Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Томской области от 20 октября 2023 г. N 493а "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2023 года"
- Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2023 года
Приложение N 7. Отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2023 года
Приложение N 7
к постановлению
Администрации Томской области
от 20.10.2023 N 493а
Отчет
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2023 года
руб.
|
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Всего: |
|
|
107 258 811 288,32 |
70 444 840 030,65 |
65,7 |
|
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
0100000000 |
|
645 433 200,00 |
579 720 250,46 |
89,8 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
20 894 700,00 |
19 190 357,41 |
91,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
20 894 700,00 |
19 190 357,41 |
91,8 |
|
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
0116001610 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001610 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116001620 |
|
18 400 000,00 |
18 366 679,01 |
99,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0116001620 |
800 |
18 400 000,00 |
18 366 679,01 |
99,8 |
|
Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов |
0116002060 |
|
1 057 500,00 |
37 444,40 |
3,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002060 |
200 |
1 057 500,00 |
37 444,40 |
3,5 |
|
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области |
0116002070 |
|
1 337 200,00 |
786 234,00 |
58,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002070 |
200 |
1 337 200,00 |
786 234,00 |
58,8 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
19 353 900,00 |
13 261 767,84 |
68,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
19 353 900,00 |
13 261 767,84 |
68,5 |
|
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
5 662 322,00 |
4 246 749,00 |
75,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
5 662 322,00 |
4 246 749,00 |
75,0 |
|
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126102010 |
|
4 191 578,00 |
1 365 095,18 |
32,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126102010 |
200 |
4 191 578,00 |
1 365 095,18 |
32,6 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на финансовое обеспечение расходов, связанных с подготовкой и проведением в Томской области III Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" |
0126104320 |
|
9 500 000,00 |
7 649 923,66 |
80,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0126104320 |
600 |
9 500 000,00 |
7 649 923,66 |
80,5 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
75 473 200,00 |
44 673 625,21 |
59,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
75 458 200,00 |
44 658 625,21 |
59,2 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0130101000 |
|
75 458 200,00 |
44 658 625,21 |
59,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130101000 |
100 |
66 350 100,00 |
40 006 672,20 |
60,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130101000 |
200 |
8 907 100,00 |
4 451 771,20 |
50,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130101000 |
800 |
201 000,00 |
200 181,81 |
99,6 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0130200000 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0130200700 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0130200700 |
800 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0140000000 |
|
529 711 400,00 |
502 594 500,00 |
94,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0146200000 |
|
502 800,00 |
372 700,00 |
74,1 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0146240450 |
|
502 800,00 |
372 700,00 |
74,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0146240450 |
500 |
502 800,00 |
372 700,00 |
74,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0146300000 |
|
23 261 500,00 |
23 261 500,00 |
100,0 |
|
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0146301590 |
|
23 261 500,00 |
23 261 500,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0146301590 |
800 |
23 261 500,00 |
23 261 500,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0148100000 |
|
505 947 100,00 |
478 960 300,00 |
94,7 |
|
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0148140120 |
|
294 703 900,00 |
294 703 900,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0148140120 |
500 |
294 703 900,00 |
294 703 900,00 |
100,0 |
|
Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями |
0148140130 |
|
211 243 200,00 |
184 256 400,00 |
87,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0148140130 |
500 |
211 243 200,00 |
184 256 400,00 |
87,2 |
|
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
119 863 400,00 |
85 831 692,44 |
71,6 |
|
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
98 634 500,00 |
73 006 302,26 |
74,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
11 588 800,00 |
812 000,00 |
7,0 |
|
Мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона |
0216002250 |
|
2 910 800,00 |
812 000,00 |
27,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216002250 |
200 |
2 910 800,00 |
812 000,00 |
27,9 |
|
Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных и инновационных практик с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области |
0216002260 |
|
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216002260 |
300 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
28 700 000,00 |
26 687 610,79 |
93,0 |
|
Грант в форме субсидий образовательным организация высшего образования и научным организациям Российской академии наук на реализацию научных проектов, являющихся победителями конкурсного отбора на получение грантов Российского научного фонда |
0218002020 |
|
27 700 000,00 |
26 687 610,79 |
96,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218002020 |
600 |
27 700 000,00 |
26 687 610,79 |
96,3 |
|
Организация и проведение конкурса проектов молодых ученых |
0218003530 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218003530 |
300 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
23 567 000,00 |
20 554 220,65 |
87,2 |
|
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218201380 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0218201380 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий, связанных с проведением форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218201400 |
|
9 000 000,00 |
5 994 902,65 |
66,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218201400 |
600 |
9 000 000,00 |
5 994 902,65 |
66,6 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по продвижению инновационных компаний и продукции Томской области |
0218203930 |
|
9 567 000,00 |
9 559 318,00 |
99,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218203930 |
600 |
9 567 000,00 |
9 559 318,00 |
99,9 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
20 678 700,00 |
12 251 947,82 |
59,2 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению деятельности Сибирского центра Фонда перспективных исследований |
0218403940 |
|
1 133 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218403940 |
600 |
1 133 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению проведения коммуникативных мероприятий в пространстве коллективной работы "Точка кипения" |
0218403950 |
|
14 100 000,00 |
12 101 947,82 |
85,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218403950 |
600 |
14 100 000,00 |
12 101 947,82 |
85,8 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области |
0218403970 |
|
1 500 000,00 |
150 000,00 |
10,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218403970 |
600 |
1 500 000,00 |
150 000,00 |
10,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организации региональных акселерационных (предакселерационных) программ |
0218403980 |
|
3 945 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218403980 |
600 |
3 945 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218600000 |
|
14 100 000,00 |
12 700 523,00 |
90,1 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению организаций - участников Кластера комплексом инженерно-консультационных и инжиниринговых услуг |
0218605010 |
|
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218605010 |
600 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации выставочно-ярмарочных, коммуникативных мероприятий, мероприятий по продвижению, брендированию и рекламе продукции организаций - участников Кластера |
0218605020 |
|
7 100 000,00 |
5 700 523,00 |
80,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218605020 |
600 |
7 100 000,00 |
5 700 523,00 |
80,3 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0220000000 |
|
21 228 900,00 |
12 825 390,18 |
60,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0220100000 |
|
21 228 900,00 |
12 825 390,18 |
60,4 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0220101000 |
|
21 228 900,00 |
12 825 390,18 |
60,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0220101000 |
100 |
16 904 600,00 |
10 405 101,12 |
61,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0220101000 |
200 |
4 324 300,00 |
2 420 289,06 |
56,0 |
|
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0300000000 |
|
553 424 314,43 |
392 349 729,94 |
70,9 |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
151 609 775,24 |
121 102 176,69 |
79,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
595 175,24 |
168 000,00 |
28,2 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием и обеспечением функционирования специализированного информационно-аналитического ресурса "Малый и средний бизнес Томской области" (mb.tomsk.ru) и автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего бизнеса Томской области |
0318101800 |
|
340 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318101800 |
600 |
340 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением проведения исследований состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Томской области |
0318103720 |
|
255 175,24 |
168 000,00 |
65,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318103720 |
600 |
255 175,24 |
168 000,00 |
65,8 |
|
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
5 195 700,00 |
5 019 338,25 |
96,6 |
|
Профессиональная подготовка и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности |
0318200150 |
|
395 700,00 |
219 338,75 |
55,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200150 |
200 |
395 700,00 |
219 338,75 |
55,4 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и программ обучения, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность |
0318201510 |
|
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318201510 |
600 |
3 800 000,00 |
3 800 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением стажировок для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом |
0318203580 |
|
1 000 000,00 |
999 999,50 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318203580 |
600 |
1 000 000,00 |
999 999,50 |
99,99 |
|
Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области" |
0318300000 |
|
32 192 900,00 |
22 287 684,00 |
69,2 |
|
Развитие комфортной информационной среды, повышение уровня информированности и компетенции специалистов, продвижение региона в сфере туризма |
0318302540 |
|
2 344 100,00 |
938 900,00 |
40,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318302540 |
200 |
2 344 100,00 |
938 900,00 |
40,1 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на продвижение туристских ресурсов, туристской индустрии и туристского продукта Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников туристического рынка и повышение качества оказываемых ими услуг |
0318302550 |
|
4 557 500,00 |
4 557 484,00 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318302550 |
600 |
4 557 500,00 |
4 557 484,00 |
99,99 |
|
Возмещение части транспортных расходов субъектам туристской деятельности на прием и обслуживание туристов в регионе |
0318303740 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318303740 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, связанных с реализацией предпринимательских проектов в сфере внутреннего и въездного туризма на территории Томской области |
0318305050 |
|
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0318305050 |
800 |
8 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области |
0318341040 |
|
13 791 300,00 |
13 791 300,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318341040 |
500 |
13 791 300,00 |
13 791 300,00 |
100,0 |
|
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов детского и социального туризма |
0318341180 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318341180 |
500 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
68 672 200,00 |
56 300 000,00 |
82,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на развитие и обеспечение деятельности |
0318601810 |
|
29 537 200,00 |
22 500 000,00 |
76,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318601810 |
600 |
29 537 200,00 |
22 500 000,00 |
76,2 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на развитие и обеспечение деятельности Центра субконтрактации |
0318603590 |
|
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318603590 |
600 |
3 300 000,00 |
3 300 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием и обеспечением деятельности |
0318603990 |
|
35 835 000,00 |
30 500 000,00 |
85,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318603990 |
600 |
35 835 000,00 |
30 500 000,00 |
85,1 |
|
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства" |
0318800000 |
|
44 953 800,00 |
37 327 154,44 |
83,0 |
|
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840020 |
|
28 753 800,00 |
21 127 154,44 |
73,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840020 |
500 |
28 753 800,00 |
21 127 154,44 |
73,5 |
|
Развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840050 |
|
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840050 |
500 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840070 |
|
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840070 |
500 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
100,0 |
|
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840080 |
|
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0318840080 |
500 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
71 392 100,00 |
45 601 191,13 |
63,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
71 392 100,00 |
45 601 191,13 |
63,9 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0330101000 |
|
71 392 100,00 |
45 601 191,13 |
63,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330101000 |
100 |
59 974 572,24 |
37 643 855,59 |
62,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330101000 |
200 |
11 358 268,08 |
7 940 607,78 |
69,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0330101000 |
300 |
2 627,76 |
2 627,76 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0330101000 |
800 |
56 631,92 |
14 100,00 |
24,9 |
|
Подпрограмма "Развитие промышленности в Томской области" |
0350000000 |
|
77 163 900,00 |
75 093 134,80 |
97,3 |
|
Основное мероприятие "Развитие в Томской области инфраструктуры и системы мер поддержки предприятий промышленности" |
0359200000 |
|
69 475 400,00 |
69 131 789,82 |
99,5 |
|
Реализация региональных программ развития промышленности |
03592R5910 |
|
69 475 400,00 |
69 131 789,82 |
99,5 |
|
Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования |
03592R5911 |
|
39 574 000,00 |
39 230 389,82 |
99,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03592R5911 |
800 |
39 574 000,00 |
39 230 389,82 |
99,1 |
|
Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) регионального фонда развития промышленности (Некоммерческая организация "Фонд развития промышленности Томской области") |
03592R5912 |
|
29 901 400,00 |
29 901 400,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03592R5912 |
600 |
29 901 400,00 |
29 901 400,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности" |
0359500000 |
|
7 688 500,00 |
5 961 344,98 |
77,5 |
|
Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Томской области" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности |
0359503560 |
|
7 688 500,00 |
5 961 344,98 |
77,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0359503560 |
600 |
7 688 500,00 |
5 961 344,98 |
77,5 |
|
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0360000000 |
|
53 184 800,00 |
8 682 119,22 |
16,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0366100000 |
|
5 122 000,00 |
1 766 619,22 |
34,5 |
|
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0366102040 |
|
2 000 000,00 |
1 104 827,00 |
55,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102040 |
200 |
2 000 000,00 |
1 104 827,00 |
55,2 |
|
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0366102050 |
|
3 122 000,00 |
661 792,22 |
21,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102050 |
200 |
3 122 000,00 |
661 792,22 |
21,2 |
|
Основное мероприятие "Поощрение в 2023 году региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Томской области и деятельности исполнительных органов Томской области" |
0369600000 |
|
48 062 800,00 |
6 915 500,00 |
14,4 |
|
Достижение показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Томской области и деятельности исполнительных органов Томской области |
0369655490 |
|
48 062 800,00 |
6 915 500,00 |
14,4 |
|
Поощрение региональных управленческих команд |
0369655491 |
|
48 062 800,00 |
6 915 500,00 |
14,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0369655491 |
100 |
48 062 800,00 |
6 915 500,00 |
14,4 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0370000000 |
|
1 699 500,00 |
1 699 500,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0379000000 |
|
1 699 500,00 |
1 699 500,00 |
100,0 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0379059000 |
|
1 699 500,00 |
1 699 500,00 |
100,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0379059800 |
|
1 699 500,00 |
1 699 500,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0379059800 |
100 |
1 699 500,00 |
1 699 500,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
03W0000000 |
|
198 374 239,19 |
140 171 608,10 |
70,7 |
|
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
03WI200000 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI255270 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на оказание поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
03WI255271 |
|
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI255271 |
600 |
9 869 896,91 |
9 869 896,91 |
100,0 |
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
03WI400000 |
|
56 259 896,91 |
15 848 865,98 |
28,2 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI455270 |
|
56 259 896,91 |
15 848 865,98 |
28,2 |
|
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно |
03WI455272 |
|
40 411 030,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI455272 |
800 |
40 411 030,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |
03WI455273 |
|
15 848 865,98 |
15 848 865,98 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI455273 |
600 |
15 848 865,98 |
15 848 865,98 |
100,0 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
03WI500000 |
|
58 331 030,94 |
58 331 030,94 |
100,0 |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI555270 |
|
58 331 030,94 |
58 331 030,94 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" |
03WI555276 |
|
11 567 010,31 |
11 567 010,31 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555276 |
600 |
11 567 010,31 |
11 567 010,31 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" на развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке |
03WI555277 |
|
24 013 814,44 |
24 013 814,44 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555277 |
600 |
24 013 814,44 |
24 013 814,44 |
100,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр инжиниринга и инноваций Томской области" на финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" |
03WI55527Б |
|
9 199 484,54 |
9 199 484,54 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI55527Б |
600 |
9 199 484,54 |
9 199 484,54 |
100,0 |
|
Субсидия обществу с ограниченной ответственностью "Гарантийный фонд Томской области" на финансовое обеспечение затрат на исполнение обязательств по поручительствам и (или) независимым гарантиям, предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства |
03WI55527 Г |
|
13 550 721,65 |
13 550 721,65 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WI55527 Г |
800 |
13 550 721,65 |
13 550 721,65 |
100,0 |
|
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
03WJ100000 |
|
20 403 800,00 |
2 840 000,00 |
13,9 |
|
Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
03WJ153320 |
|
20 403 800,00 |
2 840 000,00 |
13,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
03WJ153320 |
800 |
20 403 800,00 |
2 840 000,00 |
13,9 |
|
Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов" |
03WJ200000 |
|
22 653 814,43 |
22 426 014,27 |
99,0 |
|
Создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий |
03WJ253300 |
|
22 653 814,43 |
22 426 014,27 |
99,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WJ253300 |
600 |
22 653 814,43 |
22 426 014,27 |
99,0 |
|
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
03WL200000 |
|
30 855 800,00 |
30 855 800,00 |
100,0 |
|
Достижение результатов национального проекта "Производительность труда" |
03WL252890 |
|
30 855 800,00 |
30 855 800,00 |
100,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятий национального проекта "Производительность труда" |
03WL252891 |
|
24 055 800,00 |
24 055 800,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252891 |
600 |
24 055 800,00 |
24 055 800,00 |
100,0 |
|
Субсидия Союзу "Торгово-промышленная палата Томской области" на реализацию мероприятия по функционированию учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
03WL252892 |
|
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252892 |
600 |
6 800 000,00 |
6 800 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
907 615 262,30 |
611 347 560,54 |
67,4 |
|
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
774 443 250,00 |
528 730 630,35 |
68,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
320 591 050,00 |
203 767 594,04 |
63,6 |
|
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников |
0516003320 |
|
287 020 850,00 |
180 113 699,55 |
62,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516003320 |
100 |
212 492 009,43 |
139 927 348,86 |
65,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003320 |
200 |
72 074 087,47 |
39 491 535,16 |
54,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003320 |
300 |
1 506 398,57 |
163 855,72 |
10,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516003320 |
800 |
948 354,53 |
530 959,81 |
56,0 |
|
Мероприятия, направленные на повышение конкурентноспособности соискателей службы занятости |
0516003330 |
|
493 900,00 |
270 900,90 |
54,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003330 |
200 |
493 900,00 |
270 900,90 |
54,8 |
|
Организация временного трудоустройства ищущих работу граждан (несовершеннолетних) и безработных граждан |
0516003340 |
|
17 215 300,00 |
9 434 089,59 |
54,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003340 |
200 |
87 100,00 |
42 380,23 |
48,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003340 |
300 |
17 128 200,00 |
9 391 709,36 |
54,8 |
|
Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан |
0516003350 |
|
15 861 000,00 |
13 948 904,00 |
87,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003350 |
200 |
1 561 000,00 |
948 904,00 |
60,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003350 |
300 |
14 300 000,00 |
13 000 000,00 |
90,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
36 150 200,00 |
12 879 979,14 |
35,6 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
0516100031 |
|
385 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100031 |
600 |
315 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100031 |
800 |
70 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516100032 |
|
1 261 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100032 |
600 |
140 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100032 |
800 |
1 121 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516100033 |
|
1 395 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100033 |
600 |
840 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100033 |
800 |
555 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516100034 |
|
1 101 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100034 |
600 |
350 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100034 |
800 |
751 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516100035 |
|
681 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100035 |
600 |
340 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100035 |
800 |
340 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516100036 |
|
1 750 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100036 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0516100036 |
800 |
750 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия, направленные на информационную открытость и развитие деятельности службы занятости населения Томской области |
