
42 480,92 |
10 174,40 |
7 710,00 |
10 900,00 |
9 200,00 |
4 496,52 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
1.1.9. |
Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
140,01 |
140,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных мероприятий, ед |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ЦДМ) |
|
1.1.10. |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов России на территории Мурманской области |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
28,68 |
28,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.1.11. |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
2 617,90 |
2 617,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Разработка и индивидуальный пошив комплектов одежды, комплект |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
Аранжировка песни, единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2.1. |
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
72 822,30 |
1085,23 |
63 491,33 |
8 245,74 |
0,00 |
0,00 |
Площадь проведенных ремонтных работ, кв. м |
136,6 |
0 |
3070,61 |
3070,61 |
3070,61 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
МБ |
17 259,73 |
186,66 |
8 827,33 |
8 245,74 |
0,00 |
0,00 |
Количество потенциальных благополучателей от приобретения основных средств, чел. |
0 |
0 |
3177 |
3212 |
3247 |
||||
|
ОБ |
55 562,57 |
898,57 |
54 664,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
2.1.1. |
Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
43913,38 |
898,57 |
43014,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля приобретенных единиц основных средств от планируемого количества, процент |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель", МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2.1.2 |
Софинансирование расходов на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
8 440,99 |
186,66 |
8 254,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ, процент |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
|
2.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
4 809,06 |
0,00 |
573,00 |
4 236,06 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ДК "Строитель") |
|
2.1.4. |
Иной межбюджетный трансферт из областного бюджета местным бюджетам на развитие муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
11 649,19 |
0,00 |
11 649,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Приобретение и установка светодиодного экрана на фасаде здания ДК "Строитель" (в том числе разработка проекта по установке электрооборудования), а также разработка электротехнического проекта, приобретение и монтаж осветительного оборудования, ед. |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУК ДК "Строитель") |
|
2.1.5. |
Ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
4 009,68 |
0,00 |
0,00 |
4 009,68 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ) |
|
3.1 |
Основное мероприятие 3: Строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация культурных объектов ЗАТО г. Североморск. |
2021 - 2025 гг. |
Всего МБ ОБ |
7 957,12 7 957,12 0,00 |
2 957,12 2 957,12 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
5 000,00 5 000,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Строительство объектов культурно-досугового типа |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество ПСД/ количество объектов, ед. |
1/0 |
0 |
1/0 |
0 |
0 |
КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ "АХТО") |
|
|
Итого по Задаче |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
791 071,75 |
131570,88 |
192 661,71 |
158 518,52 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
696 734,50 |
126942,74 |
133 150,19 |
148 452,66 |
142 284,92 |
145 903,99 |
||||||||||
|
ОБ |
94 337,24 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
||||||||||
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
791 071,75 |
131570,88 |
192 661,71 |
158 518,52 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
696 734,50 |
126942,74 |
133 150,19 |
148 452,66 |
142 284,92 |
145 903,99 |
||||||||||
|
ОБ |
94 337,24 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
656 653,20 |
112 860,16 |
120 564,24 |
132 504,68 |
141 200,79 |
149 523,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
620 636,44 |
111 888,50 |
115 716,72 |
122 438,82 |
131 134,93 |
139 457,47 |
||||||||||
|
ОБ |
36 016,76 |
971,66 |
4 847,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
||||||||||
|
публичные обязательства |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
Всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
134 418,53 |
18 710,72 |
72 097,47 |
26 013,82 |
11 150,00 |
6 446,52 |
|
|
|
|
|
|
|
".
4.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
791 071,75 |
131570,88 |
192 661,71 |
158 518,52 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
696 734,50 |
126942,74 |
133 150,19 |
148 452,66 |
142 284,92 |
145 903,99 |
|
средств областного бюджета |
94 337,24 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|
В том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
783 114,63 |
128 613,76 |
192 661,71 |
153 518,52 |
152 350,79 |
155 969,85 |
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
688 777,39 |
123 985,62 |
133 150,19 |
143 452,66 |
142 284,92 |
145 903,99 |
|
средств областного бюджета |
94 337,24 |
4628,14 |
59 511,52 |
10 065,86 |
10 065,86 |
10 065,86 |
|
Заказчик 2: КРГХ администрация ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
7 957,12 |
2 957,12 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
средств областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".
5. В приложении N 4 "Подпрограммы "Совершенствование музейного обслуживания граждан" на 2021 - 2025 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:
5.1. В паспорте подпрограммы:
Раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
|
"Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 124 210,47 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,66 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 26 798,02 тыс. руб., 2024 год - 25 812,48 тыс. руб., 2025 год - 27 392,96 тыс. руб. МБ: 122 461,87 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 21 819,14 тыс. руб., 2022 год - 22 387,35 тыс. руб., 2023 год - 25 049,94 тыс. руб., 2024 год - 25 812,48 тыс. руб., 2025 год - 27 392,96 тыс. руб. ОБ: 1 748,60 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 0,52 тыс. руб., 2023 год - 1 748,08 тыс. руб. Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
".
