Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению главы
Белогорского муниципального округа
от 14.09.2023 N 1502
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|||||||
|
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белогорского муниципального округа |
Координатор программы Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
000 |
0000 |
0100000000 |
879 638,5 |
165 852,7 |
169 602,9 |
215 631,0 |
140 736,4 |
187 815,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
373 468,5 |
78 545,1 |
78 547,6 |
75 185,3 |
31 297,6 |
109 892,9 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
506 170,0 |
87 307,6 |
91 055,3 |
140 445,7 |
109 438,8 |
77 922,6 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0000 |
0100000000 |
112 330,7 |
15 700,7 |
14 843,4 |
44 708,6 |
12 809,8 |
24 268,2 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
37 577,0 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
9 624,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
74 753,7 |
8 979,4 |
8 008,4 |
37 510,3 |
5 611,5 |
14 644,1 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0000 |
0100000000 |
728 007,0 |
142 346,8 |
142 947,5 |
158 974,5 |
124 750,2 |
158 988,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
327 378,6 |
69 638,4 |
69 540,3 |
66 100,6 |
24 099,3 |
98 000,0 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
400 628,4 |
72 708,4 |
73 407,2 |
92 873,9 |
100 650,9 |
60 988,0 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Управление жизнеобеспечения администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
002 |
0000 |
0100000000 |
8 151,6 |
|
645,4 |
7 506,2 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
645,4 |
|
645,4 |
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
7 506,2 |
|
|
7 506,2 |
|
|
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0000 |
0100000000 |
11 565,9 |
4 070,4 |
7 395,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
682,7 |
682,7 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
10 883,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
100,0 |
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
0000 |
0100000000 |
19 583,3 |
3 734,8 |
3 771,1 |
4 341,7 |
3 176,4 |
4 559,3 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
7 184,8 |
1 502,7 |
1 526,9 |
1 886,4 |
|
2 268,8 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
12 398,5 |
2 232,1 |
2 244,2 |
2 455,3 |
3 176,4 |
2 290,5 |
|||
|
1. |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом |
|
Всего |
000 |
0000 |
0110000000 |
144 712,1 |
19 091,1 |
23 255,2 |
59 515,8 |
15 196,8 |
27 653,2 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
37 577,0 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
9 624,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
107 135,1 |
12 369,8 |
16 420,2 |
52 317,5 |
7 998,5 |
18 029,1 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0100 |
0110000000 |
112 330,7 |
15 700,7 |
14 843,4 |
44 708,6 |
12 809,8 |
24 268,2 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
37 577,0 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
9 624,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
74 753,7 |
8 979,4 |
8 008,4 |
37 510,3 |
5 611,5 |
14 644,1 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0000 |
0110000000 |
13 992,0 |
2,7 |
1 016,3 |
7 201,0 |
2 387,0 |
3 385,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
13 992,0 |
2,7 |
1 016,3 |
7 201,0 |
2 387,0 |
3 385,0 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Управление жизнеобеспечения администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
002 |
0000 |
0110000000 |
7 506,2 |
|
|
7 506,2 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
7 506,2 |
|
|
7 506,2 |
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0100 |
0110000000 |
10 883,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
100,0 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
10 883,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
100,0 |
|
|
|||
|
1.5. |
Резервный фонд администрации Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0000 |
0110100000 |
60 897,3 |
|
2 517,7 |
45 079,8 |
1 000,0 |
12 299,8 |
|
1.5.1. |
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет резервного фонда администрации Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0111 |
0110100000 |
60 897,3 |
|
2 517,7 |
45 079,8 |
1 000,0 |
12 299,8 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
60 897,3 |
|
2 517,7 |
45 079,8 |
1 000,0 |
12 299,8 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0111 |
0110107050 |
44 257,7 |
|
1 504,3 |
31 453,8 |
500,0 |
10 799,8 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
709 |
0111 |
0110107050 |
44 257,7 |
|
1 504,3 |
31 453,8 |
500,0 |
10 799,8 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0111,1003 |
0110107050 |
9 133,4 |
|
1 013,6 |
6 119,8 |
500,0 |
1 500,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
9 133,4 |
|
1 013,6 |
6 119,8 |
500,0 |
1 500,0 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Управление жизнеобеспечения администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
002 |
0502 |
0110107050 |
7 506,2 |
|
|
7 506,2 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
7 506,2 |
|
|
7 506,2 |
|
|
|||
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1.6. |
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
000 |
0113 |
0110209200 |
14 086,2 |
6 431,7 |
7 395,5 |
100,0 |
0,1 |
158,9 |
|
1.6.1. |
Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Белогорского муниципального округа |
|
Всего |
|
|
|
14 086,2 |
6 431,7 |
7 395,5 |
100,0 |
0,1 |
158,9 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
14 086,2 |
6 431,7 |
7 395,5 |
100,0 |
0,1 |
158,9 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
709 |
0113 |
0110209200 |
3 203,0 |
3 044,0 |
|
|
0,1 |
158,9 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
3 203,0 |
3 044,0 |
|
|
0,1 |
158,9 |
|||
|
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0110209200 |
10 883,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
100,0 |
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
10 883,2 |
3 387,7 |
7 395,5 |
100,0 |
|
|
|||
|
2.1. |
Осуществление эффективного управления муниципальным долгом |
|
Всего |
001 |
1301 |
0110300000 |
4 858,6 |
2,7 |
2,7 |
1 081,2 |
1 887,0 |
1 885,0 |
|
2.1.1. |
Обслуживание муниципального долга |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
4 858,6 |
2,7 |
2,7 |
1 081,2 |
1 887,0 |
1 885,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
1301 |
0110306500 |
4 858,6 |
2,7 |
2,7 |
1 081,2 |
1 887,0 |
1 885,0 |
|||
|
3.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
Всего |
709 |
0106 |
0110400000 |
64 870,0 |
12 656,7 |
13 339,3 |
13 254,8 |
12 309,7 |
13 309,5 |
|
3.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Муниципальное казенное учреждение Финансовое управление администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
|
|
|
64 870,0 |
12 656,7 |
13 339,3 |
13 254,8 |
12 309,7 |
13 309,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
709 |
0106 |
01104S7710 |
37 577,0 |
6 721,3 |
6 835,0 |
7 198,3 |
7 198,3 |
9 624,1 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
709 |
0106 |
0110402040 |
27 293,0 |
5 935,4 |
6 504,3 |
6 056,5 |
5 111,4 |
3 685,4 |
|||
|
2. |
Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий |
|
Всего |
001 |
0104 |
0120000000 |
217,4 |
80,8 |
29,4 |
67,2 |
|
40,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
217,4 |
80,8 |
29,4 |
67,2 |
|
40,0 |
|||
|
2.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0120100000 |
217,4 |
80,8 |
29,4 |
67,2 |
|
40,0 |
|
2.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Всего |
001 |
0104 |
0120102040 |
217,4 |
80,8 |
29,4 |
67,2 |
|
40,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
217,4 |
80,8 |
29,4 |
67,2 |
|
40,0 |
|||
|
3. |
Выполнение муниципальных функций и обеспечение деятельности администрации муниципального образования |
Координатор подпрограммы Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
000 |
0000 |
0130000000 |
702 057,6 |
139 399,0 |
139 258,2 |
148 724,2 |
121 877,7 |
152 798,5 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
335 891,5 |
71 823,8 |
71 712,6 |
67 987,0 |
24 099,3 |
100 268,8 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
366 166,1 |
67 575,2 |
67 545,6 |
80 737,2 |
97 778,4 |
52 529,7 |
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0113 |
0130000000 |
681 146,2 |
134 981,5 |
134 841,7 |
144 382,5 |
118 701,3 |
148 239,2 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
327 378,6 |
69 638,4 |
69 540,3 |
66 100,6 |
24 099,3 |
98 000,0 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
353 767,6 |
65 343,1 |
65 301,4 |
78 381,9 |
94 602,0 |
50 239,2 |
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Управление жизнеобеспечения администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
002 |
0505 |
0130000000 |
645,4 |
|
645,4 |
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
645,4 |
|
645,4 |
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
710 |
0113 |
0130000000 |
682,7 |
682,7 |
|
|
|
|
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
682,7 |
682,7 |
|
|
|
|
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и архивного дела администрации Белогорского муниципального округа |
Всего |
006 |
1202 |
0130000000 |
19 583,3 |
3 734,8 |
3 771,1 |
4 341,7 |
3 176,4 |
4 559,3 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
7 184,8 |
1 502,7 |
1 526,9 |
1 886,4 |
|
2 268,8 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
12 398,5 |
2 232,1 |
2 244,2 |
2 455,3 |
3 176,4 |
2 290,5 |
|||
|
1.1. |
Обеспечение функций органов местного самоуправления |
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0130100000 |
157 035,7 |
29 940,3 |
31 180,1 |
32 605,6 |
30 111,6 |
33 198,1 |
|
1.1.1. |
Содержание органов местного самоуправления |
Всего |
|
|
|
150 650,1 |
28 639,3 |
29 879,0 |
31 304,6 |
28 850,4 |
31 976,8 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
001 |
0104 |
01301S7710 |
82 451,9 |
14 775,1 |
13 722,5 |
16 009,2 |
15 009,2 |
22 935,9 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
001 |
0104 |
0130102040 01301S7710 |
68 198,2 |
13 864,2 |
16 156,5 |
15 295,4 |
13 841,2 |
9 040,9 |
|||
|
1.1.2. |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности административных комиссий |
|
Всего |
000 |
0000 |
0130188430 |
3 294,1 |
682,7 |
682,8 |
682,7 |
642,9 |
603,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
3 294,1 |
682,7 |
682,8 |
682,7 |
642,9 |
603,0 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Администрация Белогорского муниципального округа |
Всего |
001 |
0104 |
0130188430 |
1 966,0 |
|
37,4 |
682,7 |
642,9 |
603,0 |
||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
областной бюджет |
|
|
|
1 966,0 |
|
37,4 |
682,7 |
642,9 |
603,0 |
|||
|
бюджет муниципального круга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным иму | ||||||||||||