0516103290 |
|
13 111 800,00 |
3 110 892,13 |
23,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103290 |
200 |
13 111 800,00 |
3 110 892,13 |
23,7 |
|
Содействие трудоустройству отдельных категорий граждан |
0516103300 |
|
3 505 700,00 |
1 229 246,94 |
35,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103300 |
200 |
2 705 700,00 |
629 246,94 |
23,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516103300 |
300 |
800 000,00 |
600 000,00 |
75,0 |
|
Развитие информационных систем службы занятости населения Томской области |
0516103310 |
|
12 957 600,00 |
8 539 840,07 |
65,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103310 |
200 |
12 957 600,00 |
8 539 840,07 |
65,9 |
|
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
417 702 000,00 |
312 083 057,17 |
74,7 |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
417 702 000,00 |
312 083 057,17 |
74,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0518152900 |
100 |
5 515 500,00 |
358 225,99 |
6,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
4 620 000,00 |
1 908 875,87 |
41,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
392 566 500,00 |
298 570 675,96 |
76,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
15 000 000,00 |
11 245 279,35 |
75,0 |
|
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
0520000000 |
|
5 275 400,00 |
4 040 182,88 |
76,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
5 275 400,00 |
4 040 182,88 |
76,6 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда |
0526203410 |
|
683 600,00 |
683 600,00 |
100,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526203410 |
100 |
191 759,74 |
191 759,74 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526203410 |
200 |
491 840,26 |
491 840,26 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240040 |
|
4 591 800,00 |
3 356 582,88 |
73,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0526240040 |
500 |
4 591 800,00 |
3 356 582,88 |
73,1 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
77 230 362,30 |
45 176 679,43 |
58,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
77 230 362,30 |
45 176 679,43 |
58,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0530101000 |
|
77 230 362,30 |
45 176 679,43 |
58,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530101000 |
100 |
72 135 562,30 |
41 922 564,14 |
58,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530101000 |
200 |
4 768 800,00 |
3 036 863,29 |
63,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0530101000 |
800 |
326 000,00 |
217 252,00 |
66,6 |
|
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
1 500 000,00 |
80 445,00 |
5,4 |
|
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
242 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
242 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05482R0860 |
100 |
18 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
224 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
1 090 000,00 |
80 445,00 |
7,4 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
1 090 000,00 |
80 445,00 |
7,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
640 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
450 000,00 |
80 445,00 |
17,9 |
|
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05484R0860 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05484R0860 |
200 |
54 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05484R0860 |
300 |
112 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
05W0000000 |
|
49 166 250,00 |
33 319 622,88 |
67,8 |
|
Региональный проект "Содействие занятости" |
05WP200000 |
|
49 166 250,00 |
33 319 622,88 |
67,8 |
|
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий |
05WP252920 |
|
12 750 200,00 |
226 040,00 |
1,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP252920 |
800 |
12 750 200,00 |
226 040,00 |
1,8 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства |
05WP252980 |
|
1 642 050,00 |
1 133 558,05 |
69,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP252980 |
800 |
1 642 050,00 |
1 133 558,05 |
69,0 |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ |
05WP253000 |
|
34 774 000,00 |
31 960 024,83 |
91,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
05WP253000 |
800 |
34 774 000,00 |
31 960 024,83 |
91,9 |
|
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
0600000000 |
|
2 071 471 100,00 |
1 682 318 987,35 |
81,2 |
|
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 805 830 721,64 |
1 527 530 603,62 |
84,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0616800000 |
|
83 994 763,50 |
67 820 870,32 |
80,7 |
|
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0616800410 |
|
2 594 600,00 |
776 250,00 |
29,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800410 |
800 |
2 594 600,00 |
776 250,00 |
29,9 |
|
Премия Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800490 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616800490 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
|
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
0616800520 |
|
7 000 000,00 |
5 000 000,00 |
71,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616800520 |
800 |
7 000 000,00 |
5 000 000,00 |
71,4 |
|
Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616801220 |
|
5 990 000,00 |
2 050 000,00 |
34,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616801220 |
300 |
5 990 000,00 |
2 050 000,00 |
34,2 |
|
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области" |
0616801240 |
|
19 264 300,00 |
15 908 080,00 |
82,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801240 |
600 |
19 264 300,00 |
15 908 080,00 |
82,6 |
|
Гранты в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0616801260 |
|
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801260 |
600 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0616801300 |
|
34 927 174,00 |
33 825 074,00 |
96,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801300 |
600 |
34 927 174,00 |
33 825 074,00 |
96,8 |
|
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0616801310 |
|
3 728 689,50 |
2 311 466,32 |
62,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616801310 |
200 |
3 728 689,50 |
2 311 466,32 |
62,0 |
|
Гранты в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0616801320 |
|
9 000 000,00 |
6 700 000,00 |
74,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801320 |
800 |
9 000 000,00 |
6 700 000,00 |
74,4 |
|
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате |
0616801740 |
|
240 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0616801740 |
800 |
240 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
315 821 100,00 |
223 106 460,00 |
70,6 |
|
Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий |
0617002100 |
|
4 703 100,00 |
4 229 800,00 |
89,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617002100 |
200 |
4 703 100,00 |
4 229 800,00 |
89,9 |
|
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием |
0617002110 |
|
265 739 500,00 |
184 822 500,00 |
69,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617002110 |
600 |
265 739 500,00 |
184 822 500,00 |
69,6 |
|
Материальное обеспечение мероприятия по организации электронного учета и отчетности в области обращения с животными без владельцев |
0617003440 |
|
170 000,00 |
40 160,00 |
23,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617003440 |
200 |
170 000,00 |
40 160,00 |
23,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
0617040160 |
|
44 224 000,00 |
33 288 000,00 |
75,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
44 224 000,00 |
33 288 000,00 |
75,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
984 500,00 |
726 000,00 |
73,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
984 500,00 |
726 000,00 |
73,7 |
|
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
116 189 600,00 |
89 717 887,54 |
77,2 |
|
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
0618201150 |
|
9 687 500,00 |
9 687 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618201150 |
600 |
9 687 500,00 |
9 687 500,00 |
100,0 |
|
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
65 235 000,00 |
50 029 705,54 |
76,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
65 235 000,00 |
50 029 705,54 |
76,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
41 267 100,00 |
30 000 682,00 |
72,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
41 267 100,00 |
30 000 682,00 |
72,7 |
|
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
207 334 446,85 |
204 785 955,29 |
98,8 |
|
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618301210 |
|
207 334 446,85 |
204 785 955,29 |
98,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618301210 |
800 |
207 334 446,85 |
204 785 955,29 |
98,8 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
92 979 292,93 |
89 457 464,60 |
96,2 |
|
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618701250 |
|
20 000 000,00 |
16 548 753,40 |
82,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701250 |
800 |
20 000 000,00 |
16 548 753,40 |
82,7 |
|
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618701270 |
|
500 000,00 |
429 418,27 |
85,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0618701270 |
800 |
500 000,00 |
429 418,27 |
85,9 |
|
Финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
06187R3680 |
|
72 479 292,93 |
72 479 292,93 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06187R3680 |
800 |
72 479 292,93 |
72 479 292,93 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" |
0618900000 |
|
615 283 399,90 |
516 881 133,55 |
84,0 |
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
0618945020 |
|
417 749 032,08 |
340 100 124,98 |
81,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0618945020 |
500 |
417 749 032,08 |
340 100 124,98 |
81,4 |
|
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
06189R5020 |
|
197 534 367,82 |
176 781 008,57 |
89,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
06189R5020 |
500 |
76 652 643,68 |
76 652 643,68 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06189R5020 |
800 |
120 881 724,14 |
100 128 364,89 |
82,8 |
|
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |
0619000000 |
|
253 021 795,66 |
238 468 882,50 |
94,2 |
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619005080 |
|
86 893 822,10 |
76 110 240,58 |
87,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619005080 |
800 |
86 893 822,10 |
76 110 240,58 |
87,6 |
|
Гранты в форме субсидий научным и образовательным организациям на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства |
0619008080 |
|
8 005 100,00 |
5 844 240,44 |
73,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0619008080 |
600 |
8 005 100,00 |
5 844 240,44 |
73,0 |
|
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
06190R5080 |
|
158 122 873,56 |
156 514 401,48 |
99,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06190R5080 |
800 |
158 122 873,56 |
156 514 401,48 |
99,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |
0619200000 |
|
9 813 793,10 |
961 654,24 |
9,8 |
|
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0619201520 |
|
1 500 000,00 |
564 307,65 |
37,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619201520 |
800 |
1 500 000,00 |
564 307,65 |
37,6 |
|
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ |
06192R5990 |
|
8 313 793,10 |
397 346,59 |
4,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
06192R5990 |
500 |
8 313 793,10 |
397 346,59 |
4,8 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" |
0619400000 |
|
57 704 309,12 |
49 661 022,45 |
86,1 |
|
Возмещение части затрат на развитие животноводства |
0619401530 |
|
57 654 309,12 |
49 661 022,45 |
86,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401530 |
800 |
57 654 309,12 |
49 661 022,45 |
86,1 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0619401540 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619401540 |
800 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие сельского туризма" |
0619700000 |
|
7 494 252,87 |
7 494 252,87 |
100,0 |
|
Гранты "Агротуризм" на реализацию проектов развития сельского туризма |
06197R3410 |
|
7 494 252,87 |
7 494 252,87 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06197R3410 |
800 |
7 494 252,87 |
7 494 252,87 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Стимулирование развития производства продукции растениеводства" |
0619800000 |
|
46 193 967,71 |
39 175 020,26 |
84,8 |
|
стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |
0619806140 |
|
19 065 188,89 |
17 704 433,66 |
92,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0619806140 |
800 |
19 065 188,89 |
17 704 433,66 |
92,9 |
|
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей |
06198R0140 |
|
21 492 758,62 |
21 470 586,60 |
99,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06198R0140 |
800 |
21 492 758,62 |
21 470 586,60 |
99,9 |
|
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса |
06198R4720 |
|
5 636 020,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06198R4720 |
800 |
5 636 020,20 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
0630000000 |
|
373 200,00 |
186 600,00 |
50,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
0638600000 |
|
373 200,00 |
186 600,00 |
50,0 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0638659000 |
|
373 200,00 |
186 600,00 |
50,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
0638659100 |
|
373 200,00 |
186 600,00 |
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638659100 |
200 |
373 200,00 |
186 600,00 |
50,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
180 386 000,00 |
113 976 860,02 |
63,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
180 355 740,27 |
113 946 600,29 |
63,2 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0640101000 |
|
180 355 740,27 |
113 946 600,29 |
63,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640101000 |
100 |
143 773 480,69 |
90 366 296,62 |
62,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640101000 |
200 |
34 884 740,27 |
22 116 022,16 |
63,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0640101000 |
300 |
6 119,31 |
6 119,31 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640101000 |
800 |
1 691 400,00 |
1 458 162,20 |
86,2 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0640200000 |
|
30 259,73 |
30 259,73 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0640200700 |
|
30 259,73 |
30 259,73 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0640200700 |
800 |
30 259,73 |
30 259,73 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
31 831 000,00 |
10 864 666,26 |
34,1 |
|
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
31 831 000,00 |
10 864 666,26 |
34,1 |
|
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне |
0659305980 |
|
17 857 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0659305980 |
800 |
17 857 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне |
06593R5980 |
|
13 974 000,00 |
10 864 666,26 |
77,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06593R5980 |
800 |
13 974 000,00 |
10 864 666,26 |
77,7 |
|
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
0670000000 |
|
5 730 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
0679100000 |
|
5 730 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
0679102030 |
|
5 627 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0679102030 |
800 |
5 627 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий |
06791R7870 |
|
103 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06791R7870 |
800 |
103 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
06W0000000 |
|
47 319 278,36 |
29 760 257,45 |
62,9 |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
06WI500000 |
|
38 674 226,81 |
29 760 257,45 |
77,0 |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
06WI554800 |
|
38 674 226,81 |
29 760 257,45 |
77,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554800 |
600 |
17 821 548,97 |
9 165 311,51 |
51,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WI554800 |
800 |
19 821 750,00 |
19 821 750,00 |
100,0 |
|
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI554804 |
|
1 030 927,84 |
773 195,94 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554804 |
600 |
1 030 927,84 |
773 195,94 |
75,0 |
|
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
06WT200000 |
|
8 645 051,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур |
06WT252590 |
|
8 645 051,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
06WT252590 |
800 |
8 645 051,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
16 449 473 036,28 |
11 443 925 015,73 |
69,6 |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0710000000 |
|
6 092 647 286,62 |
4 519 637 939,15 |
74,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0716700000 |
|
5 397 266 811,62 |
3 918 606 352,37 |
72,6 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716700Ж00 |
|
403 425 206,22 |
277 530 535,11 |
68,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Ж00 |
600 |
403 425 206,22 |
277 530 535,11 |
68,8 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716700К00 |
|
2 742 638 473,88 |
1 919 679 418,67 |
70,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700К00 |
600 |
2 742 638 473,88 |
1 919 679 418,67 |
70,0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716700Л00 |
|
239 718 451,21 |
176 676 865,98 |
73,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Л00 |
600 |
239 718 451,21 |
176 676 865,98 |
73,7 |
|
Дома ребенка |
0716700 М00 |
|
101 836 832,72 |
98 340 305,40 |
96,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0716700 М00 |
100 |
88 635 770,01 |
85 139 242,69 |
96,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700 М00 |
200 |
12 345 312,03 |
12 345 312,03 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716700 М00 |
300 |
3 209,00 |
3 209,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0716700 М00 |
800 |
852 541,68 |
852 541,68 |
100,0 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
0716700Н00 |
|
239 166 335,78 |
203 284 731,00 |
85,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Н00 |
600 |
239 166 335,78 |
203 284 731,00 |
85,0 |
|
Вакцинация и ревакцинация против инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями |
0716702960 |
|
79 313 099,50 |
77 337 950,80 |
97,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702960 |
200 |
79 313 099,50 |
77 337 950,80 |
97,5 |
|
Оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области |
0716702970 |
|
23 000 000,00 |
17 478 153,67 |
76,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702970 |
200 |
23 000 000,00 |
17 478 153,67 |
76,0 |
|
Льготное лекарственное обеспечение населения Томской области |
0716702990 |
|
1 556 256 812,31 |
1 137 217 191,74 |
73,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716702990 |
300 |
1 556 256 812,31 |
1 137 217 191,74 |
73,1 |
|
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения |
0716740300 |
|
11 911 600,00 |
11 061 200,00 |
92,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0716740300 |
500 |
11 911 600,00 |
11 061 200,00 |
92,9 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
0718000000 |
|
484 223 000,00 |
442 080 421,91 |
91,3 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718051610 |
|
104 356 200,00 |
87 040 261,54 |
83,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051610 |
300 |
104 356 200,00 |
87 040 261,54 |
83,4 |
|
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0718051970 |
|
13 350 700,00 |
6 832 242,78 |
51,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051970 |
300 |
13 350 700,00 |
6 832 242,78 |
51,2 |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718052160 |
|
3 571 500,00 |
2 381 000,00 |
66,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718052160 |
300 |
3 571 500,00 |
2 381 000,00 |
66,7 |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
362 944 600,00 |
345 826 917,59 |
95,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
362 944 600,00 |
345 826 917,59 |
95,3 |
|
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" |
0718100000 |
|
120 146 300,00 |
93 756 335,82 |
78,0 |
|
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07181R4020 |
|
120 146 300,00 |
93 756 335,82 |
78,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07181R4020 |
600 |
120 146 300,00 |
93 756 335,82 |
78,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
0718200000 |
|
28 904 700,00 |
23 535 286,47 |
81,4 |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
07182R2020 |
|
28 904 700,00 |
23 535 286,47 |
81,4 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
07182R2021 |
|
20 439 000,00 |
15 332 967,24 |
75,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2021 |
600 |
20 439 000,00 |
15 332 967,24 |
75,0 |
|
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07182R2022 |
|
2 856 500,00 |
2 622 306,97 |
91,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2022 |
600 |
2 856 500,00 |
2 622 306,97 |
91,8 |
|
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
07182R2023 |
|
5 609 200,00 |
5 580 012,26 |
99,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2023 |
600 |
5 609 200,00 |
5 580 012,26 |
99,5 |
|
Основное мероприятие "Проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг)" |
0718400000 |
|
27 647 475,00 |
16 591 500,00 |
60,0 |
|
Приобретение карт для забора и транспортировки биологического материала |
0718404850 |
|
920 075,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718404850 |
600 |
920 075,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация транспортировки биологического материала новорожденных для проведения подтверждающей диагностики |
0718405850 |
|
2 100 000,00 |
164 100,00 |
7,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0718405850 |
600 |
2 100 000,00 |
164 100,00 |
7,8 |
|
Реализация мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) |
07184R3850 |
|
24 627 400,00 |
16 427 400,00 |
66,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07184R3850 |
600 |
24 627 400,00 |
16 427 400,00 |
66,7 |
|
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
0719900000 |
|
34 459 000,00 |
25 068 042,58 |
72,7 |
|
Развитие паллиативной медицинской помощи |
07199R2010 |
|
34 459 000,00 |
25 068 042,58 |
72,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07199R2010 |
300 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07199R2010 |
600 |
29 459 000,00 |
20 068 042,58 |
68,1 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
0720000000 |
|
1 019 652 531,41 |
333 511 595,48 |
32,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0726600000 |
|
460 952 584,32 |
157 603 082,23 |
34,2 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726600Ж00 |
|
23 106 274,31 |
376 141,84 |
1,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Ж00 |
600 |
23 106 274,31 |
376 141,84 |
1,6 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726600К00 |
|
318 263 244,83 |
81 871 551,40 |
25,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600К00 |
600 |
318 263 244,83 |
81 871 551,40 |
25,7 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0726600Л00 |
|
28 989 165,18 |
6 809 836,94 |
23,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Л00 |
600 |
28 989 165,18 |
6 809 836,94 |
23,5 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0726600Э00 |
|
16 891 200,00 |
9 896 610,66 |
58,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0726600Э00 |
100 |
13 788 800,00 |
8 208 723,26 |
59,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600Э00 |
200 |
3 101 700,00 |
1 687 551,40 |
54,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726600Э00 |
800 |
700,00 |
336,00 |
48,0 |
|
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0726601630 |
|
875 000,00 |
225 417,00 |
25,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0726601630 |
300 |
875 000,00 |
225 417,00 |
25,8 |
|
Независимая оценка качества оказания услуг |
0726602980 |
|
520 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726602980 |
200 |
520 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ складского помещения областного государственного унитарного предприятия "Областной аптечный склад" |
0726603760 |
|
10 458 800,00 |
10 458 800,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0726603760 |
800 |
10 458 800,00 |
10 458 800,00 |
100,0 |
|
Выплата региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14 мая 2005 года N 78-ОЗ "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" |
0726603900 |
|
49 248 900,00 |
47 964 724,39 |
97,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726603900 |
600 |
49 248 900,00 |
47 964 724,39 |
97,4 |
|
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года (доработка медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения) |
0726609199 |
|
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726609199 |