5.2. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, единицы измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Обеспечение доступа к культурным ценностям, развитие и формирование культурных традиций у населения ЗАТО г. Североморск. |
|||||||||||||||
|
|
Задача 1: Формирование музейного пространства, отвечающего современным требованиям |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация и осуществление просветительской и культурно-образовательной деятельности |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
122 442,26 |
21 819,66 |
22 387,35 |
25 029,81 |
25 812,48 |
27 392,96 |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по региону, % |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий, ед. |
- |
- |
518 |
519 |
521 |
|||||||||||
|
МБ |
122 441,74 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 029,81 |
25 812,48 |
27 392,96 |
сохранение количества выставочных проектов, ед. |
62 |
62 |
62 |
63 |
63 |
||||
|
доля музейных предметов, в отношении которых осуществлено формирование, учет и изучение, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
сохранение количества участников клубных формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества, чел. |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
4590 |
||||
|
количество памятников и мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск, используемых в культурно-просветительных мероприятиях, ед. |
35 |
35 |
36 |
37 |
38 |
|||||||||||
|
Количество предметов общего фонда, ед. |
- |
- |
7947 |
7953 |
7959 |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
96 090,12 |
16 103,89 |
17 434,23 |
19 404,00 |
20 817,00 |
22 331,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
1.1.2. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9 508,14 |
1 608,70 |
1 873,60 |
2 208,38 |
1 908,73 |
1 908,73 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
1.1.3. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
6 202,44 |
1 158,10 |
1304,20 |
1 211,09 |
1 231,29 |
1 297,78 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
1.1.4. |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
8 476,71 |
2 555,01 |
1639,44 |
1 661,35 |
1 310,46 |
1 310,46 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
1.1.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 164,22 |
393,33 |
135,89 |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
1.1.6. |
Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
0,11 |
0,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
1.1.7. |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
2021 - 2025 гг. |
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
2.1. |
Региональный проект "Культурная среда" |
2021 - 2025 гг. |
Всего: МБ ОБ |
1 768,21 20,13 1 748,08 |
0,00
|
0,00
|
1 768,21 20,13 1 748,08 |
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
2.1.1. |
Техническое оснащение муниципальных и региональных музеев |
2021 - 2025 гг. |
Всего: МБ ОБ |
1 768,21 20,13 1 748,08 |
0,00
|
0,00
|
1 768,21 20,13 1 748,08 |
0,00
|
0,00
|
Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
УКСМПиМС (МБУК СМВК) |
|
3. |
Итого по Задаче 1 |
|
Всего, в т.ч.: |
124 210,47 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 798,02 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
122 461,87 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 049,94 |
25 812,48 |
27 392,96 |
||||||||||
|
ОБ |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
4. |
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
Всего, в т.ч.: |
124 210,47 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 798,02 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
122 461,87 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 049,94 |
25 812,48 |
27 392,96 |
||||||||||
|
ОБ |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
муниципальные услуги (работы) |
|
Всего, в т.ч.: |
120 278,04 |
21 426,33 |
22 251,46 |
24 484,81 |
25 267,48 |
26 847,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
120 277,52 |
21 425,81 |
22 251,46 |
24 484,81 |
25 267,48 |
26 847,96 |
||||||||||
|
ОБ |
0,52 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятия по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иные мероприятия |
|
Всего |
3 932,43 |
393,33 |
135,89 |
2 313,21 |
545,00 |
545,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
2 184,35 |
393,33 |
135,89 |
565,13 |
545,00 |
545,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
ОБ |
1748,08 |
0,00 |
0,00 |
1748,08 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
".
5.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Всего по подпрограмме: |
124 210,47 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 798,02 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
122 461,87 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 049,94 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
средств областного бюджета |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
124 210,47 |
21 819,66 |
22 387,35 |
26 798,02 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
в т.ч. средства бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
122 461,87 |
21 819,14 |
22 387,35 |
25 049,94 |
25 812,48 |
27 392,96 |
|
средств областного бюджета |
1 748,60 |
0,52 |
0,00 |
1 748,08 |
0,00 |
0,00 |
".
