Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск" на 2024-2026 годы

Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 19.10.2023 N 438-па

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск" на 2024-2026 годы

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (по вариантам)		2025 год (по вариантам)		2026 год (по вариантам)
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	181,218	157,17	156,46	155,82	155,86	155,03	155,20	154,15	154,51
	в % к пред. году	99,37	86,73	99,72	99,59	99,62	99,49	99,58	99,44	99,56
Городское население (среднегодовая)	тыс. человек	180,274	156,48	155,78	155,15	155,19	154,36	154,54	153,49	153,85
	% к пред. году	99,38	86,80	99,56	99,59	99,62	99,49	99,58	99,44	99,56
Сельское население (среднегодовая)	тыс. человек	0,944	0,69	0,67	0,67	0,67	0,66	0,66	0,66	0,66
	% к пред. году	97,22	73,09	97,54	99,26	99,26	99,25	99,25	99,25	99,25
Промышленное производство
Индекс промышленного производства	в % к пред. году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - C Обрабатывающие производства	млн. руб. в ценах соотв. лет
Индекс производства к предыдущему году	%	150,65	55,37	172,35	109,48	115,01	116,32	114,80	130,11	128,21
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	121,10	105,30	103,00	107,00	106,60	103,70	103,90	103,70	103,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	3 070,20	3 487,60	3 753,40	4 036,70	4 123,10	4 313,00	4 482,30	4 531,20	4 804,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	90,80	101,06	104,89	102,04	105,02	103,53	105,65	102,00	104,16
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	113,70	112,40	102,60	105,40	104,60	103,20	102,90	103,00	102,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков продуктов	млн. руб.	23,40	25,10	25,00	24,50	25,00	24,50	25,00	24,50	25,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	124,20	95,43	97,08	92,98	95,60	96,90	97,18	97,09	97,18
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	113,70	112,40	102,60	105,40	104,60	103,20	102,90	103,00	102,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.	37,00	53,00	38,00	38,50	40,00	40,00	41,00	41,50	42,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	73,37	133,37	69,88	93,64	96,75	101,56	99,61	101,12	99,65
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	123,60	107,40	102,60	108,20	108,80	102,30	102,90	102,60	102,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	185,40	266,30	590,30	600,30	602,30	600,30	602,30	600,30	602,30
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	98,22	120,10	209,12	95,94	96,44	96,43	95,69	95,88	95,69
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	106,40	119,60	106,00	106,00	105,80	103,70	104,50	104,30	104,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.	5 253,40	3 643,20	4 424,50	4 691,20	4 784,40	3 471,90	3 590,20	4 291,60	4 429,60
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	79,28	69,84	116,77	99,46	101,82	71,71	72,43	118,63	118,18
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	105,20	99,30	104,00	106,60	106,20	103,20	103,60	104,20	104,40
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.	1 022,58	902,10	1 780,90	1 650,00	1 700,10	1 300,40	1 330,20	1 303,60	1 343,50
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	91,36	82,06	182,46	86,43	89,97	74,92	74,16	96,39	97,21
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	104,30	107,50	108,20	107,20	106,10	105,20	105,50	104,00	103,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования	млн. руб.	3 937,52	5 364,10	8 024,30	8 276,10	8 365,80	8 677,80	8 728,00	9 027,60	9 093,90
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	43,72	126,73	138,26	96,21	98,26	99,67	98,89	100,03	100,28
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	104,30	107,50	108,20	107,20	106,10	105,20	105,50	104,00	103,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	млн. руб.	2 346,21	1 531,80	2 531,70	2 535,90	2 655,60	2 981,60	3 112,80	3 228,70	3 242,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	135,33	60,73	152,75	93,44	98,86	111,76	111,11	104,12	100,24
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	104,30	107,50	108,20	107,20	106,10	105,20	105,50	104,00	103,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	202,47	51,74	169,16	109,96	116,78	117,73	115,70	132,72	130,21
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	104,30	107,50	108,20	107,20	106,10	105,20	105,50	104,00	103,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.	103,70	191,00	61,60	60,80	63,90	61,10	66,30	63,30	68,10
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	53,00	171,49	31,43	91,22	95,34	98,23	100,83	100,98	99,92