200 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия, осуществляемые за счет остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года (оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программный компонент Медицинской информационной системы Томской области, обеспечивающий возможность централизованного управления записью на прием к врачу в медицинских учреждениях Томской области, а также оказание услуг по установке, настройке) |
0726609299 |
|
6 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726609299 |
200 |
6 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0728400000 |
|
181 699 576,71 |
71 569 412,50 |
39,4 |
|
Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в сфере здравоохранения |
0728403450 |
|
181 174 766,01 |
71 569 412,50 |
39,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728403450 |
200 |
173 028 257,13 |
71 569 412,50 |
41,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728403450 |
600 |
8 146 508,88 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление авторского надзора |
0728403690 |
|
524 810,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728403690 |
200 |
524 810,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" |
0728500000 |
|
154 000 000,00 |
39 750 000,00 |
25,8 |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
07285R1380 |
|
154 000 000,00 |
39 750 000,00 |
25,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07285R1380 |
300 |
154 000 000,00 |
39 750 000,00 |
25,8 |
|
Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
0728700000 |
|
3 089 300,00 |
3 089 300,00 |
100,0 |
|
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности) |
0728703654 |
|
3 089 300,00 |
3 089 300,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728703654 |
600 |
3 089 300,00 |
3 089 300,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0729600000 |
|
219 911 070,38 |
61 499 800,75 |
28,0 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
072960И020 |
|
164 545 896,04 |
50 609 884,20 |
30,8 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960И020 |
400 |
164 545 896,04 |
50 609 884,20 |
30,8 |
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
072960П040 |
|
55 365 174,34 |
10 889 916,55 |
19,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960П040 |
400 |
55 365 174,34 |
10 889 916,55 |
19,7 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
107 907 899,10 |
65 629 523,36 |
60,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
104 073 423,49 |
61 982 342,44 |
59,6 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0770101000 |
|
104 073 423,49 |
61 982 342,44 |
59,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770101000 |
100 |
89 505 049,25 |
53 330 262,23 |
59,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770101000 |
200 |
14 549 923,49 |
8 637 287,46 |
59,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0770101000 |
300 |
12 450,75 |
11 810,75 |
94,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770101000 |
800 |
6 000,00 |
2 982,00 |
49,7 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0770200000 |
|
3 834 475,61 |
3 647 180,92 |
95,1 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0770200700 |
|
3 834 475,61 |
3 647 180,92 |
95,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0770200700 |
800 |
3 834 475,61 |
3 647 180,92 |
95,1 |
|
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0780000000 |
|
7 247 565 900,00 |
5 435 674 425,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0789500000 |
|
7 247 565 900,00 |
5 435 674 425,00 |
75,0 |
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0789500330 |
|
7 247 565 900,00 |
5 435 674 425,00 |
75,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0789500330 |
300 |
7 247 565 900,00 |
5 435 674 425,00 |
75,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
07W0000000 |
|
1 981 699 419,15 |
1 089 471 532,74 |
55,0 |
|
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
07WN100000 |
|
342 069 540,72 |
267 444 851,00 |
78,2 |
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
07WN155540 |
|
198 000 000,00 |
198 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN155540 |
600 |
198 000 000,00 |
198 000 000,00 |
100,0 |
|
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
07WN1Д5540 |
|
144 069 540,72 |
69 444 851,00 |
48,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN1Д5540 |
600 |
144 069 540,72 |
69 444 851,00 |
48,2 |
|
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
07WN200000 |
|
115 739 400,00 |
92 456 933,42 |
79,9 |
|
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
07WN251920 |
|
63 437 900,00 |
40 155 451,66 |
63,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN251920 |
600 |
63 437 900,00 |
40 155 451,66 |
63,3 |
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
07WN255860 |
|
52 301 500,00 |
52 301 481,76 |
99,99 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07WN255860 |
300 |
52 301 500,00 |
52 301 481,76 |
99,99 |
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
07WN300000 |
|
424 002 140,59 |
364 148 296,04 |
85,9 |
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
07WN351900 |
|
41 550 200,00 |
4 473 150,00 |
10,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN351900 |
600 |
41 550 200,00 |
4 473 150,00 |
10,8 |
|
Новое строительство и реконструкция |
07WN352270 |
|
382 451 940,59 |
359 675 146,04 |
94,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352270 |
400 |
364 470 686,59 |
348 219 515,52 |
95,5 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
07WN352271 |
|
17 981 254,00 |
11 455 630,52 |
63,7 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352271 |
400 |
17 981 254,00 |
11 455 630,52 |
63,7 |
|
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN700000 |
|
121 058 403,05 |
8 906 263,66 |
7,4 |
|
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN751140 |
|
121 058 403,05 |
8 906 263,66 |
7,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN751140 |
200 |
121 058 403,05 |
8 906 263,66 |
7,4 |
|
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" |
07WN900000 |
|
978 829 934,79 |
356 515 188,62 |
36,4 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения |
07WN953650 |
|
978 829 934,79 |
356 515 188,62 |
36,4 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт зданий медицинских организаций) |
07WN953651 |
|
189 262 159,50 |
16 111 604,88 |
8,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN953651 |
200 |
149 328 769,50 |
1 465 361,93 |
1,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953651 |
600 |
39 933 390,00 |
14 646 242,95 |
36,7 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций) |
07WN953652 |
|
26 352 085,43 |
26 227 094,87 |
99,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953652 |
600 |
26 352 085,43 |
26 227 094,87 |
99,5 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приведение материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи) |
07WN953653 |
|
150 202 601,54 |
108 126 134,64 |
72,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953653 |
600 |
150 202 601,54 |
108 126 134,64 |
72,0 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности) |
07WN953654 |
|
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN953654 |
600 |
40 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (строительство объектов капитального строительства медицинских организаций) |
07WN95365И |
|
573 013 088,32 |
206 050 354,23 |
36,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN95365И |
400 |
573 013 088,32 |
206 050 354,23 |
36,0 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
739 285 719,36 |
568 958 484,31 |
77,0 |
|
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0810000000 |
|
523 273 419,36 |
394 168 341,57 |
75,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
33 378 700,00 |
28 733 524,50 |
86,1 |
|
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
0816002870 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816002870 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Мероприятия в сфере увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
0816002880 |
|
29 683 200,00 |
26 100 000,00 |
87,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816002880 |
600 |
29 683 200,00 |
26 100 000,00 |
87,9 |
|
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
3 645 500,00 |
2 633 524,50 |
72,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
3 645 500,00 |
2 633 524,50 |
72,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0816100000 |
|
472 661 934,52 |
355 092 091,99 |
75,1 |
|
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0816100810 |
|
275 160 834,52 |
231 361 712,99 |
84,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816100810 |
600 |
275 160 834,52 |
231 361 712,99 |
84,1 |
|
Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях |
0816102890 |
|
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816102890 |
300 |
4 600 000,00 |
4 600 000,00 |
100,0 |
|
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года N 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам" |
0816120040 |
|
8 642 500,00 |
5 706 000,00 |
66,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816120040 |
300 |
8 642 500,00 |
5 706 000,00 |
66,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0816140330 |
|
164 825 700,00 |
102 217 427,00 |
62,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140330 |
500 |
164 825 700,00 |
102 217 427,00 |
62,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0816140340 |
|
19 432 900,00 |
11 206 952,00 |
57,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0816140340 |
500 |
19 432 900,00 |
11 206 952,00 |
57,7 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818600000 |
|
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818640320 |
|
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0818640320 |
500 |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся" |
0818800000 |
|
9 732 784,84 |
2 842 725,08 |
29,2 |
|
Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок |
08188R7530 |
|
9 732 784,84 |
2 842 725,08 |
29,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
08188R7530 |
500 |
9 732 784,84 |
2 842 725,08 |
29,2 |
|
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
36 390 000,00 |
28 663 120,00 |
78,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
36 390 000,00 |
28 663 120,00 |
78,8 |
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области |
0846202860 |
|
2 000 000,00 |
1 263 120,00 |
63,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846202860 |
600 |
2 000 000,00 |
1 263 120,00 |
63,2 |
|
Мероприятия в сфере молодежной политики |
0846203010 |
|
34 390 000,00 |
27 400 000,00 |
79,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846203010 |
600 |
34 390 000,00 |
27 400 000,00 |
79,7 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
26 316 800,00 |
16 962 447,06 |
64,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
26 316 800,00 |
16 962 447,06 |
64,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0850101000 |
|
26 316 800,00 |
16 962 447,06 |
64,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850101000 |
100 |
23 358 200,00 |
15 035 224,11 |
64,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850101000 |
200 |
2 702 500,00 |
1 772 275,95 |
65,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0850101000 |
800 |
256 100,00 |
154 947,00 |
60,5 |
|
Проектная часть государственной программы |
08W0000000 |
|
153 305 500,00 |
129 164 575,68 |
84,3 |
|
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
08WP500000 |
|
153 305 500,00 |
129 164 575,68 |
84,3 |
|
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
08WP540006 |
|
9 000 000,00 |
8 802 000,00 |
97,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540006 |
500 |
9 000 000,00 |
8 802 000,00 |
97,8 |
|
Обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
08WP540007 |
|
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540007 |
500 |
30 000 000,00 |
30 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
08WP540008 |
|
96 219 600,00 |
72 485 000,00 |
75,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP540008 |
500 |
96 219 600,00 |
72 485 000,00 |
75,3 |
|
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
08WP550810 |
|
7 173 100,00 |
7 091 743,72 |
98,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP550810 |
500 |
6 268 400,00 |
6 187 643,72 |
98,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP550810 |
600 |
904 700,00 |
904 100,00 |
99,9 |
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
08WP552280 |
|
9 522 600,00 |
9 395 631,96 |
98,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
08WP552280 |
500 |
9 522 600,00 |
9 395 631,96 |
98,7 |
|
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние |
08WP552290 |
|
1 390 200,00 |
1 390 200,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP552290 |
600 |
1 390 200,00 |
1 390 200,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
27 965 931 383,05 |
18 467 477 591,09 |
66,0 |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
21 001 974 709,84 |
14 610 563 586,54 |
69,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916000000 |
|
19 528 799 551,22 |
13 653 232 965,13 |
69,9 |
|
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916000130 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000130 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
|
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
610 147 260,19 |
354 725 324,18 |
58,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
118 604 400,00 |
74 905 498,92 |
63,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
56 369 727,60 |
23 792 798,57 |
42,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
245 324,00 |
118 419,00 |
48,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
428 545 384,59 |
253 702 455,01 |
59,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
6 186 600,00 |
2 107 200,68 |
34,1 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
0916000Б20 |
|
145 824,00 |
98 952,00 |
67,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б20 |
600 |
145 824,00 |
98 952,00 |
67,9 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0916000Б91 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б91 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация дополнительного образования детей |
0916000В00 |
|
64 223 808,95 |
44 328 608,75 |
69,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000В00 |
600 |
64 223 808,95 |
44 328 608,75 |
69,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000 Г00 |
|
196 797 602,01 |
116 715 991,59 |
59,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000 Г00 |
600 |
196 797 602,01 |
116 715 991,59 |
59,3 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
65 067 000,00 |
35 860 249,31 |
55,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
65 067 000,00 |
35 860 249,31 |
55,1 |
|
Общеобразовательные организации |
0916000 Ч00 |
|
307 448 086,09 |
191 943 320,54 |
62,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000 Ч00 |
100 |
22 775 000,00 |
15 230 673,34 |
66,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000 Ч00 |
200 |
8 059 500,00 |
3 488 351,67 |
43,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000 Ч00 |
300 |
99 924,00 |
54 924,00 |
55,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000 Ч00 |
600 |
274 908 046,09 |
172 391 719,53 |
62,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000 Ч00 |
800 |
488 500,00 |
140 974,00 |
28,9 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
0916000 Ч20 |
|
1 117 116,00 |
636 678,00 |
57,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000 Ч20 |
600 |
1 117 116,00 |
636 678,00 |
57,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Э00 |
|
40 411 204,08 |
25 518 554,63 |
63,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Э00 |
100 |
33 907 526,00 |
22 083 418,53 |
65,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Э00 |
200 |
6 273 948,50 |
3 206 135,92 |
51,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Э00 |
800 |
229 729,58 |
229 000,18 |
99,7 |
|
Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года N 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области" |
0916001900 |
|
10 640 000,00 |
5 890 000,00 |
55,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916001900 |
300 |
10 640 000,00 |
5 890 000,00 |
55,4 |
|
Организация, участие и проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916002720 |
|
2 878 413,23 |
39 000,00 |
1,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916002720 |
100 |
2 015 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916002720 |
200 |
862 913,23 |
39 000,00 |
4,5 |
|
Премия выпускникам общеобразовательных организаций Томской области, достигшим наивысших результатов в обучении и выпускникам прошлых лет |
0916003030 |
|
416 000,00 |
370 000,00 |
88,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916003030 |
300 |
416 000,00 |
370 000,00 |
88,9 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности среднего медицинского персонала |
0916040360 |
|
8 901 100,00 |
4 815 525,00 |
54,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040360 |
500 |
8 901 100,00 |
4 815 525,00 |
54,1 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
4 005 603 400,00 |
3 317 506 458,93 |
82,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
4 005 603 400,00 |
3 317 506 458,93 |
82,8 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
8 287 500,00 |
5 885 062,00 |
71,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
8 287 500,00 |
5 885 062,00 |
71,0 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
1 429 853 300,00 |
586 785 415,56 |
41,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
1 429 853 300,00 |
586 785 415,56 |
41,0 |
|
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
26 523 741,66 |
72,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
26 523 741,66 |
72,7 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
354 726 000,00 |
200 188 308,20 |
56,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
354 726 000,00 |
200 188 308,20 |
56,4 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
10 275 916 276,29 |
7 774 450 846,13 |
75,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
10 275 916 276,29 |
7 774 450 846,13 |
75,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
36 019 200,00 |
22 789 600,00 |
63,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
36 019 200,00 |
22 789 600,00 |
63,3 |
|
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
0916040440 |
|
108 758 700,00 |
62 210 693,25 |
57,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
108 758 700,00 |
62 210 693,25 |
57,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
1 271 338 600,00 |
415 418 138,04 |
32,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
1 271 338 600,00 |
415 418 138,04 |
32,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем |
0916040470 |
|
27 311 500,00 |
19 591 940,00 |
71,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
27 311 500,00 |
19 591 940,00 |
71,7 |
|
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
66 498 100,00 |
48 856 159,90 |
73,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
66 498 100,00 |
48 856 159,90 |
73,5 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
124 471 659,00 |
71 750 625,00 |
57,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
124 471 659,00 |
71 750 625,00 |
57,6 |
|
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916040500 |
|
6 082 600,00 |
4 640 990,00 |
76,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040500 |
500 |
6 082 600,00 |
4 640 990,00 |
76,3 |
|
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916040520 |
|
27 489 000,00 |
17 390 576,03 |
63,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040520 |
500 |
27 489 000,00 |
17 390 576,03 |
63,3 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916040530 |
|
24 787 000,00 |
17 059 936,63 |
68,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916040530 |
500 |
24 787 000,00 |
17 059 936,63 |
68,8 |
|
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916041320 |
|
911 600,00 |
461 468,00 |
50,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916041320 |
500 |
911 600,00 |
461 468,00 |
50,6 |
|
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916041330 |
|
391 272 841,38 |
255 436 131,80 |
65,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916041330 |
500 |
391 272 841,38 |
255 436 131,80 |
65,3 |
|
Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году |
0916041360 |
|
25 080 300,00 |
25 080 300,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0916041360 |
500 |
25 080 300,00 |
25 080 300,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
121 351 800,00 |
105 815 300,00 |
87,2 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся в г. Томске и Томской области |
0918000160 |
|
55 415 300,00 |
55 415 300,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0918000160 |
600 |
55 415 300,00 |
55 415 300,00 |
100,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организацию проведения Национальной технологической олимпиады |
0918005060 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0918005060 |
600 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
|
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
47 910 000,00 |
37 025 000,00 |
77,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
47 910 000,00 |
37 025 000,00 |
77,3 |
|
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
0918040590 |
|
13 026 500,00 |
8 375 000,00 |
64,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0918040590 |
500 |
13 026 500,00 |
8 375 000,00 |
64,3 |
|
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
0919000000 |
|
734 500 600,00 |
520 224 341,16 |
70,8 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
0919053030 |
|
734 500 600,00 |
520 224 341,16 |
70,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0919053030 |
100 |
3 273 228,00 |
2 365 424,62 |
72,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
0919053030 |
500 |
716 868 916,00 |
507 898 351,35 |
70,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0919053030 |
600 |
14 358 456,00 |
9 960 565,19 |
69,4 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
0919700000 |
|
617 322 758,62 |
331 290 980,25 |
53,7 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
09197R3040 |
|
617 322 758,62 |
331 290 980,25 |
53,7 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09197R3041 |
|
604 382 758,62 |
325 229 063,12 |
53,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
09197R3041 |
500 |
604 382 758,62 |
325 229 063,12 |
53,8 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях |
09197R3042 |
|
11 552 000,00 |
5 449 886,51 |
47,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09197R3042 |
200 |
877 000,00 |
444 040,87 |
50,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09197R3042 |
600 |
10 675 000,00 |
5 005 845,64 |
46,9 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09197R3043 |
|
1 388 000,00 |
612 030,62 |
44,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
09197R3043 |
500 |
1 388 000,00 |
612 030,62 |
44,1 |
|
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
592 816 316,24 |
172 247 259,81 |
29,1 |
|
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
0928000000 |
|
85 732 653,63 |
43 940 835,17 |
51,3 |
|
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928000880 |
|
8 395 760,08 |
1 012 159,02 |
12,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000880 |
200 |
8 395 760,08 |
1 012 159,02 |
12,1 |
|
Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование, проектная документация) |
0928000890 |
|
159 736,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000890 |
200 |
159 736,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928040620 |
|
77 177 156,59 |
42 928 676,15 |
55,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928040620 |
500 |
77 177 156,59 |
42 928 676,15 |
55,6 |
|
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
19 456 000,00 |
17 774 400,00 |
91,4 |
|
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией |
0928641140 |
|
12 274 400,00 |
12 274 400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641140 |
500 |
12 274 400,00 |
12 274 400,00 |
100,0 |
|
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций |
0928641150 |
|
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641150 |
500 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
100,0 |
|
Модернизация структурированных кабельных сетей муниципальных общеобразовательных организаций |
0928641350 |
|
1 681 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0928641350 |
500 |
1 681 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Строительство (проектирование) областных объектов капитального строительства в сфере общего образования" |
0929500000 |
|
7 618 000,00 |
5 303 807,51 |
69,6 |
|
Строительство областных объектов капитального строительства в сфере общего образования |
092950И150 |
|
7 618 000,00 |
5 303 807,51 |
69,6 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092950И150 |
400 |
7 618 000,00 |
5 303 807,51 |
69,6 |
|
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
0929600000 |
|
480 009 662,61 |
105 228 217,13 |