6. В приложении N 6 "Подпрограммы "Создание условий для обеспечения и развития сферы культуры" на 2021 - 2025 годы" муниципальной программы "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы:
6.1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|
Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма |
Муниципальная программа "Культура ЗАТО г. Североморск" на 2021 - 2025 годы. |
|
Заказчик-координатор подпрограммы |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. |
|
Заказчики подпрограммы |
Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. |
|
Цели подпрограммы |
Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры. |
|
Задача подпрограммы |
Совершенствование управления в сфере культуры. |
|
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы |
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры. |
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2025 годы. |
|
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 306 891,03 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 485,21 тыс. руб., 2024 год - 63 591,09 тыс. руб., 2025 год - 63 642,35 тыс. руб. МБ 306 891,03 тыс. руб., в т.ч.: 2021 год - 52 976,49 тыс. руб., 2022 год - 59 195,89 тыс. руб., 2023 год - 67 485,21 тыс. руб., 2024 год - 63 591,09 тыс. руб., 2025 год - 63 642,35 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры не менее 96,5%. |
".
6.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи и показатели |
Ед. |
Значение показателя |
||||||
|
Отчетный 2019 год |
Текущий 2020 год |
Год реализации программы |
|||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
|
Цель: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
||||||||
|
|
Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Североморск качеством оказанных услуг в сфере культуры 1 |
% |
- |
- |
- |
- |
96,2 |
96,4 |
96,5 |
|
1. |
Задача 1: Совершенствование управления в сфере культуры |
||||||||
|
1.1. |
Доля просроченной кредиторской задолженности УКСМПиМС в расходах местного бюджета 2 |
% |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. |
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета |
ед. |
13 |
13 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
1.3. |
Количество заявок в сфере культуры, поданных, в целях получения финансовой поддержки из областного и федерального бюджета |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
4 |
4 |
4 |
|
1.4. |
Количество сопровождаемых проектов в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из областного и федерального бюджета |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
|
1.5. |
Доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.6. |
Доля выполненных заявок на автотранспортное обслуживание для обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры, к общему количеству поданных заявок 3 |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
|
1.7. |
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание |
ед. |
13 |
13 |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
1.8. |
Доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана |
% |
100 |
17 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.9. |
Количество выпущенных номеров газеты "Североморские вести" 4 |
Шт. |
52 |
52 |
52 |
52 |
51 |
51 |
51 |
|
1.10. |
Количество видеоматериалов, подготовленных и переданных на хранение в МБУК СМВК |
ед. |
1 000 |
1 017 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
1.11. |
Количество организованных общегородских мероприятий * |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
68 |
70 |
72 |
|
1.12. |
Доля освоения бюджетных ассигнований |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.13. |
Сохранение количества выплаченных премий ** |
ед. |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
66 |
99 |
------------------------------
1 У=(Уi+Уi+1)/i, где Уi=Kопросj/j Kопросj - коэффициент удовлетворенности качеством оказания (выполнения) j - муниципальной услугой (работой), j - муниципальная услуга (работа), Уi - уровень удовлетворенности населения качеством оказанных услуг в сфере культуры по одному учреждению. У - уровень удовлетворенности населения качеством оказанных услуг в сфере культуры.
2 Стратегический показатель, направленный на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по коммунальным, налоговым и прочим платежам.
3 З(в)/З(о)100%, где З(в) - выполненных заявок; З(о) - общее количество заявок.
4 Показатель установлен с целью оперативного и регулярного информирования населения ЗАТО г. Североморск о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни.
* Показатель установлен нарастающим итогом по годам реализации.
** Показатель установлен нарастающим итогом с 2024 года.
------------------------------
6.3. Раздел 3 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Цель, задачи, основные мероприятия |
Срок выполнения (квартал, год) |
Источники финансирования |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий, по годам |
Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
||||||||||
|
всего |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Наименование, ед. измерения |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
Цель: Обеспечение эффективности управления, создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
|||||||||||||||
|
|
Задача 1: Совершенствование управления в сфере культуры |
|||||||||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
113 984,78 |
20 026,98 |
21 840,75 |
25 029,57 |
23 536,34 |
23 551,14 |
Доля просроченной кредиторской задолженности УКСМПиМС в расходах местного бюджета, % |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета, ед. |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
1.1.1. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
102 411,66 |
18468,36 |
20386,40 |
21 366,70 |
21 095,10 |
21 095,10 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
1.1.2. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
703,07 |
90,00 |
105,00 |
143,33 |
182,37 |
182,37 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
1.1.3. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
704,81 |
0,00 |
0,00 |
142,15 |
273,93 |
288,72 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
1.1.4. |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
7 784,28 |
1 111,30 |
1125,70 |
2 777,39 |
1 384,94 |
1 384,94 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
1.1.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 380,97 |
357,32 |
223,65 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦБ) |
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение административным и транспортным обслуживанием учреждений в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
91 649,15 |
16 939,80 |
17251,85 |