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	123,60	107,40	102,60	108,20	108,80	102,30	102,90	102,60	102,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	9 533,80	9 519,70	10 149,00	10 535,80	10 611,80	11 001,70	11 151,70	11 553,90	11 727,90
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	104,17	96,10	95,70	98,59	99,30	99,73	100,37	102,26	102,40
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	103,40	103,90	111,40	105,30	105,30	104,70	104,70	102,70	102,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	1 292,70	1 273,00	1 344,10	1 427,60	1 442,60	1 481,90	1 514,70	1 543,00	1 592,00
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	97,02	96,64	97,40	101,83	102,90	97,93	99,05	99,64	100,58
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	108,90	101,90	108,40	104,30	104,30	106,00	106,00	104,50	104,50
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	719,00	711,30	718,40	724,90	732,40	739,60	757,30	768,10	788,30
Индекс производства к предыдущему году	% к пред. году	98,62	94,94	100,30	94,22	95,37	98,20	99,23	99,76	99,99
Индекс-дефлятор к предыдущему году	% к пред. году	109,70	104,20	100,70	107,10	106,90	103,90	104,20	104,10	104,10
в том числе
Продукция растениеводства	млн. руб.	709,00	702,20	709,13	714,82	722,21	729,31	746,77	757,42	777,33
Индекс производства продукции растениеводства	% к пред. году	100,24	97,29	101,91	92,73	93,78	98,10	99,23	99,96	100,09
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к пред. году	107,40	101,80	99,10	108,70	108,60	104,00	104,20	103,90	104,00
Продукция животноводства	млн. руб.	10,00	9,10	9,27	10,08	10,19	10,29	10,53	10,68	10,97
Индекс производства продукции животноводства	% к пред. году	148,43	84,37	99,11	103,53	104,80	98,20	99,23	99,67	99,99
Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к пред. году	112,30	107,90	102,70	105,10	104,90	103,90	104,20	104,20	104,10
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Продукция сельского хозяйства
Картофель	тыс. тонн	2,90	2,60	2,70	3,00	3,10	3,20	3,40	3,50	3,90
Овощи	тонн	6 508,70	6 196,80	6 272,20	6 220,10	6 312,50	6 301,00	6 525,90	6 425,10	6 636,50
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	10,20	12,60	13,40	13,00	14,80	14,10	15,40	13,25	16,60
Молоко	тонн	86,50	81,90	80,40	83,70	85,40	85,20	94,30	91,45	97,87
Промышленная продукция
Молоко, кроме сырого	тонн	9 284,00	9 408,00	9 821,00	10 131,00	10 214,00	10 445,00	10 510,00	10 732,00	10 815,00
Продукты кисломолочные (кроме творога)	тонн	3 392,00	3 445,00	3 597,00	3 605,00	3 741,00	3 689,00	3 849,00	3 851,00	3 960,00
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные	тонн	203,00	140,00	146,00	148,00	152,00	150,00	156,00	158,00	161,00
Кондитерские изделия	тонн	250,60	201,60	199,00	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00	245,00
Изделия хлебобулочные изделия недлительного хранения	тонн	4 186,50	3 522,00	3 360,00	3 200,00	3 500,00	3 600,00	3 750,00	3 800,00	4 000,00
Изделия хлебобулочные изделия длительного хранения	тонн	20,40	17,10	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Пиво, кроме отходов пивоварения	тыс. дкл	54,40	54,60	60,00	56,00	60,00	56,00	60,00	56,00	60,00
Блоки и прочие изделия сборные строительные	тыс. куб. м		47,56	105,40	100,00	107,60	100,00	107,60	100,00	107,60
Изделия ювелирные и подобные	тыс. руб.	94 970,00	53 517,00	51 406,00	50 615,00	54 388,00	54 753,00	57 324,00	56 124,00	59 560,00
Электроэнергия	млн. квт. час	1 744,00	1 778,00	1 798,00	1 770,00	1 798,00	1 775,00	1 798,00	1 775,00	1 798,00
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соотв. лет	48583,80	53334,50	56439,20	61091,70	61744,50	63185,90	65659,10	66293,50	70621,30
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к пред. году	98,60	95,10	101,30	99,70	101,30	99,70	102,10	100,80	103,30
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к пред. году	106,90	115,40	104,50	108,60	108,00	103,70	104,20	104,10	104,10
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соотв. лет	14007,20	13969,20	15551,10	16592,40	16832,10	17561,00	18087,70	18512,10	19392,70
Индекс физического объема платных услуг населению	% к пред. году	98,90	94,80	100,00	100,10	102,40	100,10	102,40	101,10	102,50
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к пред. году	103,80	108,00	111,00	106,60	105,70	105,70	104,90	104,30	104,60
Строительство и инвестиции
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	2 292,70	3 200,60	3 365,60	3 610,60	3 630,50	3 630,90	3 658,80	3 697,10	3 771,00
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	97,51	126,11	99,39	101,69	102,73	96,97	96,44	98,00	99,01