21,9 |
|
Строительство областных объектов капитального строительства в сфере дошкольного образования |
092960И170 |
|
68 232 358,79 |
19 865 987,08 |
29,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092960И170 |
400 |
68 232 358,79 |
19 865 987,08 |
29,1 |
|
Строительство (реконструкция) муниципальных объектов в сфере образования |
092964И050 |
|
63 807 417,61 |
63 300 657,61 |
99,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
092964И050 |
500 |
63 807 417,61 |
63 300 657,61 |
99,2 |
|
Реконструкция муниципальных объектов в сфере образования |
092964И080 |
|
3 142 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
092964И080 |
500 |
3 142 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство областных объектов капитального строительства в сфере дошкольного образования) |
09296R1110 |
|
344 827 586,21 |
22 061 572,44 |
6,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
09296R1110 |
400 |
344 827 586,21 |
22 061 572,44 |
6,4 |
|
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
2 881 775 945,70 |
2 115 393 661,76 |
73,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
2 653 906 565,30 |
1 937 113 617,53 |
73,0 |
|
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400 Г00 |
|
45 035 724,06 |
37 917 824,06 |
84,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400 Г00 |
600 |
45 035 724,06 |
37 917 824,06 |
84,2 |
|
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
2 581 699 341,24 |
1 881 224 540,14 |
72,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
2 581 699 341,24 |
1 881 224 540,14 |
72,9 |
|
Организационное обеспечение деятельности Департамента профессионального образования Томской области |
0936402640 |
|
27 171 500,00 |
17 971 253,33 |
66,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936402640 |
100 |
18 810 200,00 |
11 962 496,75 |
63,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936402640 |
200 |
6 030 300,00 |
4 663 635,58 |
77,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0936402640 |
300 |
2 200 000,00 |
1 280 000,00 |
58,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0936402640 |
800 |
131 000,00 |
65 121,00 |
49,7 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0938000000 |
|
58 846 553,77 |
32 457 157,23 |
55,2 |
|
Проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций (включая разработку проектной документации) |
0938003240 |
|
58 846 553,77 |
32 457 157,23 |
55,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0938003240 |
200 |
12 048 824,30 |
12 044 060,70 |
99,96 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0938003240 |
600 |
46 797 729,47 |
20 413 096,53 |
43,6 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
0939800000 |
|
83 070 100,00 |
62 863 887,00 |
75,7 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
0939853630 |
|
83 070 100,00 |
62 863 887,00 |
75,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0939853630 |
600 |
83 070 100,00 |
62 863 887,00 |
75,7 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования" |
0939900000 |
|
85 952 726,63 |
82 959 000,00 |
96,5 |
|
Приобретение зданий и помещений для размещения профессиональных образовательных организаций |
093990И090 |
|
82 959 000,00 |
82 959 000,00 |
100,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990И090 |
400 |
82 959 000,00 |
82 959 000,00 |
100,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования |
093990П090 |
|
2 993 726,63 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990П090 |
400 |
2 993 726,63 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
10 278 200,00 |
6 640 799,85 |
64,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
10 278 200,00 |
6 640 799,85 |
64,6 |
|
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль) |
0948603020 |
|
1 410 300,00 |
227 720,01 |
16,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948603020 |
100 |
409 200,00 |
55 355,00 |
13,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948603020 |
200 |
1 001 100,00 |
172 365,01 |
17,2 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
0948659000 |
|
8 867 900,00 |
6 413 079,84 |
72,3 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
8 867 900,00 |
6 413 079,84 |
72,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
8 241 400,00 |
6 162 982,24 |
74,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
626 500,00 |
250 097,60 |
39,9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
64 637 725,00 |
38 083 051,62 |
58,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
64 637 725,00 |
38 083 051,62 |
58,9 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
0950101000 |
|
64 487 725,00 |
38 023 051,62 |
59,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950101000 |
100 |
60 325 925,00 |
35 009 277,69 |
58,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950101000 |
200 |
4 090 013,67 |
2 941 987,60 |
71,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0950101000 |
800 |
71 786,33 |
71 786,33 |
100,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
0950198700 |
|
150 000,00 |
60 000,00 |
40,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0950198730 |
|
150 000,00 |
60 000,00 |
40,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950198730 |
200 |
150 000,00 |
60 000,00 |
40,0 |
|
Подпрограмма "Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Томской области" |
0960000000 |
|
2 143 829 968,81 |
819 841 333,95 |
38,2 |
|
Основное мероприятие "Оснащение объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания" |
0968300000 |
|
109 046 666,70 |
54 031 106,28 |
49,5 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
09683R7500 |
|
109 046 666,70 |
54 031 106,28 |
49,5 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений государственных и муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) |
09683R7501 |
|
109 046 666,70 |
54 031 106,28 |
49,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
09683R7501 |
500 |
99 466 436,81 |
54 031 106,28 |
54,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09683R7501 |
600 |
9 580 229,89 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов капитального ремонта государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций" |
0968400000 |
|
48 487 500,00 |
48 487 500,00 |
100,0 |
|
Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций |
0968441160 |
|
48 487 500,00 |
48 487 500,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0968441160 |
500 |
48 487 500,00 |
48 487 500,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Повышение квалификации школьных команд общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт" |
0968500000 |
|
671 000,00 |
638 000,00 |
95,1 |
|
Повышение квалификации школьных команд государственных общеобразовательных организаций |
0968500930 |
|
33 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0968500930 |
600 |
33 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций |
0968541170 |
|
638 000,00 |
638 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0968541170 |
500 |
638 000,00 |
638 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций" |
0969400000 |
|
1 985 624 802,11 |
716 684 727,67 |
36,1 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных общеобразовательных организаций) |
0969403710 |
|
39 917 046,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0969403710 |
200 |
39 917 046,93 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий государственных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области |
096940П220 |
|
9 468 908,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
096940П220 |
200 |
9 468 908,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) муниципальных общеобразовательных организаций) |
0969441210 |
|
384 478 010,00 |
73 822 404,78 |
19,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
0969441210 |
500 |
384 478 010,00 |
73 822 404,78 |
19,2 |
|
Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области |
0969441220 |
|
53 211 870,39 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0969441220 |
500 |
53 211 870,39 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
09694R7500 |
|
1 498 548 965,83 |
642 862 322,89 |
42,9 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) |
09694R7502 |
|
1 414 308 390,83 |
589 952 930,12 |
41,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09694R7502 |
200 |
121 794 367,82 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694R7502 |
500 |
1 292 514 023,01 |
589 952 930,12 |
45,6 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
09694R750F |
|
84 240 575,00 |
52 909 392,77 |
62,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
09694R750F |
500 |
84 240 575,00 |
52 909 392,77 |
62,8 |
|
Проектная часть государственной программы |
09W0000000 |
|
1 270 618 517,46 |
704 707 897,56 |
55,5 |
|
Региональный проект "Современная школа" |
09WE100000 |
|
735 014 876,08 |
345 656 151,65 |
47,0 |
|
Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций |
09WE141880 |
|
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE141880 |
500 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
100,0 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
09WE151720 |
|
66 701 979,07 |
48 444 574,15 |
72,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE151720 |
200 |
4 304 600,00 |
1 047 962,50 |
24,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE151720 |
500 |
45 073 256,04 |
34 287 335,30 |
76,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE151720 |
600 |
17 324 123,03 |
13 109 276,35 |
75,7 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
09WE152300 |
|
213 549 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, за счёт средств областного бюджета |
09WE152301 |
|
213 549 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE152301 |
500 |
213 549 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
09WE152560 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09WE152560 |
300 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
09WE153050 |
|
389 923 597,01 |
246 414 007,50 |
63,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE153050 |
500 |
136 070 000,00 |
48 690 618,54 |
35,8 |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, за счёт средств областного бюджета |
09WE153051 |
|
253 853 597,01 |
197 723 388,96 |
77,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE153051 |
500 |
253 853 597,01 |
197 723 388,96 |
77,9 |
|
Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |
09WE164800 |
|
840 000,00 |
797 570,00 |
94,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE164800 |
600 |
840 000,00 |
797 570,00 |
94,9 |
|
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
09WE200000 |
|
330 664 418,70 |
193 019 462,54 |
58,4 |
|
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
09WE250980 |
|
9 375 155,00 |
7 201 057,68 |
76,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE250980 |
500 |
9 375 155,00 |
7 201 057,68 |
76,8 |
|
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |
09WE251710 |
|
321 289 263,70 |
185 818 404,86 |
57,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE251710 |
600 |
321 289 263,70 |
185 818 404,86 |
57,8 |
|
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
09WE400000 |
|
123 153 522,68 |
111 317 693,35 |
90,4 |
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
09WE405070 |
|
864 200,00 |
833 140,00 |
96,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE405070 |
200 |
61 800,00 |
61 700,00 |
99,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE405070 |
600 |
802 400,00 |
771 440,00 |
96,1 |
|
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях |
09WE441900 |
|
37 291 500,00 |
36 474 400,00 |
97,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE441900 |
500 |
37 291 500,00 |
36 474 400,00 |
97,8 |
|
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся |
09WE452130 |
|
84 997 822,68 |
74 010 153,35 |
87,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WE452130 |
500 |
65 120 129,32 |
54 132 459,99 |
83,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452130 |
600 |
15 556 293,36 |
15 556 293,36 |
100,0 |
|
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
09WE452131 |
|
4 321 400,00 |
4 321 400,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452131 |
600 |
4 321 400,00 |
4 321 400,00 |
100,0 |
|
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
09WEВ00000 |
|
81 785 700,00 |
54 714 590,02 |
66,9 |
|
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
09WEВ51790 |
|
81 785 700,00 |
54 714 590,02 |
66,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09WEВ51790 |
100 |
442 066,00 |
176 534,37 |
39,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
09WEВ51790 |
500 |
79 988 234,00 |
53 640 800,03 |
67,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WEВ51790 |
600 |
1 355 400,00 |
897 255,62 |
66,2 |
|
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" |
1000000000 |
|
3 303 695 948,07 |
2 229 498 513,21 |
67,5 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
2 769 600 215,30 |
1 895 664 433,59 |
68,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
161 740 886,12 |
123 300 135,12 |
76,2 |
|
Обеспечение формирования, хранения и использования библиотечных информационных ресурсов научного и художественного содержания во всех формах предоставления библиотечных услуг для общественного пользования |
1016003050 |
|
161 740 886,12 |
123 300 135,12 |
76,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016003050 |
600 |
161 740 886,12 |
123 300 135,12 |
76,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
178 113 400,00 |
128 457 715,00 |
72,1 |
|
Обеспечение процесса собирания, изучения, хранения, реставрации музейных предметов и организация доступности их для населения |
1016103060 |
|
178 113 400,00 |
128 457 715,00 |
72,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016103060 |
600 |
178 113 400,00 |
128 457 715,00 |
72,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
73 737 730,00 |
47 698 598,09 |
64,7 |
|
Содержание, сохранение объектов культурного наследия (в том числе разработка проектной документации) |
1016203070 |
|
73 737 730,00 |
47 698 598,09 |
64,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016203070 |
600 |
73 737 730,00 |
47 698 598,09 |
64,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
115 764 000,00 |
71 549 297,47 |
61,8 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
5 042 500,00 |
1 009 929,55 |
20,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 652 865,44 |
758 032,44 |
28,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
2 373 634,56 |
235 897,11 |
9,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016300092 |
300 |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,0 |
|
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах |
1016300190 |
|
105 885 800,00 |
66 961 867,92 |
63,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300190 |
100 |
84 958 200,00 |
53 363 497,02 |
62,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300190 |
200 |
16 734 200,00 |
10 568 803,90 |
63,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1016300190 |
800 |
4 193 400,00 |
3 029 567,00 |
72,2 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
4 835 700,00 |
3 577 500,00 |
74,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
4 835 700,00 |
3 577 500,00 |
74,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
1 621 685 919,59 |
1 128 436 673,23 |
69,6 |
|
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
3 644 800,00 |
2 660 500,00 |
73,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
3 644 800,00 |
2 660 500,00 |
73,0 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
27 293 400,00 |
20 113 400,00 |
73,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
27 293 400,00 |
20 113 400,00 |
73,7 |
|
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016401190 |
|
63 198 133,59 |
41 744 497,23 |
66,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016401190 |
200 |
142 750,00 |
12 000,00 |
8,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016401190 |
300 |
140 000,00 |
85 400,00 |
61,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401190 |
600 |
62 915 383,59 |
41 647 097,23 |
66,2 |
|
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016401360 |
|
74 514 900,00 |
55 285 600,00 |
74,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401360 |
600 |
74 514 900,00 |
55 285 600,00 |
74,2 |
|
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016401670 |
|
422 863 886,00 |
313 558 886,00 |
74,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401670 |
600 |
422 863 886,00 |
313 558 886,00 |
74,2 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
1 000 533 900,00 |
673 908 000,00 |
67,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
1 000 533 900,00 |
673 908 000,00 |
67,4 |
|
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
29 636 900,00 |
21 165 790,00 |
71,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
29 636 900,00 |
21 165 790,00 |
71,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
416 457 100,00 |
289 822 766,96 |
69,6 |
|
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
16 113 100,00 |
10 853 500,00 |
67,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
16 113 100,00 |
10 853 500,00 |
67,4 |
|
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
1016501170 |
|
91 690 400,00 |
69 903 300,00 |
76,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501170 |
600 |
91 690 400,00 |
69 903 300,00 |
76,2 |
|
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016501180 |
|
167 074 100,00 |
116 844 266,96 |
69,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501180 |
600 |
167 074 100,00 |
116 844 266,96 |
69,9 |
|
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
141 579 500,00 |
92 221 700,00 |
65,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
141 579 500,00 |
92 221 700,00 |
65,1 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
3 127 500,00 |
2 424 329,88 |
77,5 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1018859000 |
|
3 127 500,00 |
2 424 329,88 |
77,5 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
3 127 500,00 |
2 424 329,88 |
77,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
2 977 900,00 |
2 315 269,88 |
77,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1018859500 |
200 |
149 600,00 |
109 060,00 |
72,9 |
|
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
92 987 127,88 |
5 717 797,39 |
6,1 |
|
Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры |
101910П060 |
|
72 987 127,88 |
5 717 797,39 |
7,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
101910П060 |
600 |
72 987 127,88 |
5 717 797,39 |
7,8 |
|
Субсидия бюджету Смоленской области на проведение мероприятий, связанных с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в том числе разработка сметной документации) |
1019143070 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1019143070 |
500 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" |
1019300000 |
|
105 986 551,71 |
98 257 120,45 |
92,7 |
|
Создание школ креативных индустрий |
10193R3530 |
|
43 896 091,95 |
42 294 001,88 |
96,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R3530 |
600 |
43 896 091,95 |
42 294 001,88 |
96,4 |
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R4660 |
|
17 901 839,08 |
17 901 839,08 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4660 |
500 |
17 901 839,08 |
17 901 839,08 |
100,0 |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
10193R4670 |
|
11 286 091,95 |
8 544 523,65 |
75,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R4670 |
500 |
11 286 091,95 |
8 544 523,65 |
75,7 |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10193R5170 |
|
27 665 057,47 |
24 279 284,58 |
87,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5170 |
500 |
15 513 750,80 |
15 513 750,80 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5170 |
600 |
12 151 306,67 |
8 765 533,78 |
72,1 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
5 237 471,26 |
5 237 471,26 |
100,0 |
|
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга |
10193R5191 |
|
5 237 471,26 |
5 237 471,26 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10193R5191 |
500 |
3 687 126,43 |
3 687 126,43 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5191 |
600 |
1 550 344,83 |
1 550 344,83 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
54 246 790,00 |
30 928 803,84 |
57,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
54 082 775,00 |
30 764 788,84 |
56,9 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1030101000 |
|
54 082 775,00 |
30 764 788,84 |
56,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030101000 |
100 |
46 017 900,00 |
26 083 591,45 |
56,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030101000 |
200 |
7 564 945,46 |
4 282 329,67 |
56,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030101000 |
800 |
499 929,54 |
398 867,72 |
79,8 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1030200000 |
|
164 015,00 |
164 015,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1030200700 |
|
164 015,00 |
164 015,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1030200700 |
800 |
164 015,00 |
164 015,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
10W0000000 |
|
479 848 942,77 |
302 905 275,78 |
63,1 |
|
Региональный проект "Культурная среда" |
10WA100000 |
|
456 669 632,43 |
279 728 617,44 |
61,3 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
10WA154540 |
|
15 000 000,00 |
12 254 740,15 |
81,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA154540 |
500 |
15 000 000,00 |
12 254 740,15 |
81,7 |
|
Модернизация театров юного зрителя и театров кукол |
10WA154560 |
|
185 886 100,00 |
149 629 640,82 |
80,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA154560 |
600 |
185 886 100,00 |
149 629 640,82 |
80,5 |
|
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
10WA155130 |
|
25 297 952,87 |
9 182 430,31 |
36,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155130 |
500 |
25 297 952,87 |
9 182 430,31 |
36,3 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA155190 |
|
84 223 035,53 |
21 750 405,51 |
25,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10WA155190 |
200 |
38 952 874,50 |
10 291 127,40 |
26,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155190 |
500 |
21 547 586,21 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества в сфере культуры |
10WA155191 |
|
105 873,79 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10WA155191 |
200 |
105 866,24 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155191 |
500 |
7,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения |
10WA155193 |
|
23 616 701,03 |
11 459 278,11 |
48,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155193 |
500 |
23 616 701,03 |
11 459 278,11 |
48,5 |
|
Оснащение региональных и муниципальных театров |
10WA155840 |
|
19 454 536,08 |
19 448 313,53 |
99,97 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA155840 |
600 |
19 454 536,08 |
19 448 313,53 |
99,97 |
|
Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |
10WA155900 |
|
33 845 360,82 |
29 831 003,34 |
88,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155900 |
500 |
10 223 505,15 |
8 296 305,34 |
81,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA155900 |
600 |
23 621 855,67 |
21 534 698,00 |
91,2 |
|
Реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев |
10WA155970 |
|
21 486 900,00 |
9 687 025,17 |
45,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA155970 |
500 |
21 486 900,00 |
9 687 025,17 |
45,1 |
|
Создание модельных муниципальных библиотек |
10WA1Д4540 |
|
10 000 000,00 |
9 502 333,23 |
95,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA1Д4540 |
500 |
10 000 000,00 |
9 502 333,23 |
95,0 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств бюджетного кредита на опережающее финансирование |
10WA1 М5190 |
|
61 475 747,13 |
18 442 725,38 |
30,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA1 М5190 |
500 |
61 475 747,13 |
18 442 725,38 |
30,0 |
|
Региональный проект "Творческие люди" |
10WA200000 |
|
23 179 310,34 |
23 176 658,34 |
99,99 |
|
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
10WA204300 |
|
18 800 000,00 |
18 797 348,00 |
99,99 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA204300 |
600 |
18 800 000,00 |
18 797 348,00 |
99,99 |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA255190 |
|
1 379 310,34 |
1 379 310,34 |
100,0 |
|
Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры |
10WA255194 |
|
1 379 310,34 |
1 379 310,34 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
10WA255194 |
500 |
1 379 310,34 |
1 379 310,34 |
100,0 |
|
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
10WA2Д0274 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA2Д0274 |
600 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
16 728 401 204,80 |
12 099 934 429,78 |
72,3 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
11 378 838 500,00 |
8 704 688 270,40 |
76,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
7 027 109 293,82 |
5 334 795 332,43 |
75,9 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