19 037,30 |
19 210,10 |
19 210,10 |
Количество заявок в сфере культуры, поданных, в целях получения финансовой поддержки из областного и федерального бюджета, ед. |
|
|
4 |
4 |
4 |
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
Количество сопровождаемых проектов в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из областного и федерального бюджета, ед. |
|
|
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
Доля выполненных заявок на автотранспортное обслуживание для обеспечения деятельности учреждений в сфере культуры, к общему количеству поданных заявок, % |
|
|
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
- доля учреждений, подведомственных Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
- количество учреждений, в отношении которых осуществляется автотранспортное обслуживание, ед. |
13 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
- доля мероприятий по организации международной деятельности, исполненных в отчетном году от общего количества мероприятий плана, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
1.2.1. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
66 377,35 |
12 466,30 |
13103,65 |
13 718,60 |
13 544,40 |
13 544,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
1.2.2. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
3 809,82 |
709,40 |
643,22 |
792,60 |
832,30 |
832,30 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
1.2.3. |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
19 518,67 |
3135,83 |
3 404,94 |
4 121,10 |
4 428,40 |
4 428,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
1.2.4. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 943,31 |
628,27 |
100,04 |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ ЦСКТ) |
|
1.3. |
Основное мероприятие 3. Обеспечение доступности о событиях в сфере культуры и общественно-политической жизни ЗАТО г. Североморск через официальное средство массовой информации - газету "Североморские вести" |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
67 102,65 |
10 099,80 |
13 257,12 |
16 092,27 |
13 808,50 |
13 844,96 |
Количество выпущенных номеров газеты "Североморские вести", шт. |
52 |
52 |
51 |
51 |
51 |
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
Сохранение количества изготовленных аудио, видео, фото материалов, ед. |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|||||||||||
|
1.3.1. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
51 314,71 |
7 525,43 |
10331,19 |
12 528,69 |
10 464,70 |
10 464,70 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
1.3.2. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на содержание имущества |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 036,82 |
222,69 |
432,73 |
454,80 |
463,30 |
463,30 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
1.3.3. |
Расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на оплату коммунальных услуг |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 760,34 |
305,10 |
576,30 |
492,28 |
675,10 |
711,56 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
1.3.4. |
Прочие расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений на обеспечение деятельности (оказание услуг) |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
9 112,97 |
1 311,10 |
1704,57 |
2 306,50 |
1 895,40 |
1 895,40 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
1.3.5. |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
1 877,81 |
735,48 |
212,33 |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС (МБУ СИАЦ) |
|
1.4. |
Основное мероприятие 4. Реализация муниципальных функций управления в сфере культуры |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
31 874,47 |
5453,91 |
6 390,18 |
6 870,08 |
6 580,15 |
6 580,15 |
Количество организованных общегородских мероприятий, ед. |
|
|
68 |
70 |
72 |
УКСМПиМС |
|
Доля освоения бюджетных ассигнований, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||
|
1.4.1. |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
31 584,54 |
5453,91 |
6 390,18 |
6 580,15 |
6 580,15 |
6 580,15 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС |
|
1.4.2. |
Расходы на выплаты муниципальным служащим, а также работникам, не отнесенным к должностям муниципальной службы, денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при прекращении или расторжении служебного контракта (трудового договора), освобождении от занимаемой должности и увольнении |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
289,93 |
0,00 |
0,00 |
289,93 |
0,00 |
0,00 |
Количество работников, получивших компенсационные выплаты, чел. |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
УКСМПиМС |
|
1.5. |
Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с поощрением талантов, стимулирования детского и юношеского творчества и активности молодежи в области культуры и искусства |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 280,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
Сохранение количества выплаченных премий, ед. |
33 |
33 |
33 |
66 |
99 |
УКСМПиМС |
|
1.5.1. |
Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
2 280,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
|
|
|
|
|
|
УКСМПиМС |
|
|
Итого по Задаче 1 |
|
МБ |
306 891,03 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 485,21 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме, в т.ч. |
2021 - 2025 гг. |
МБ |
306 891,03 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 485,21 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальные услуги (работы/услуги) |
266 550,24 |
45 345,51 |
51 813,70 |
58 859,89 |
55 239,94 |
55 291,20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
иные мероприятия |
40 340,79 |
7 630,98 |
7382,19 |
8 625,32 |
8 351,15 |
8 351,15 |
|
|
|
|
|
|
|
||
".
6.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
|||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Всего по подпрограмме: |
306 891,03 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 485,21 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
306 891,03 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 485,21 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе по Заказчикам | |||||||
|
Заказчик N 1 Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск |
306 891,03 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 485,21 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
в т.ч. средств бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск |
306 891,03 |
52 976,49 |
59 195,89 |
67 485,21 |
63 591,09 |
63 642,35 |
|
|
средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
".
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской области от 17 октября 2023 г. N 1878 "О внесении изменений в постановление... |