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	105,10	110,70	105,80	105,50	105,00	103,70	104,50	103,90	104,10
Ввод в действие жилых домов	кв. м общей площади	84 689,00	68 271,00	49 271,00	141 896,00	141 896,00	85 637,00	85 637,00	87 287,00	87 287,00
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	10 571,70	10 211,10	11 673,80	12 549,30	12 747,80	13 503,10	13 767,60	14 313,30	14 662,50
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	68,10	84,28	106,85	101,70	103,70	103,07	103,05	101,34	101,82
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	105,40	114,60	107,00	105,70	105,30	104,40	104,80	104,60	104,60
Ввод в действие новых (производственных) предприятий или объектов (расшифровать по срокам ввода)	единиц
Ввод в действие новых предприятий (производств) (расшифровать)	млн. руб.	7 510,30	7 621,50	7 654,60	7 652,30	7 691,10	7 674,40	7 698,50	7 712,60	7 747,80
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций	млн. руб.	75 544,50	87 241,75	89 106,60	89 615,90	90 249,90	89 943,00	93 280,80	93 215,00	96 640,20
	в % к пред. году	114,47	115,48	102,14	100,57	101,28	100,37	103,36	103,64	103,60
из них - недвижимое имущество	млн. руб.	39 363,10	44 436,30	46 533,10	46 960,20	48 941,90	50 191,80	52 747,00	52 060,70	54 708,20
	в % к пред. году	111,25	112,89	104,72	100,92	105,18	106,88	107,77	103,72	103,72
Финансы
Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области (прибыль (+), убыток (-)	млн. руб.	8 651,80	6 966,00	6 394,40	6 905,70	7 386,50	6 584,50	7 077,40	9 086,30	9 564,00
Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области	млн. руб.	9 830,10	8 323,20	7 965,00	7 952,10	8 070,70	8 166,10	8 409,70	9 659,10	10 045,80
Доля прибыльных предприятий	%	74,7	75	73	72,4	74,5	73,4	75,8	77,1	78
Труд
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	человек	72 830,00	72 475,00	72 480,00	72 500,00	72 640,00	72 620,00	72 850,00	72 620,00	72 900,00
	в % к пред. году	100,32	99,51	100,01	100,03	100,22	100,17	100,29	100,00	100,07
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы - всего	человек	6 118,50	6 147,30	6 248,70	6 244,00	6 274,00	6 224,00	6 265,00	6 204,00	6 246,00
в том числе:
образование	человек	5 712,10	5 725,00	5 823,70	5 820,00	5 848,00	5 800,00	5 839,00	2 782,00	5 820,00
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	человек
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	человек	406,40	422,30	425,00	424,00	426,00	424,00	426,00	422,00	426,00
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	71 163,20	76 446,99	83 262,40	89 615,10	90 405,00	94 870,90	96 180,00	100 604,00	102 382,00
	в % к пред. году	108,04	107,42	108,92	107,63	108,58	105,86	106,39	106,04	106,45
в том числе в отраслях бюджетной сферы:
образование	рублей	46 229,40	49 796,90	54 247,20	57 827,00	58 416,00	61 493,00	62 427,00	65 415,00	66 562,00
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	рублей
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	рублей	48 831,70	51 370,00	56 305,00	60 136,00	60 751,00	63 990,00	64 985,00	68 109,00	69 279,00
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн. руб.	62 193,77	66 485,95	72 418,31	77 965,16	78 804,26	82 674,26	84 080,55	87 670,36	89 563,78
	в % к пред. году	108,38	106,90	108,92	107,66	108,82	106,04	106,70	106,04	106,52
в том числе:
Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы - всего	млн. руб.	3 406,95	3 681,37	4 078,19	4 333,61	4 394,02	4 605,49	4 706,34	4 883,66	5 002,85
в том числе:
образование	млн. руб.	3 168,80	3 421,05	3 791,04	4 038,64	4 009,40	4 279,91	4 374,14	4 538,75	4 648,69
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	млн. руб.
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	млн. руб.	238,14	260,32	287,16	305,97	310,56	325,58	332,20	344,90	354,15
Выплаты социального характера, всего	млн. руб.	1 116,87	995,82	1 331,09	1 411,73	1 428,74	1 464,32	1 498,79	1 507,67	1 559,81
	в % к пред. году	169,21	89,16	133,67	106,06	107,34	103,73	104,90	102,96	104,07
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	человек	668	532	480	480	475	480	470	480	470
Уровень регистрируемой безработицы (к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	0,65	0,59	0,53	0,53	0,52	0,52	0,51	0,52	0,51
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию	человек	0,25	0,23	0,22	0,22	0,21	0,22	0,20	0,22	0,20
1) - Показатели численности населения 2021 года проставлены по данным Архангельскстата, не учитывающим итоги Всероссийской переписи населения 2020. Относительные показатели за 2021 год, в расчёте которых используются данные о численности населения, также не учитывают итоги переписи 2020 года.