160 000,00 |
115 000,00 |
71,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000091 |
200 |
65 000,00 |
65 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000091 |
300 |
95 000,00 |
50 000,00 |
52,6 |
|
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
686 000,00 |
393 461,90 |
57,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
686 000,00 |
393 461,90 |
57,4 |
|
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
54 900,00 |
1 700,00 |
3,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
54 900,00 |
1 700,00 |
3,1 |
|
Дополнительное материальное обеспечение на период действия краткосрочного контракта для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26 июля 2022 года N 339а "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" |
1116000610 |
|
146 670 367,82 |
130 068 000,00 |
88,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000610 |
300 |
146 670 367,82 |
130 068 000,00 |
88,7 |
|
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
155 739 826,00 |
129 447 730,01 |
83,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
155 144 926,00 |
129 335 986,01 |
83,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000750 |
600 |
594 900,00 |
111 744,00 |
18,8 |
|
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
127 545 600,00 |
68 129 740,21 |
53,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
127 545 600,00 |
68 129 740,21 |
53,4 |
|
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001040 |
|
775 083 100,00 |
571 342 662,35 |
73,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001040 |
300 |
775 083 100,00 |
571 342 662,35 |
73,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года N 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116001050 |
|
360 815 100,00 |
269 528 949,64 |
74,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001050 |
300 |
360 815 100,00 |
269 528 949,64 |
74,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года N 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116001060 |
|
2 148 500,00 |
1 756 471,10 |
81,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001060 |
300 |
2 148 500,00 |
1 756 471,10 |
81,8 |
|
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года N 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001070 |
|
246 780 000,00 |
178 327 227,95 |
72,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001070 |
300 |
246 780 000,00 |
178 327 227,95 |
72,3 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001080 |
|
1 348 128 000,00 |
1 038 849 563,65 |
77,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001080 |
300 |
1 348 128 000,00 |
1 038 849 563,65 |
77,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001090 |
|
192 753 600,00 |
146 500 463,74 |
76,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001090 |
300 |
192 753 600,00 |
146 500 463,74 |
76,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116001110 |
|
96 139 200,00 |
68 405 747,65 |
71,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001110 |
300 |
96 139 200,00 |
68 405 747,65 |
71,2 |
|
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116001120 |
|
102 559 200,00 |
87 195 935,99 |
85,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001120 |
300 |
102 559 200,00 |
87 195 935,99 |
85,0 |
|
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116001340 |
|
1 100 000,00 |
572 672,00 |
52,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116001340 |
800 |
1 100 000,00 |
572 672,00 |
52,1 |
|
Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 6 марта 2023 года N 1-ОЗ "О государственной социальной помощи в Томской области" |
1116002830 |
|
13 815 000,00 |
7 471 072,80 |
54,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116002830 |
300 |
13 815 000,00 |
7 471 072,80 |
54,1 |
|
Оплата (компенсация оплаты) обучения на основании договоров об образовании детей мобилизованных в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 21 апреля 2023 года N 203а "О мере социальной поддержки в виде оплаты (компенсации оплаты) за счет средств областного бюджета обучения на территории Томской области детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" |
1116005130 |
|
3 031 400,00 |
185 596,00 |
6,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116005130 |
300 |
3 031 400,00 |
185 596,00 |
6,1 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года N 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области" |
1116020010 |
|
45 074 300,00 |
31 725 256,03 |
70,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020010 |
300 |
45 074 300,00 |
31 725 256,03 |
70,4 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года N 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" |
1116020020 |
|
45 813 800,00 |
20 662 876,31 |
45,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020020 |
300 |
45 813 800,00 |
20 662 876,31 |
45,1 |
|
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года N 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116020030 |
|
337 993 600,00 |
238 266 493,58 |
70,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020030 |
300 |
337 993 600,00 |
238 266 493,58 |
70,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
1116020060 |
|
4 417 800,00 |
3 375 849,40 |
76,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020060 |
300 |
4 417 800,00 |
3 375 849,40 |
76,4 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года N 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
210 900,00 |
177 075,54 |
84,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
210 900,00 |
177 075,54 |
84,0 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
444 000,00 |
319 000,00 |
71,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
444 000,00 |
319 000,00 |
71,8 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года N 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
21 051 000,00 |
17 578 498,94 |
83,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
21 051 000,00 |
17 578 498,94 |
83,5 |
|
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года N 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
323 100,00 |
223 344,00 |
69,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
323 100,00 |
223 344,00 |
69,1 |
|
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года N 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
13 421 600,00 |
11 558 407,00 |
86,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
13 421 600,00 |
11 558 407,00 |
86,1 |
|
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
79 000 000,00 |
53 913 009,02 |
68,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
79 000 000,00 |
53 913 009,02 |
68,2 |
|
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года N 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
1 780 000,00 |
1 055 000,00 |
59,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
1 780 000,00 |
1 055 000,00 |
59,3 |
|
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года N 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
1 950 000,00 |
1 243 000,00 |
63,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
1 950 000,00 |
1 243 000,00 |
63,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата гражданину, организовавшему приемную семью в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года N 150-ОЗ "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области" |
1116020170 |
|
5 670 000,00 |
3 453 832,26 |
60,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
5 670 000,00 |
3 453 832,26 |
60,9 |
|
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
1116020180 |
|
8 280 000,00 |
5 931 117,26 |
71,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
8 280 000,00 |
5 931 117,26 |
71,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года N 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
3 600 000,00 |
1 859 496,13 |
51,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
3 600 000,00 |
1 859 496,13 |
51,7 |
|
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
3 258 000,00 |
2 208 400,00 |
67,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
3 258 000,00 |
2 208 400,00 |
67,8 |
|
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года N 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
1 060 000,00 |
961 000,00 |
90,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
1 060 000,00 |
961 000,00 |
90,7 |
|
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года N 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
5 070 000,00 |
4 670 000,00 |
92,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
5 070 000,00 |
4 670 000,00 |
92,1 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года N 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
207 900 000,00 |
151 695 149,99 |
73,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
207 900 000,00 |
151 695 149,99 |
73,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года N 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
3 114 000,00 |
2 228 272,97 |
71,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
3 114 000,00 |
2 228 272,97 |
71,6 |
|
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года N 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116020270 |
|
475 990 000,00 |
354 299 693,71 |
74,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
475 990 000,00 |
354 299 693,71 |
74,4 |
|
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
16 932 000,00 |
13 692 510,87 |
80,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
16 932 000,00 |
13 692 510,87 |
80,9 |
|
Единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 9 ноября 2022 года N 501а "О единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, а также военнослужащим, получившим ранение (увечье, контузию, травму) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области" |
1116020290 |
|
203 200 000,00 |
194 700 000,00 |
95,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020290 |
300 |
203 200 000,00 |
194 700 000,00 |
95,8 |
|
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
535 602 000,00 |
402 915 691,52 |
75,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
535 602 000,00 |
402 915 691,52 |
75,2 |
|
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
9 304 800,00 |
5 340 700,00 |
57,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
9 304 800,00 |
5 340 700,00 |
57,4 |
|
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
17 901 000,00 |
13 508 505,19 |
75,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
17 901 000,00 |
13 508 505,19 |
75,5 |
|
Денежная выплата лицам, добровольно заключившим краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 26 июля 2022 года N 339а "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки лиц, проживающих на территории Томской области и добровольно заключивших краткосрочный контракт для прохождения военной службы в специальном батальоне "Тоян" |
1116020330 |
|
15 250 000,00 |
15 250 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020330 |
300 |
15 250 000,00 |
15 250 000,00 |
100,0 |
|
Единовременная выплата гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17 января 2023 года N 14а "О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Томской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации" |
1116020340 |
|
1 800 000,00 |
1 300 000,00 |
72,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020340 |
300 |
1 800 000,00 |
1 300 000,00 |
72,2 |
|
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
28 600 000,00 |
25 801 626,69 |
90,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
28 600 000,00 |
25 801 626,69 |
90,2 |
|
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
65 700,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
65 700,00 |
100,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
90 000,00 |
12 500,00 |
13,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
90 000,00 |
12 500,00 |
13,9 |
|
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
17 490 000,00 |
14 250 760,26 |
81,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
17 490 000,00 |
14 250 760,26 |
81,5 |
|
Денежная выплата отдельным категориям граждан, проживающим на территории Томской области, участвующим в специальной военной операции в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 17 января 2023 года N 15а "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, участвующих в специальной военной операции" |
1116020390 |
|
135 000 000,00 |
130 000 000,00 |
96,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020390 |
300 |
135 000 000,00 |
130 000 000,00 |
96,3 |
|
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
78 600 000,00 |
57 646 307,77 |
73,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
78 600 000,00 |
57 646 307,77 |
73,3 |
|
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года N 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года N 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 5 июня 2009 года N 87-ОЗ "Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных формированиях Томской области" |
1116020580 |
|
1 620 500,00 |
968 725,00 |
59,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020580 |
300 |
1 620 500,00 |
968 725,00 |
59,8 |
|
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 12 октября 2005 года N 184-ОЗ "О пожарной безопасности в Томской области" |
1116020590 |
|
2 448 500,00 |
1 370 180,00 |
56,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020590 |
300 |
2 448 500,00 |
1 370 180,00 |
56,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет |
1116031440 |
|
275 137 200,00 |
275 137 200,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116031440 |
500 |
275 137 200,00 |
275 137 200,00 |
100,0 |
|
Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка |
1116031460 |
|
825 901 000,00 |
558 857 600,00 |
67,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116031460 |
500 |
825 901 000,00 |
558 857 600,00 |
67,7 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1116040700 |
|
17 665 700,00 |
13 131 558,00 |
74,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
17 665 700,00 |
13 131 558,00 |
74,3 |
|
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
5 594 000,00 |
5 149 000,00 |
92,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
5 594 000,00 |
5 149 000,00 |
92,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
29 628 100,00 |
19 397 949,75 |
65,5 |
|
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 275 000,00 |
827 816,00 |
64,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 275 000,00 |
827 816,00 |
64,9 |
|
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
1116100780 |
|
28 353 100,00 |
18 570 133,75 |
65,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
21 005 498,18 |
14 023 202,45 |
66,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
7 344 600,00 |
4 546 915,36 |
61,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
3 001,82 |
15,94 |
0,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
359 700,00 |
44,7 |
|
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
359 700,00 |
46,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
359 700,00 |
46,5 |
|
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
5 057 200,00 |
4 288 094,00 |
84,8 |
|
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116501020 |
|
5 057 200,00 |
4 288 094,00 |
84,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116501020 |
300 |
5 057 200,00 |
4 288 094,00 |
84,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
70 236 300,00 |
69 450 599,31 |
98,9 |
|
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
70 236 300,00 |
69 450 599,31 |
98,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
1 053 500,00 |
624 204,56 |
59,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
69 182 800,00 |
68 826 394,75 |
99,5 |
|
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
181 800,00 |
113 744,80 |
62,6 |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
181 800,00 |
113 744,80 |
62,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
2 800,00 |
1 002,16 |
35,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
179 000,00 |
112 742,64 |
63,0 |
|
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
461 200 000,00 |
323 583 100,15 |
70,2 |
|
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
461 200 000,00 |
323 583 100,15 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
6 917 900,00 |
3 111 249,21 |
45,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
454 282 100,00 |
320 471 850,94 |
70,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" |
1118900000 |
|
584 740 700,00 |
470 791 242,13 |
80,5 |
|
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений |
1118940820 |
|
189 133 200,00 |
140 850 673,32 |
74,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1118940820 |
500 |
189 133 200,00 |
140 850 673,32 |
74,5 |
|
Предоставление социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным |
1118941190 |
|
311 705 400,00 |
258 450 861,97 |
82,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1118941190 |
500 |
311 705 400,00 |
258 450 861,97 |
82,9 |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, посредством предоставления благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений) |
11189R0820 |
|
83 902 100,00 |
71 489 706,84 |
85,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
11189R0820 |
500 |
83 902 100,00 |
71 489 706,84 |
85,2 |
|
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки при осуществлении подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации" |
1119000000 |
|
28 735 632,18 |
184 955,74 |
0,6 |
|
Предоставление субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
11190RР410 |
|
28 735 632,18 |
184 955,74 |
0,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11190RР410 |
300 |
28 735 632,18 |
184 955,74 |
0,6 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятия по переселению жителей г. Херсона и части Херсонской области, покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на иные территории" |
1119100000 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Единовременные выплаты на обзаведение имуществом жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства |
1119120450 |
|
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119120450 |
300 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" |
1119300000 |
|
17 733 900,00 |
12 607 376,91 |
71,1 |
|
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области |
1119302840 |
|
12 598 000,00 |
7 472 423,48 |
59,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119302840 |
300 |
12 598 000,00 |
7 472 423,48 |
59,3 |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11193R4620 |
|
5 135 900,00 |
5 134 953,43 |
99,98 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11193R4620 |
300 |
5 135 900,00 |
5 134 953,43 |
99,98 |
|
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
1119400000 |
|
1 219 774 400,00 |
729 226 820,87 |
59,8 |
|
Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
11194R0070 |
|
1 219 774 400,00 |
729 226 820,87 |
59,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11194R0070 |
300 |
1 219 774 400,00 |
729 226 820,87 |
59,8 |
|
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта" |
1119500000 |
|
335 312 874,00 |
249 591 311,80 |
74,4 |
|
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
11195R4040 |
|
335 312 874,00 |
249 591 311,80 |
74,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11195R4040 |
300 |
335 312 874,00 |
249 591 311,80 |
74,4 |
|
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" |
1119700000 |
|
1 596 824 300,00 |
1 488 798 042,51 |
93,2 |
|
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств областного бюджета |
1119720520 |
|
55 586 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119720520 |
300 |
55 586 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
11197R3020 |
|
1 541 237 700,00 |
1 488 798 042,51 |
96,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11197R3020 |
300 |
1 541 237 700,00 |
1 488 798 042,51 |
96,6 |
|
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
1120000000 |
|
2 028 793 390,36 |
1 200 956 740,38 |
59,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
1 745 477 442,72 |
1 150 839 604,04 |
65,9 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
18 524 700,00 |
6 236 598,07 |
33,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
5 047 103,13 |
2 326 225,04 |
46,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
13 434 096,87 |
3 904 934,67 |
29,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
43 500,00 |
5 438,36 |
12,5 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1126300093 |
|
124 985,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300093 |
100 |
919,56 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300093 |
200 |
21 182,89 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126300093 |
800 |
102 883,47 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
1126302770 |
|
1 726 827 756,80 |
1 144 603 005,97 |
66,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126302770 |
100 |
594 760 897,43 |
393 544 857,98 |
66,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126302770 |
200 |
64 635 200,00 |
40 195 966,76 |
62,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1126302770 |
300 |
5 202,57 |
5 202,57 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126302770 |
600 |
1 066 115 756,80 |
710 120 201,99 |
66,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1126302770 |
800 |
1 310 700,00 |
736 776,67 |
56,2 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения" |
1128100000 |
|
257 732 327,64 |
49 396 895,32 |
19,2 |
|
Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
112810И130 |
|
196 782 900,00 |
44 141 895,32 |
22,4 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810И130 |
400 |
196 782 900,00 |
44 141 895,32 |
22,4 |
|
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
112810П009 |
|
48 779 772,64 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П009 |
400 |
48 779 772,64 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
112810П130 |
|
12 169 655,00 |
5 255 000,00 |
43,2 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П130 |
400 |
12 169 655,00 |
5 255 000,00 |
43,2 |
|
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
1129600000 |
|
25 583 620,00 |
720 241,02 |
2,8 |
|
Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
1129603260 |
|
1 998 920,00 |
720 241,02 |
36,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1129603260 |
600 |
1 998 920,00 |
720 241,02 |
36,0 |
|
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в социальной сфере |
1129603660 |
|
23 584 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1129603660 |
200 |
23 584 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
34 325 000,00 |
17 322 817,91 |
50,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
1138000000 |
|
34 325 000,00 |
17 322 817,91 |
50,5 |
|
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
1138002350 |
|
29 974 000,00 |
15 796 452,06 |
52,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002350 |
200 |
9 614 000,00 |
914 400,00 |
9,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138002350 |
300 |
12 350 000,00 |
12 291 172,00 |
99,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002350 |
600 |
8 010 000,00 |
2 590 880,06 |
32,3 |
|
Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
1138002360 |
|
2 880 000,00 |
1 376 365,85 |
47,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002360 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002360 |
600 |
2 730 000,00 |
1 376 365,85 |
50,4 |
|
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
1138002660 |
|
1 471 000,00 |
150 000,00 |
10,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002660 |
600 |
1 471 000,00 |
150 000,00 |
10,2 |
|
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
1140000000 |
|
2 507 756 414,44 |
1 765 365 509,59 |
70,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1146600000 |
|
753 877 403,50 |
504 089 275,06 |
66,9 |
|
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1146600Ф00 |
|
163 312 370,00 |
106 696 063,30 |
65,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ф00 |
100 |
124 416 500,00 |
87 312 524,25 |
70,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф00 |
200 |
31 983 770,00 |
13 565 686,58 |
42,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ф00 |
300 |
50 000,00 |
16 846,86 |
33,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ф00 |
800 |
6 830 100,00 |
5 773 654,61 |
84,5 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146600Ф91 |
|
32 000,00 |
27 351,00 |
85,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф91 |
200 |
32 000,00 |
27 351,00 |
85,5 |
|
Учреждения социального обслуживания населения |
1146600Ц00 |
|
556 283 333,50 |
372 220 818,82 |
66,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц00 |
100 |
398 602 100,00 |
273 068 770,49 |
68,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц00 |
200 |
85 971 400,00 |
52 389 299,58 |
60,9 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ц00 |
300 |
520 000,00 |
324 647,83 |
62,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146600Ц00 |
600 |
62 920 800,00 |
41 780 000,00 |
66,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ц00 |
800 |
4 005 000,00 |
2 855 376,40 |
71,3 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146600Ц91 |
|
4 234 333,50 |
1 773 024,52 |
41,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц91 |
100 |
17 220,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц91 |
200 |
4 217 113,50 |
1 773 024,52 |
42,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1146600Ц93 |
|
29 700,00 |
29 700,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц93 |
200 |
29 700,00 |
29 700,00 |
100,0 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1146640730 |
|
34 281 700,00 |
25 172 392,94 |
73,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146640730 |
500 |
34 281 700,00 |
25 172 392,94 |
73,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1146700000 |
|
50 033 300,00 |
20 475 507,03 |
40,9 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1146700093 |
|
193 700,00 |
193 700,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146700093 |
200 |
193 700,00 |
193 700,00 |
100,0 |
|
Мероприятия в области государственной семейной политики |
1146702910 |
|
5 929 100,00 |
1 650 409,00 |
27,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702910 |
100 |
7 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702910 |
200 |
4 995 300,00 |
1 155 409,00 |
23,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702910 |
300 |
926 800,00 |
495 000,00 |
53,4 |
|
Обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 N 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1146702920 |
|
15 692 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702920 |
300 |
15 692 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
1146702930 |
|
28 218 000,00 |
18 631 398,03 |
66,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702930 |
100 |
23 992 700,00 |
15 905 641,53 |
66,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702930 |
200 |
4 225 300,00 |
2 725 756,50 |
64,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1146800000 |
|
1 375 517 010,94 |
925 874 926,72 |
67,3 |
|
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1146800115 |
|
467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146800115 |
600 |
467 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Дома ребенка |
1146800 М00 |
|
69 220 186,94 |
5 839 489,79 |
8,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800 М00 |
100 |
59 465 266,64 |
5 839 489,79 |
9,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800 М00 |
200 |
8 574 587,97 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800 М00 |
300 |
6 791,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800 М00 |
800 |
753 708,32 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146800 М91 |
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800 М91 |
200 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1146800 М93 |
|
19 833,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800 М93 |
200 |
19 833,01 |
0,00 |
0,0 |
|
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1146800У00 |
|
465 301 224,00 |
296 183 300,28 |
63,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800У00 |
100 |
311 938 300,00 |
215 975 537,13 |
69,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У00 |
200 |
129 833 962,02 |
64 177 409,17 |
49,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800У00 |
300 |
3 540 200,00 |
3 034 563,74 |
85,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1146800У00 |
800 |
17 806 747,98 |
11 372 962,24 |
63,9 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146800У91 |
|
2 182 014,00 |
1 622 828,00 |
74,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800У91 |
100 |
108 000,00 |
47 100,00 |
43,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У91 |
200 |
2 074 014,00 |
1 575 728,00 |
76,0 |
|
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1146840740 |
|
23 553 900,00 |
22 106 234,00 |
93,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840740 |
500 |
23 553 900,00 |
22 106 234,00 |
93,9 |
|
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1146840750 |
|
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840750 |
500 |
659 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1146840760 |
|
145 798 600,00 |
108 010 400,00 |
74,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840760 |
500 |
145 798 600,00 |
108 010 400,00 |
74,1 |
|
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1146840770 |
|
534 726 900,00 |
392 261 648,00 |
73,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840770 |
500 |
534 726 900,00 |
392 261 648,00 |
73,4 |
|
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
1146840780 |
|
135 789 000,00 |
101 473 854,65 |
74,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
1146840780 |
500 |
135 789 000,00 |
101 473 854,65 |
74,7 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1149000000 |
|
237 500,00 |
66 812,30 |
28,1 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1149059000 |
|
237 500,00 |
66 812,30 |
28,1 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1149059400 |
|
237 500,00 |
66 812,30 |
28,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149059400 |
100 |
20 700,00 |
1 000,00 |
4,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149059400 |
200 |
216 800,00 |
65 812,30 |
30,4 |
|
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1149200000 |
|
328 091 200,00 |
314 858 988,48 |
96,0 |
|
Школы-интернаты |
1149200Б00 |
|
4 397 274,00 |
2 180 323,25 |
49,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200Б00 |
600 |
4 397 274,00 |
2 180 323,25 |
49,6 |
|
Организация дополнительного образования детей |
1149200В00 |
|
2 511 200,00 |
2 278 550,18 |
90,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200В00 |
600 |
2 511 200,00 |
2 278 550,18 |
90,7 |
|
Общеобразовательные организации |
1149200 Ч00 |
|
1 457 726,00 |
1 177 680,39 |
80,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200 Ч00 |
600 |
1 457 726,00 |
1 177 680,39 |
80,8 |
|
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
1149202900 |
|
176 579 578,88 |
168 166 665,47 |
95,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149202900 |
200 |
10 470 000,00 |
5 670 423,73 |
54,2 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1149202900 |
300 |
166 109 578,88 |
162 496 241,74 |
97,8 |
|
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
1149240790 |
|
128 145 421,12 |
126 055 769,19 |
98,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1149240790 |
500 |
128 145 421,12 |
126 055 769,19 |
98,4 |
|
Укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
1149241310 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1149241310 |
500 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
103 882 300,00 |
62 602 804,59 |
60,3 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
103 872 000,00 |
62 592 504,59 |
60,3 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1150101000 |
|
103 872 000,00 |
62 592 504,59 |
60,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150101000 |
100 |
96 594 300,00 |
57 912 587,81 |
60,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150101000 |
200 |
7 254 400,00 |
4 670 974,44 |
64,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150101000 |
800 |
23 300,00 |
8 942,34 |
38,4 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1150200000 |
|
10 300,00 |
10 300,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1150200700 |
|
10 300,00 |
10 300,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1150200700 |
800 |
10 300,00 |
10 300,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" |
1160000000 |
|
1 674 400,00 |
1 005 417,98 |
60,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Томской области" |
1168000000 |
|
327 600,00 |
327 600,00 |
100,0 |
|
Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
1168003460 |
|
327 600,00 |
327 600,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1168003460 |
600 |
327 600,00 |
327 600,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания, включая подготовку кадров, в Томской области" |
1168100000 |
|
1 346 800,00 |
677 817,98 |
50,3 |
|
Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов, включая подготовку кадров |
1168103470 |
|
1 346 800,00 |
677 817,98 |
50,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1168103470 |
200 |
335 200,00 |
244 199,98 |
72,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1168103470 |
600 |
1 011 600,00 |
433 618,00 |
42,9 |
|
Проектная часть государственной программы |
11W0000000 |
|
673 131 200,00 |
347 992 868,93 |
51,7 |
|
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
11WP100000 |
|
638 125 500,00 |
312 989 337,45 |
49,0 |
|
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP150840 |
|
637 525 500,00 |
312 624 612,85 |
49,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP150840 |
300 |
637 525 500,00 |
312 624 612,85 |
49,0 |
|
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP1Д0840 |
|
600 000,00 |
364 724,60 |
60,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP1Д0840 |
300 |
600 000,00 |
364 724,60 |
60,8 |
|
Региональный проект "Старшее поколение" |
11WP300000 |
|
35 005 700,00 |
35 003 531,48 |
99,99 |
|
Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
11WP35163F |
|
34 823 300,00 |
34 823 300,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11WP35163F |
600 |
34 823 300,00 |
34 823 300,00 |
100,0 |
|
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
11WP354680 |
|
182 400,00 |
180 231,48 |
98,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP354680 |
200 |
182 400,00 |
180 231,48 |
98,8 |
|
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
1300000000 |
|
6 143 967 392,65 |
2 627 331 485,70 |
42,8 |
|
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1310000000 |
|
168 697 000,00 |
118 219 319,44 |
70,1 |
|
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
66 015 400,00 |
65 858 794,44 |
99,8 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
13180R4970 |
|
66 015 400,00 |
65 858 794,44 |
99,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
13180R4970 |
500 |
66 015 400,00 |
65 858 794,44 |
99,8 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
1318100000 |
|
1 147 100,00 |
842 925,00 |
73,5 |
|
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1318140800 |
|
1 147 100,00 |
842 925,00 |
73,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1318140800 |
500 |
1 147 100,00 |
842 925,00 |
73,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1318600000 |
|
31 766 300,00 |
31 766 300,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" |
1318651340 |
|
6 995 500,00 |
6 995 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651340 |
300 |
6 995 500,00 |
6 995 500,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" |
1318651350 |
|
9 736 500,00 |
9 736 500,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651350 |
300 |
9 736 500,00 |
9 736 500,00 |
100,0 |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1318651760 |
|
15 034 300,00 |
15 034 300,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651760 |
300 |
15 034 300,00 |
15 034 300,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства" |
1319200000 |
|
19 751 300,00 |
19 751 300,00 |
100,0 |
|
Социальные выплаты на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Томской области на постоянное место жительства |
1319205140 |
|
19 751 300,00 |
19 751 300,00 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1319205140 |
300 |
19 751 300,00 |
19 751 300,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в малых городах и сельских территориях" |
1319500000 |
|
50 016 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация проекта "Бюджетный дом" |
131954И870 |
|
50 016 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
131954И870 |
500 |
50 016 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
192 020 947,54 |
19 932 139,09 |
10,4 |
|
Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1338700000 |
|
51 725 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия в виде имущественного взноса Томской области в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
1338700640 |
|
51 725 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1338700640 |
800 |
51 725 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях" |
1339100000 |
|
22 087 347,54 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на объекты транспортной и инженерной инфраструктуры в целях развития застраиваемых территорий |
133910П980 |
|
15 524 992,84 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
133910П980 |
400 |
15 524 992,84 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях |
133914П980 |
|
6 562 354,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
133914П980 |
500 |
6 562 354,70 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Выполнение функций регионального центра мониторинга цен строительных ресурсов" |
1339300000 |
|
16 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Реализация мероприятий по мониторингу цен строительных ресурсов |
1339303820 |
|
16 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339303820 |
200 |
16 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" |
1339400000 |
|
84 856 100,00 |
4 042 679,09 |
4,8 |
|
Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области |
1339400620 |
|
5 500 000,00 |
289 500,00 |
5,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400620 |
200 |
5 500 000,00 |
289 500,00 |
5,3 |
|
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Томской области |
1339400670 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400670 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований Томской области |
1339400680 |
|
3 770 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400680 |
200 |
3 770 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Картографическое обеспечение градостроительных мероприятий |
1339400690 |
|
6 486 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400690 |
200 |
6 486 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки |
1339440610 |
|
68 600 000,00 |
3 753 179,09 |
5,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339440610 |
500 |
68 600 000,00 |
3 753 179,09 |
5,5 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области" |
1339600000 |
|
14 852 500,00 |
14 852 500,00 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан - участников долевого строительства в Томской области |
1339601770 |
|
14 852 500,00 |
14 852 500,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1339601770 |
600 |
14 852 500,00 |
14 852 500,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" |
1339800000 |
|
2 500 000,00 |
1 036 960,00 |
41,5 |
|
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1339840890 |
|
2 500 000,00 |
1 036 960,00 |
41,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1339840890 |
500 |
2 500 000,00 |
1 036 960,00 |
41,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
349 934 970,56 |
111 738 563,70 |
31,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
55 386 800,00 |
44 519 136,16 |
80,4 |
|
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта |
1346101130 |
|
55 386 800,00 |
44 519 136,16 |
80,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346101130 |
600 |
55 386 800,00 |
44 519 136,16 |
80,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
280 150 070,56 |
52 821 327,54 |
18,9 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
6 414 000,00 |
3 903 429,15 |
60,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
3 207 000,00 |
1 829 553,78 |
57,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
2 907 000,00 |
1 990 442,78 |
68,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
300 000,00 |
83 432,59 |
27,8 |
|
Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства |
1346303080 |
|
273 736 070,56 |
48 917 898,39 |
17,9 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346303080 |
100 |
73 936 634,39 |
41 735 528,35 |
56,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346303080 |
200 |
199 733 136,17 |
7 166 510,70 |
3,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1346303080 |
800 |
66 300,00 |
15 859,34 |
23,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346400000 |
|
14 398 100,00 |
14 398 100,00 |
100,0 |
|
Субсидия некоммерческой организации "Некоммерческая организация "Фонд содействия развитию территорий" на обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346401820 |
|
14 398 100,00 |
14 398 100,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346401820 |
600 |
14 398 100,00 |
14 398 100,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
74 958 500,00 |
50 572 076,90 |
67,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
74 948 500,00 |
50 562 076,90 |
67,5 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1370101000 |
|
74 948 500,00 |
50 562 076,90 |
67,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370101000 |
100 |
60 757 700,00 |
42 263 126,19 |
69,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370101000 |
200 |
13 034 300,00 |
7 762 405,97 |
59,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370101000 |
800 |
1 156 500,00 |
536 544,74 |
46,4 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1370200000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1370200700 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1370200700 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
13W0000000 |
|
5 358 355 974,55 |
2 326 869 386,57 |
43,4 |
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
13WF200000 |
|
452 995 700,00 |
306 752 548,79 |
67,7 |
|
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
13WF254240 |
|
85 000 000,00 |
85 000 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF254240 |
500 |
85 000 000,00 |
85 000 000,00 |
100,0 |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
13WF255550 |
|
367 995 700,00 |
221 752 548,79 |
60,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF255550 |
500 |
367 995 700,00 |
221 752 548,79 |
60,3 |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
13WF300000 |
|
4 905 360 274,55 |
2 020 116 837,78 |
41,2 |
|
Разработка проектной документации в сфере жилищного строительства (в том числе проведение земельно-кадастровых работ) |
13WF30П030 |
|
28 555 904,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF30П030 |
400 |
28 555 904,96 |
0,00 |
0,0 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
13WF367483 |
|
3 954 937 667,39 |
1 473 849 643,34 |
37,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367483 |
400 |
457 749 435,79 |
347 810 487,28 |
76,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367483 |
500 |
3 497 188 231,60 |
1 126 039 156,06 |
32,2 |
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
13WF367484 |
|
921 866 702,20 |
546 267 194,44 |
59,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367484 |
400 |
809 452 533,26 |
511 441 241,17 |
63,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
13WF367484 |
500 |
112 414 168,94 |
34 825 953,27 |
31,0 |
|
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
1 084 616 735,25 |
679 976 622,67 |
62,7 |
|
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1410000000 |
|
215 947 054,55 |
94 313 076,49 |
43,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
1416200000 |
|
215 947 054,55 |
94 313 076,49 |
43,7 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1416200092 |
|
1 077 300,00 |
148 937,27 |
13,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200092 |
100 |
646 400,00 |
148 937,27 |
23,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200092 |
200 |
430 900,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1416200093 |
|
123 554,55 |
57 070,00 |
46,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200093 |
200 |
123 554,55 |
57 070,00 |
46,2 |
|
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области" |
1416202590 |
|
67 231 222,44 |
39 176 409,06 |
58,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202590 |
100 |
49 350 140,01 |
32 958 203,43 |
66,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202590 |
200 |
17 669 322,44 |
6 072 953,11 |
34,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1416202590 |
300 |
3 159,99 |
3 159,99 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1416202590 |
800 |
208 600,00 |
142 092,53 |
68,1 |
|
Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области |
1416202600 |
|
640 399,00 |
314 436,68 |
49,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202600 |
100 |
624 300,00 |
298 337,68 |
47,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202600 |
200 |
16 099,00 |
16 099,00 |
100,0 |
|
Содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
1416202610 |
|
51 964 994,97 |
6 960 591,52 |
13,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202610 |
200 |
51 964 994,97 |
6 960 591,52 |
13,4 |
|
Содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения |
1416202620 |
|
5 130 283,59 |
3 459 208,82 |
67,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202620 |
200 |
5 130 283,59 |
3 459 208,82 |
67,4 |
|
Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации |
1416202630 |
|
89 779 300,00 |
44 196 423,14 |
49,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202630 |
200 |
89 779 300,00 |
44 196 423,14 |
49,2 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
14 789 700,00 |
8 975 323,00 |
60,7 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
10 903 650,00 |
8 326 463,00 |
76,4 |
|
Выплата гражданам за добровольную сдачу незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств |
1428200510 |
|
1 000 000,00 |
859 216,66 |
85,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428200510 |
200 |
12 000,00 |
3 834,66 |
32,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428200510 |
300 |
988 000,00 |
855 382,00 |
86,6 |
|
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области |
1428202310 |
|
1 695 950,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428202310 |
300 |
1 695 950,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете |
1428202820 |
|
1 014 000,00 |
873 546,34 |
86,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428202820 |
200 |
5 600,00 |
4 062,92 |
72,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428202820 |
300 |
1 008 400,00 |
869 483,42 |
86,2 |
|
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |
1428257010 |
|
6 593 700,00 |
6 593 700,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1428257010 |
500 |
6 593 700,00 |
6 593 700,00 |
100,0 |
|
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 876 000,00 |
407 000,00 |
14,2 |
|
Социальная реабилитация и ресоциализация |
1428302680 |
|
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428302680 |
600 |
1 800 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых |
1428302850 |
|
570 000,00 |
407 000,00 |
71,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428302850 |
300 |
570 000,00 |
407 000,00 |
71,4 |
|
Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей |
1428302940 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428302940 |
200 |
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 010 050,00 |
241 860,00 |
23,9 |
|
Оказание консультативной и организационно-методической помощи |
1428402690 |
|
314 050,00 |
233 060,00 |
74,2 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402690 |
600 |
314 050,00 |
233 060,00 |
74,2 |
|
Проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области |
1428402700 |
|
40 000,00 |
8 800,00 |
22,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402700 |
600 |
40 000,00 |
8 800,00 |
22,0 |
|
Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов |
1428402710 |
|
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402710 |
600 |
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение ежегодных антинаркотических акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией |
1428402750 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402750 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся |
1428402760 |
|
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402760 |
600 |
330 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
13 253 400,00 |
8 201 529,20 |
61,9 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
13 253 400,00 |
8 201 529,20 |
61,9 |
|
Содержание (эксплуатация) действующих специальных объектов, объектов инфраструктуры в готовности к использованию по назначению |
1438502570 |
|
13 253 400,00 |
8 201 529,20 |
61,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438502570 |
200 |
13 253 395,00 |
8 201 527,10 |
61,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1438502570 |
800 |
5,00 |
2,10 |
42,0 |
|
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
821 644 880,70 |
555 988 050,69 |
67,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
174 101 150,00 |
121 992 201,78 |
70,1 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446000092 |
|
1 060 500,00 |
10 140,00 |
1,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000092 |
100 |
1 060 500,00 |
10 140,00 |
1,0 |
|
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
1446002190 |
|
95 932 700,00 |
52 244 561,78 |
54,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446002190 |
100 |
37 070 200,00 |
24 603 297,26 |
66,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446002190 |
200 |
58 862 500,00 |
27 641 264,52 |
47,0 |
|
Выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах |
1446002200 |
|
77 107 950,00 |
69 737 500,00 |
90,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1446002200 |
600 |
77 107 950,00 |
69 737 500,00 |
90,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
623 245 630,70 |
416 584 613,03 |
66,8 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446100092 |
|
265 100,00 |
52 056,67 |
19,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100092 |
200 |
265 100,00 |
52 056,67 |
19,6 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1446100093 |
|
1 871 030,70 |
490 955,00 |
26,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100093 |
200 |
1 871 030,70 |
490 955,00 |
26,2 |
|
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы |
1446102210 |
|
604 309 500,00 |
415 834 101,36 |
68,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446102210 |
100 |
495 101 600,00 |
340 628 511,01 |
68,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446102210 |
200 |
106 853 800,00 |
73 973 947,71 |
69,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446102210 |
800 |
2 354 100,00 |
1 231 642,64 |
52,3 |
|
Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях |
1446141340 |
|
16 800 000,00 |
207 500,00 |
1,2 |
|
Межбюджетные трансферты |
1446141340 |
500 |
16 800 000,00 |
207 500,00 |
1,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Гражданская оборона" |
1446300000 |
|
21 798 100,00 |
17 411 235,88 |
79,9 |
|
Функционирование гражданской обороны |
1446303200 |
|
21 798 100,00 |
17 411 235,88 |
79,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446303200 |
200 |
21 796 100,00 |
17 411 235,88 |
79,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1446303200 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры пожарной безопасности на территории Томской области" |
1448600000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Разработка проектной документации на строительство объектов в сфере пожарной безопасности Томской области |
144860П160 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
144860П160 |
400 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1460000000 |
|
18 981 700,00 |
12 498 643,29 |
65,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1460100000 |
|
18 981 700,00 |
12 498 643,29 |
65,8 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1460101000 |
|
18 981 700,00 |
12 498 643,29 |
65,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1460101000 |
100 |
14 649 500,00 |
9 774 209,79 |
66,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1460101000 |
200 |
4 330 112,25 |
2 722 867,75 |
62,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1460101000 |
800 |
2 087,75 |
1 565,75 |
75,0 |
|
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
1500000000 |
|
1 597 366 996,06 |
1 064 761 145,90 |
66,7 |
|
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
62 435 058,17 |
38 905 783,25 |
62,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
44 622 758,17 |
27 079 308,25 |
60,7 |
|
Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды |
1516002160 |
|
9 984 058,17 |
1 872 658,25 |
18,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516002160 |
200 |
9 984 058,17 |
1 872 658,25 |
18,8 |
|
Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду |
1516002170 |
|
34 638 700,00 |
25 206 650,00 |
72,8 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516002170 |
600 |
34 638 700,00 |
25 206 650,00 |
72,8 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
17 812 300,00 |
11 826 475,00 |
66,4 |
|
Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области |
1516102180 |
|
15 844 300,00 |
11 826 475,00 |
74,6 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516102180 |
600 |
15 844 300,00 |
11 826 475,00 |
74,6 |
|
Издание и тиражирование Красной книги Томской области |
1516103850 |
|
1 968 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516103850 |
600 |
1 968 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
14 489 600,00 |
124 641,44 |
0,9 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
14 489 600,00 |
124 641,44 |
0,9 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
14 489 600,00 |
124 641,44 |
0,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
14 489 600,00 |
124 641,44 |
0,9 |
|
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
1 072 494 076,06 |
793 168 848,73 |
74,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
435 709 800,00 |
247 431 273,01 |
56,8 |
|
Организация мероприятий, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины и выявлению, пресечению нарушений лесного законодательства |
1536202140 |
|
181 906 600,00 |
99 427 073,45 |
54,7 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536202140 |
100 |
124 320 500,00 |
72 532 267,15 |
58,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536202140 |
200 |
56 636 400,00 |
26 221 887,76 |
46,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1536202140 |
800 |
949 700,00 |
672 918,54 |
70,9 |
|
Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства |
1536202150 |
|
245 728 200,00 |
143 574 800,00 |
58,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536202150 |
600 |
245 728 200,00 |
143 574 800,00 |
58,4 |
|
Техническое сопровождение информационных систем лесного хозяйства |
1536203380 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536203380 |
200 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обновление парка вычислительной техники для лесничеств |
1536203670 |
|
7 575 000,00 |
4 429 399,56 |
58,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536203670 |
200 |
7 575 000,00 |
4 429 399,56 |
58,5 |
|
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
636 584 276,06 |
545 737 575,72 |
85,7 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
300 117 300,00 |
217 168 299,66 |
72,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
226 553 700,00 |
168 804 702,41 |
74,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
36 273 700,00 |
26 656 197,25 |
73,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
37 289 900,00 |
21 707 400,00 |
58,2 |
|
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров |
1538253450 |
|
336 466 976,06 |
328 569 276,06 |
97,7 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538253450 |
600 |
336 466 976,06 |
328 569 276,06 |
97,7 |
|
Основное мероприятие "Воспроизводство лесов" |
1538400000 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1538400091 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538400091 |
200 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
82 985 520,00 |
55 662 955,48 |
67,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
40 409 000,00 |
28 876 900,00 |
71,5 |
|
Выполнение работ в сфере сохранения охотничьих ресурсов и обеспечение функционирования государственных заказников в соответствии с государственным заданием |
1546401290 |
|
40 409 000,00 |
28 876 900,00 |
71,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546401290 |
600 |
40 409 000,00 |
28 876 900,00 |
71,5 |
|
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий" |
1546500000 |
|
5 674 920,00 |
56 183,33 |
1,0 |
|
Организация и обеспечение выполнения мероприятий для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
1546503640 |
|
5 674 920,00 |
56 183,33 |
1,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546503640 |
200 |
5 674 920,00 |
56 183,33 |
1,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1548600000 |
|
94 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1548659000 |
|
94 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1548659200 |
|
94 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548659200 |
200 |
94 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
1548800000 |
|
36 807 500,00 |
26 729 872,15 |
72,6 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
1548859000 |
|
36 807 500,00 |
26 729 872,15 |
72,6 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1548859700 |
|
36 807 500,00 |
26 729 872,15 |
72,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1548859700 |
100 |
30 424 400,00 |
22 555 515,61 |
74,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548859700 |
200 |
6 383 100,00 |
4 174 356,54 |
65,4 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
77 791 300,00 |
47 305 489,18 |
60,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
77 730 100,00 |
47 244 289,18 |
60,8 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1550101000 |
|
77 730 100,00 |
47 244 289,18 |
60,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550101000 |
100 |
66 634 225,31 |
41 635 982,89 |
62,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550101000 |
200 |
10 588 774,69 |
5 408 870,15 |
51,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550101000 |
800 |
507 100,00 |
199 436,14 |
39,3 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1550200000 |
|
61 200,00 |
61 200,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1550200700 |
|
61 200,00 |
61 200,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1550200700 |
800 |
61 200,00 |
61 200,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" |
1560000000 |
|
140 201 628,53 |
10 330 076,96 |
7,4 |
|
Основное мероприятие "Нормативное обеспечение деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов" |
1568500000 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальных отходами, Томской области |
1568503860 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1568503860 |
200 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных отходов" |
1568900000 |
|
134 201 628,53 |
10 330 076,96 |
7,7 |
|
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов, несанкционированно размещенных на территории земель лесного фонда |
1568905030 |
|
11 921 900,00 |
56 100,00 |
0,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1568905030 |
200 |
11 921 900,00 |
56 100,00 |
0,5 |
|
Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов |
1568940190 |
|
58 857 534,98 |
10 273 976,96 |
17,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1568940190 |
500 |
58 857 534,98 |
10 273 976,96 |
17,5 |
|
Разработка проектной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
156894П020 |
|
63 422 193,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
156894П020 |
500 |
63 422 193,55 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
15W0000000 |
|
146 969 813,30 |
119 263 350,86 |
81,1 |
|
Региональный проект "Чистая страна" |
15WG100000 |
|
110 566 513,30 |
93 379 861,93 |
84,5 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
15WG152420 |
|
110 566 513,30 |
93 379 861,93 |
84,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
15WG152420 |
500 |
93 923 448,28 |
93 379 861,93 |
99,4 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств областного бюджета |
15WG152421 |
|
16 643 065,02 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
15WG152421 |
500 |
16 643 065,02 |
0,00 |
0,0 |
|
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
15WG800000 |
|
26 422 200,00 |
21 286 788,93 |
80,6 |
|
Улучшение экологического состояния гидрографической сети |
15WG850900 |
|
26 422 200,00 |
21 286 788,93 |
80,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15WG850900 |
200 |
26 422 200,00 |
21 286 788,93 |
80,6 |
|
Региональный проект "Сохранение лесов" |
15WGА00000 |
|
9 981 100,00 |
4 596 700,00 |
46,1 |
|
Увеличение площади лесовосстановления |
15WGА54290 |
|
4 596 700,00 |
4 596 700,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54290 |
600 |
4 596 700,00 |
4 596 700,00 |
100,0 |
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
15WGА54320 |
|
5 384 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54320 |
600 |
5 384 400,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
1800000000 |
|
14 277 919 994,34 |
8 494 262 908,78 |
59,5 |
|
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1810000000 |
|
203 367 800,00 |
134 568 493,43 |
66,2 |
|
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
190 867 800,00 |
122 068 493,43 |
64,0 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск" |
1818000440 |
|
47 117 000,00 |
34 780 500,00 |
73,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000440 |
800 |
47 117 000,00 |
34 780 500,00 |
73,8 |
|
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
103 133 800,00 |
60 471 993,43 |
58,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
103 133 800,00 |
60 471 993,43 |
58,6 |
|
Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов |
1818041120 |
|
25 467 000,00 |
17 066 000,00 |
67,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818041120 |
500 |
25 467 000,00 |
17 066 000,00 |
67,0 |
|
Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов |
1818041250 |
|
15 150 000,00 |
9 750 000,00 |
64,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818041250 |
500 |
15 150 000,00 |
9 750 000,00 |
64,4 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
1818900000 |
|
12 500 000,00 |
12 500 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи |
1818940970 |
|
12 500 000,00 |
12 500 000,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1818940970 |
500 |
12 500 000,00 |
12 500 000,00 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
6 527 155 394,34 |
3 697 378 817,91 |
56,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
143 114 000,00 |
62 183 341,15 |
43,5 |
|
Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Томской области |
1826302790 |
|
143 114 000,00 |
62 183 341,15 |
43,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826302790 |
100 |
80 503 900,00 |
49 415 932,19 |
61,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826302790 |
200 |
60 610 100,00 |
11 306 914,01 |
18,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1826302790 |
800 |
2 000 000,00 |
1 460 494,95 |
73,0 |
|
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
70 267 800,00 |
58 267 800,00 |
82,9 |
|
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240 М60 |
|
70 267 800,00 |
58 267 800,00 |
82,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828240 М60 |
500 |
70 267 800,00 |
58 267 800,00 |
82,9 |
|
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
2 256 008 400,00 |
1 211 144 359,29 |
53,7 |
|
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
182830И050 |
|
498 006 550,00 |
253 908 301,55 |
51,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И050 |
400 |
498 006 550,00 |
253 908 301,55 |
51,0 |
|
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П050 |
|
71 887 450,00 |
12 052 133,00 |
16,8 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П050 |
400 |
71 887 450,00 |
12 052 133,00 |
16,8 |
|
Реализация инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства |
1828398010 |
|
1 686 114 400,00 |
945 183 924,74 |
56,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1828398010 |
400 |
1 686 114 400,00 |
945 183 924,74 |
56,1 |
|
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1828400000 |
|
825 066 800,00 |
634 948 667,22 |
77,0 |
|
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1828440930 |
|
437 254 900,00 |
434 948 667,22 |
99,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828440930 |
500 |
437 254 900,00 |
434 948 667,22 |
99,5 |
|
Ремонт улично-дорожной сети |
1828441130 |
|
387 811 900,00 |
200 000 000,00 |
51,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
1828441130 |
500 |
387 811 900,00 |
200 000 000,00 |
51,6 |
|
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
3 232 698 394,34 |
1 730 834 650,25 |
53,5 |
|
Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них |
1828500990 |
|
2 809 886 353,34 |
1 563 727 331,71 |
55,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500990 |
200 |
2 589 547 543,84 |
1 407 318 410,33 |
54,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828500990 |
800 |
220 338 809,50 |
156 408 921,38 |
71,0 |
|
Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным организациями дорожного комплекса, включенными в Перечень системообразующих организаций Томской области |
1828505990 |
|
3 248 241,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1828505990 |
800 |
3 248 241,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения |
1828557840 |
|
419 563 800,00 |
167 107 318,54 |
39,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828557840 |
200 |
419 563 800,00 |
167 107 318,54 |
39,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
32 222 700,00 |
19 406 256,31 |
60,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
32 215 050,00 |
19 398 606,31 |
60,2 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1830101000 |
|
32 215 050,00 |
19 398 606,31 |
60,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830101000 |
100 |
29 007 400,00 |
17 370 147,76 |
59,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830101000 |
200 |
3 196 850,00 |
2 022 224,55 |
63,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830101000 |
800 |
10 800,00 |
6 234,00 |
57,7 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1830200000 |
|
7 650,00 |
7 650,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1830200700 |
|
7 650,00 |
7 650,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1830200700 |
800 |
7 650,00 |
7 650,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
18W0000000 |
|
7 515 174 100,00 |
4 642 909 341,13 |
61,8 |
|
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
18WR100000 |
|
7 007 096 290,00 |
4 429 187 002,58 |
63,2 |
|
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства |
18WR153890 |
|
684 615 000,00 |
542 973 598,77 |
79,3 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WR153890 |
400 |
684 615 000,00 |
542 973 598,77 |
79,3 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR153930 |
|
707 000 000,00 |
313 667 000,00 |
44,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
18WR153930 |
500 |
707 000 000,00 |
313 667 000,00 |
44,4 |
|
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR153940 |
|
5 615 481 290,00 |
3 572 546 403,81 |
63,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR153940 |
200 |
4 771 956 590,00 |
3 250 179 376,66 |
68,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
18WR153940 |
500 |
843 524 700,00 |
322 367 027,15 |
38,2 |
|
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
18WR200000 |
|
275 017 390,00 |
87 467 292,31 |
31,8 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR253930 |
|
195 838 590,00 |
69 513 643,39 |
35,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR253930 |
200 |
48 592 790,00 |
32 592 804,00 |
67,1 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
18WR253930 |
400 |
147 245 800,00 |
36 920 839,39 |
25,1 |
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
18WR254180 |
|
79 178 800,00 |
17 953 648,92 |
22,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR254180 |
200 |
79 178 800,00 |
17 953 648,92 |
22,7 |
|
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
18WR300000 |
|
233 060 420,00 |
126 255 046,24 |
54,2 |
|
Разработка документов транспортного планирования Томской области |
18WR305040 |
|
50 000 000,00 |
12 413 534,90 |
24,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR305040 |
200 |
50 000 000,00 |
12 413 534,90 |
24,8 |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
18WR353930 |
|
183 060 420,00 |
113 841 511,34 |
62,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR353930 |
200 |
179 680 420,00 |
111 138 309,11 |
61,9 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18WR353930 |
600 |
3 380 000,00 |
2 703 202,23 |
80,0 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
1 214 103 328,44 |
735 473 824,27 |
60,6 |
|
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
576 652 711,39 |
381 242 740,86 |
66,1 |
|
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
153 670 200,00 |
85 005 215,25 |
55,3 |
|
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
153 670 200,00 |
85 005 215,25 |
55,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
153 670 200,00 |
85 005 215,25 |
55,3 |
|
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
131 208 511,39 |
131 208 428,79 |
99,99 |
|
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
131 208 511,39 |
131 208 428,79 |
99,99 |
|
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
131 208 511,39 |
131 208 428,79 |
99,99 |
|
Основное мероприятие "Реализация концессионных проектов по модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области" |
1918200000 |
|
270 871 800,00 |
165 029 096,82 |
60,9 |
|
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем централизованного теплоснабжения и систем электроснабжения |
1918240220 |
|
270 871 800,00 |
165 029 096,82 |
60,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918240220 |
500 |
270 871 800,00 |
165 029 096,82 |
60,9 |
|
Основное мероприятие "Региональная программа модернизации коммунальной инфраструктуры" |
1918500000 |
|
20 902 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры |
1918541290 |
|
20 902 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
1918541290 |
500 |
20 902 200,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
48 074 600,00 |
28 666 526,97 |
59,6 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
48 074 600,00 |
28 666 526,97 |
59,6 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
1930101000 |
|
48 074 600,00 |
28 666 526,97 |
59,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930101000 |
100 |
42 420 500,00 |
25 859 546,40 |
61,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930101000 |
200 |
5 599 700,00 |
2 793 329,57 |
49,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1930101000 |
800 |
54 400,00 |
13 651,00 |
25,1 |
|
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1940000000 |
|
186 847 317,05 |
113 960 531,94 |
61,0 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1948600000 |
|
11 190 800,00 |
10 219 053,00 |
91,3 |
|
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1948600480 |
|
11 190 800,00 |
10 219 053,00 |
91,3 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
1948600480 |
800 |
11 190 800,00 |
10 219 053,00 |
91,3 |
|
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
1948700000 |
|
107 394 017,05 |
86 033 022,14 |
80,1 |
|
Разработка проектной документации на объекты государственной собственности в сфере газификации |
194870П070 |
|
4 681 517,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
194870П070 |
400 |
4 681 517,05 |
0,00 |
0,0 |
|
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения |
1948741000 |
|
102 712 500,00 |
86 033 022,14 |
83,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
1948741000 |
500 |
102 712 500,00 |
86 033 022,14 |
83,8 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1948800000 |
|
68 262 500,00 |
17 708 456,80 |
25,9 |
|
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
194884И030 |
|
68 262 500,00 |
17 708 456,80 |
25,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
194884И030 |
500 |
68 262 500,00 |
17 708 456,80 |
25,9 |
|
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1950000000 |
|
9 932 000,00 |
9 932 000,00 |
100,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1956000000 |
|
9 932 000,00 |
9 932 000,00 |
100,0 |
|
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
1956001370 |
|
9 932 000,00 |
9 932 000,00 |
100,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1956001370 |
600 |
9 932 000,00 |
9 932 000,00 |
100,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
19W0000000 |
|
392 596 700,00 |
201 672 024,50 |
51,4 |
|
Региональный проект "Чистая вода" |
19WF500000 |
|
392 596 700,00 |
201 672 024,50 |
51,4 |
|
Реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий |
19WF541370 |
|
9 775 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
19WF541370 |
500 |
9 775 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
19WF552430 |
|
382 821 700,00 |
201 672 024,50 |
52,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
19WF552430 |
500 |
382 821 700,00 |
201 672 024,50 |
52,7 |
|
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
603 829 107,34 |
356 295 647,10 |
59,0 |
|
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2010000000 |
|
601 899 107,34 |
354 365 647,10 |
58,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2016000000 |
|
121 480 000,00 |
79 854 491,50 |
65,7 |
|
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
2016000110 |
|
14 630 000,00 |
10 450 330,40 |
71,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016000110 |
200 |
14 630 000,00 |
10 450 330,40 |
71,4 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2016098700 |
|
106 850 000,00 |
69 404 161,10 |
65,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2016098730 |
|
29 890 000,00 |
19 764 594,71 |
66,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098730 |
200 |
29 890 000,00 |
19 764 594,71 |
66,1 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098740 |
|
15 800 000,00 |
11 980 600,00 |
75,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098740 |
200 |
15 800 000,00 |
11 980 600,00 |
75,8 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098750 |
|
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098750 |
200 |
1 100 000,00 |
1 100 000,00 |
100,0 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098760 |
|
59 300 000,00 |
35 996 966,39 |
60,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098760 |
200 |
59 300 000,00 |
35 996 966,39 |
60,7 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098770 |
|
760 000,00 |
562 000,00 |
73,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098770 |
200 |
760 000,00 |
562 000,00 |
73,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
427 397 407,34 |
264 184 303,75 |
61,8 |
|
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
19 718 800,00 |
8 015 233,58 |
40,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
13 208 800,00 |
5 544 917,02 |
42,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
6 500 000,00 |
2 470 316,56 |
38,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
2016100093 |
|
116 027,34 |
1 000,00 |
0,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100093 |
200 |
116 027,34 |
1 000,00 |
0,9 |
|
Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов Томской области |
2016102270 |
|
22 984 280,00 |
15 947 515,00 |
69,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016102270 |
600 |
22 984 280,00 |
15 947 515,00 |
69,4 |
|
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |
2016102280 |
|
384 578 300,00 |
240 220 555,17 |
62,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016102280 |
100 |
306 362 300,00 |
187 213 886,28 |
61,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016102280 |
200 |
77 083 400,00 |
52 288 575,63 |
67,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2016102280 |
300 |
12 000,00 |
9 360,06 |
78,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2016102280 |
800 |
1 120 600,00 |
708 733,20 |
63,2 |
|
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
53 021 700,00 |
10 326 851,85 |
19,5 |
|
Развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства |
2018202290 |
|
40 655 539,08 |
9 938 869,85 |
24,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018202290 |
200 |
40 655 539,08 |
9 938 869,85 |
24,4 |
|
Реализация комплексной системы "Открытое правительство", систем информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения |
2018202300 |
|
8 008 000,00 |
387 982,00 |
4,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018202300 |
200 |
8 008 000,00 |
387 982,00 |
4,8 |
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
20182R0280 |
|
4 358 160,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20182R0280 |
200 |
4 358 160,92 |
0,00 |
0,0 |
|
Проектная часть государственной программы |
20W0000000 |
|
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
20WD600000 |
|
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
20WD605180 |
|
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD605180 |
200 |
1 930 000,00 |
1 930 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
9 151 756 257,58 |
6 407 410 193,49 |
70,0 |
|
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
107 146 300,00 |
43 079 619,46 |
40,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
106 270 200,00 |
42 852 061,46 |
40,3 |
|
Информатизация, методологическое и техническое сопровождение бюджетного процесса |
2116003400 |
|
106 270 200,00 |
42 852 061,46 |
40,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116003400 |
200 |
106 270 200,00 |
42 852 061,46 |
40,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
876 100,00 |
227 558,00 |
26,0 |
|
Обеспечение обучения государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с организацией и осуществлением бюджетного процесса |
2116203100 |
|
876 100,00 |
227 558,00 |
26,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116203100 |
100 |
595 600,00 |
25 158,00 |
4,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116203100 |
200 |
280 500,00 |
202 400,00 |
72,2 |
|
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
7 330 565 951,92 |
5 505 134 959,79 |
75,1 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
6 415 530 251,92 |
4 799 184 400,10 |
74,8 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
2126540 М30 |
|
2 129 730 400,00 |
1 637 653 201,42 |
76,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540 М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
1 637 653 201,42 |
76,9 |
|
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540 М50 |
|
3 854 838 851,92 |
2 837 712 798,68 |
73,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540 М50 |
500 |
3 854 838 851,92 |
2 837 712 798,68 |
73,6 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540 М70 |
|
430 961 000,00 |
323 818 400,00 |
75,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
2126540 М70 |
500 |
430 961 000,00 |
323 818 400,00 |
75,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
885 421 200,00 |
684 190 200,00 |
77,3 |
|
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
885 421 200,00 |
684 190 200,00 |
77,3 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
885 421 200,00 |
684 190 200,00 |
77,3 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" |
2128100000 |
|
29 614 500,00 |
21 760 359,69 |
73,5 |
|
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
2128151180 |
|
29 614 500,00 |
21 760 359,69 |
73,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
29 614 500,00 |
21 760 359,69 |
73,5 |
|
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
1 454 180 705,66 |
703 803 479,83 |
48,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
1 454 180 705,66 |
703 803 479,83 |
48,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
36 460 000,00 |
1 988 769,31 |
5,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
36 460 000,00 |
1 988 769,31 |
5,5 |
|
Обслуживание государственного внутреннего долга Томской области |
2136303090 |
|
1 417 720 705,66 |
701 814 710,52 |
49,5 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136303090 |
700 |
1 417 720 705,66 |
701 814 710,52 |
49,5 |
|
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
2140000000 |
|
57 420 800,00 |
32 842 385,85 |
57,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности" |
2146400000 |
|
17 420 800,00 |
14 170 000,00 |
81,3 |
|
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 420 800,00 |
14 170 000,00 |
81,3 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 420 800,00 |
14 170 000,00 |
81,3 |
|
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
2148200000 |
|
40 000 000,00 |
18 672 385,85 |
46,7 |
|
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области |
2148241100 |
|
40 000 000,00 |
18 672 385,85 |
46,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
2148241100 |
500 |
40 000 000,00 |
18 672 385,85 |
46,7 |
|
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
21 641 700,00 |
12 629 471,38 |
58,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
21 641 700,00 |
12 629 471,38 |
58,4 |
|
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений |
2166600730 |
|
16 162 300,00 |
9 659 044,96 |
59,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600730 |
100 |
16 162 300,00 |
9 659 044,96 |
59,8 |
|
Материальное обеспечение деятельности казенного учреждения |
2166600740 |
|
5 479 400,00 |
2 970 426,42 |
54,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600740 |
200 |
5 470 400,00 |
2 961 426,42 |
54,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2166600740 |
800 |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
180 800 800,00 |
109 920 277,18 |
60,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
180 710 800,00 |
109 830 277,18 |
60,8 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2170101000 |
|
180 710 800,00 |
109 830 277,18 |
60,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170101000 |
100 |
165 245 000,00 |
101 650 859,77 |
61,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170101000 |
200 |
15 259 500,00 |
7 978 321,82 |
52,3 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2170101000 |
300 |
29 000,00 |
29 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170101000 |
800 |
177 300,00 |
172 095,59 |
97,1 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
2170300000 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
2170300700 |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2170300700 |
800 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,0 |
|
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
184 204 500,00 |
105 535 483,35 |
57,3 |
|
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
130 782 705,17 |
69 552 724,71 |
53,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
66 447 459,62 |
42 503 174,96 |
64,0 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000140 |
|
3 880 154,45 |
1 464 452,99 |
37,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000140 |
200 |
3 880 154,45 |
1 464 452,99 |
37,7 |
|
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере рационального использования государственного имущества Томской области учреждениями в соответствии с государственным заданием и предоставление субсидий учреждениям в целях реализации полномочий по обеспечению функционирования объектов государственного имущества Томской области, а также приобретения учреждениями имущества и нематериальных активов |
2216000170 |
|
59 280 881,22 |
39 941 048,02 |
67,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000170 |
600 |
59 280 881,22 |
39 941 048,02 |
67,4 |
|
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216000870 |
|
1 571 400,00 |
785 700,00 |
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000870 |
200 |
1 571 400,00 |
785 700,00 |
50,0 |
|
Перевод программного комплекса "Собственность - Смарт", применяемого в составе государственной информационной системы "Информационно - аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" на отечественное программное обеспечение |
2216003880 |
|
900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216003880 |
200 |
900 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Приобретение (продление) неисключительных прав на отечественное программное обеспечение и переаттестация государственной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216003890 |
|
815 023,95 |
311 973,95 |
38,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216003890 |
200 |
815 023,95 |
311 973,95 |
38,3 |
|
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
102 000,00 |
26 961,92 |
26,4 |
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100140 |
|
102 000,00 |
26 961,92 |
26,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100140 |
200 |
102 000,00 |
26 961,92 |
26,4 |
|
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
16 717 700,00 |
12 384 900,00 |
74,1 |
|
Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области учреждением в соответствии с государственным заданием |
2216202580 |
|
16 717 700,00 |
12 384 900,00 |
74,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216202580 |
600 |
16 717 700,00 |
12 384 900,00 |
74,1 |
|
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" |
2218100000 |
|
47 515 545,55 |
14 637 687,83 |
30,8 |
|
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области |
22181R5110 |
|
47 515 545,55 |
14 637 687,83 |
30,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
22181R5110 |
500 |
47 515 545,55 |
14 637 687,83 |
30,8 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
53 421 794,83 |
35 982 758,64 |
67,4 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
53 071 543,00 |
35 632 506,81 |
67,1 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2230101000 |
|
53 071 543,00 |
35 632 506,81 |
67,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230101000 |
100 |
47 631 278,96 |
32 097 354,85 |
67,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230101000 |
200 |
4 982 000,00 |
3 086 508,92 |
62,0 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2230101000 |
300 |
6 167,04 |
6 167,04 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230101000 |
800 |
452 097,00 |
442 476,00 |
97,9 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
2230200000 |
|
350 251,83 |
350 251,83 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
2230200700 |
|
350 251,83 |
350 251,83 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2230200700 |
800 |
350 251,83 |
350 251,83 |
100,0 |
|
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
2300000000 |
|
755 015 100,00 |
516 044 958,76 |
68,3 |
|
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
2320000000 |
|
57 205 800,00 |
39 799 636,26 |
69,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2326000000 |
|
24 615 600,00 |
17 622 004,00 |
71,6 |
|
Оказание содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326002390 |
|
1 516 000,00 |
390 000,00 |
25,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326002390 |
200 |
1 516 000,00 |
390 000,00 |
25,7 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2326040940 |
|
23 099 600,00 |
17 232 004,00 |
74,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2326040940 |
500 |
23 099 600,00 |
17 232 004,00 |
74,6 |
|
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области" |
2326200000 |
|
23 687 100,00 |
14 663 277,95 |
61,9 |
|
Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области |
2326202460 |
|
1 632 000,00 |
441 486,95 |
27,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326202460 |
200 |
1 632 000,00 |
441 486,95 |
27,1 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области |
2326202470 |
|
21 705 100,00 |
14 221 791,00 |
65,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326202470 |
600 |
21 705 100,00 |
14 221 791,00 |
65,5 |
|
Гранты в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Томской области на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование |
2326203680 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326203680 |
600 |
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" |
2326500000 |
|
8 903 100,00 |
7 514 354,31 |
84,4 |
|
Содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326502480 |
|
960 400,00 |
840 791,31 |
87,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326502480 |
200 |
960 400,00 |
840 791,31 |
87,5 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере проведения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы |
2326502490 |
|
7 942 700,00 |
6 673 563,00 |
84,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326502490 |
600 |
7 942 700,00 |
6 673 563,00 |
84,0 |
|
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2340000000 |
|
458 878 800,00 |
329 950 652,66 |
71,9 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
243 427 200,00 |
165 629 850,00 |
68,0 |
|
Эксплуатационно-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области |
2346602340 |
|
243 427 200,00 |
165 629 850,00 |
68,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346602340 |
600 |
243 427 200,00 |
165 629 850,00 |
68,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
2346800000 |
|
141 625 800,00 |
119 863 033,06 |
84,6 |
|
Финансовое обеспечение расходов по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области |
2346802120 |
|
36 317 900,00 |
25 256 243,16 |
69,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2346802120 |
100 |
36 315 637,73 |
25 253 980,89 |
69,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2346802120 |
300 |
2 262,27 |
2 262,27 |
100,0 |
|
Материально-техническое обеспечение мировых судей и судебных участков Томской области |
2346802130 |
|
105 307 900,00 |
94 606 789,90 |
89,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346802130 |
200 |
103 243 890,77 |
93 011 560,88 |
90,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2346802130 |
800 |
2 064 009,23 |
1 595 229,02 |
77,3 |
|
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2348800000 |
|
73 825 800,00 |
44 457 769,60 |
60,2 |
|
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура |
2348859000 |
|
73 825 800,00 |
44 457 769,60 |
60,2 |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2348859300 |
|
73 825 800,00 |
44 457 769,60 |
60,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2348859300 |
100 |
53 755 870,00 |
34 317 595,93 |
63,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2348859300 |
200 |
19 911 130,00 |
10 067 703,67 |
50,6 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2348859300 |
800 |
158 800,00 |
72 470,00 |
45,6 |
|
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
2350000000 |
|
12 999 600,00 |
3 956 499,00 |
30,4 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области" |
2358000000 |
|
5 867 700,00 |
1 652 000,00 |
28,2 |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23580R5160 |
|
5 867 700,00 |
1 652 000,00 |
28,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23580R5160 |
200 |
5 867 700,00 |
1 652 000,00 |
28,2 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве" |
2358100000 |
|
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Проведение социологических исследований в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и минимизации его последствий |
2358102400 |
|
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358102400 |
200 |
270 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
1 501 100,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Развитие российского казачества и создание условий для несения ими государственной и иной службы |
2358302420 |
|
999 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358302420 |
200 |
999 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества |
2358302530 |
|
501 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2358302530 |
600 |
501 500,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
2358500000 |
|
2 286 400,00 |
1 804 500,00 |
78,9 |
|
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
23585R5150 |
|
2 286 400,00 |
1 804 500,00 |
78,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23585R5150 |
200 |
2 286 400,00 |
1 804 500,00 |
78,9 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка" |
2358600000 |
|
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Сохранение русского языка, как языка межкультурного диалога |
2358602410 |
|
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358602410 |
200 |
2 568 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области" |
2359000000 |
|
505 400,00 |
499 999,00 |
98,9 |
|
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан |
2359002430 |
|
505 400,00 |
499 999,00 |
98,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2359002430 |
200 |
505 400,00 |
499 999,00 |
98,9 |
|
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
2360000000 |
|
14 563 700,00 |
829 800,00 |
5,7 |
|
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
2366700000 |
|
1 115 700,00 |
829 800,00 |
74,4 |
|
Содержание аппарата Общественной палаты Томской области |
2366702440 |
|
1 115 700,00 |
829 800,00 |
74,4 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2366702440 |
600 |
1 115 700,00 |
829 800,00 |
74,4 |
|
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
13 448 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов |
2368700580 |
|
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700580 |
600 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
2368700590 |
|
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2368700590 |
200 |
780 300,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
203 028 800,00 |
136 401 193,84 |
67,2 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
203 028 800,00 |
136 401 193,84 |
67,2 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
2370101000 |
|
203 028 800,00 |
136 401 193,84 |
67,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370101000 |
100 |
201 366 169,70 |
135 767 350,42 |
67,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370101000 |
200 |
867 400,00 |
310 833,73 |
35,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2370101000 |
300 |
7 230,30 |
7 230,30 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2370101000 |
800 |
788 000,00 |
315 779,39 |
40,1 |
|
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
2380000000 |
|
8 338 400,00 |
5 107 177,00 |
61,2 |
|
Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" |
2386300000 |
|
1 238 200,00 |
1 039 978,00 |
84,0 |
|
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере содействия в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области |
2386302500 |
|
1 238 200,00 |
1 039 978,00 |
84,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2386302500 |
600 |
1 238 200,00 |
1 039 978,00 |
84,0 |
|
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2386400000 |
|
5 955 400,00 |
4 067 199,00 |
68,3 |
|
Организация вручения наград |
2386402450 |
|
3 476 900,00 |
2 666 099,00 |
76,7 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2386402450 |
200 |
2 880 400,00 |
2 464 999,00 |
85,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386402450 |
300 |
596 500,00 |
201 100,00 |
33,7 |
|
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года N 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
2386420480 |
|
506 500,00 |
206 100,00 |
40,7 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420480 |
300 |
506 500,00 |
206 100,00 |
40,7 |
|
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
2386420490 |
|
1 972 000,00 |
1 195 000,00 |
60,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420490 |
300 |
1 972 000,00 |
1 195 000,00 |
60,6 |
|
Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области" |
2388900000 |
|
1 144 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
23889R0660 |
|
1 144 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23889R0660 |
600 |
1 144 800,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
2700000000 |
|
301 036 500,00 |
155 375 970,16 |
51,6 |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
2710000000 |
|
106 142 844,39 |
81 793 927,07 |
77,1 |
|
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" |
2718100000 |
|
10 275 408,00 |
2 812 840,68 |
27,4 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2718145760 |
|
3 512 418,30 |
864 431,47 |
24,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
2718145760 |
500 |
3 512 418,30 |
864 431,47 |
24,6 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27181R5760 |
|
6 762 989,70 |
1 948 409,21 |
28,8 |
|
Межбюджетные трансферты |
27181R5760 |
500 |
6 762 989,70 |
1 948 409,21 |
28,8 |
|
Основное мероприятие "Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
2718200000 |
|
67 545 400,00 |
50 659 050,00 |
75,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27182R5760 |
|
67 545 400,00 |
50 659 050,00 |
75,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27182R5760 |
500 |
67 545 400,00 |
50 659 050,00 |
75,0 |
|
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
2719200000 |
|
28 322 036,39 |
28 322 036,39 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2719245760 |
|
21 932 964,19 |
21 932 964,19 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) |
2719245766 |
|
21 932 964,19 |
21 932 964,19 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2719245766 |
500 |
21 932 964,19 |
21 932 964,19 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27192R5760 |
|
6 389 072,20 |
6 389 072,20 |
100,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан РФ, проживающих на сельских территориях) |
27192R5766 |
|
6 389 072,20 |
6 389 072,20 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
27192R5766 |
500 |
6 389 072,20 |
6 389 072,20 |
100,0 |
|
Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" |
2720000000 |
|
1 004 888,13 |
294 595,00 |
29,3 |
|
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" |
2729600000 |
|
1 004 888,13 |
294 595,00 |
29,3 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2729605760 |
|
244 166,43 |
129 669,47 |
53,1 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
2729605761 |
|
244 166,43 |
129 669,47 |
53,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
2729605761 |
800 |
244 166,43 |
129 669,47 |
53,1 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27296R5760 |
|
760 721,70 |
164 925,53 |
21,7 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
27296R5761 |
|
551 443,30 |
123 424,73 |
22,4 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27296R5761 |
800 |
551 443,30 |
123 424,73 |
22,4 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) |
27296R5762 |
|
209 278,40 |
41 500,80 |
19,8 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
27296R5762 |
800 |
209 278,40 |
41 500,80 |
19,8 |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
2730000000 |
|
193 888 767,48 |
73 287 448,09 |
37,8 |
|
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" |
2739500000 |
|
10 034 380,00 |
5 669 304,59 |
56,5 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2739545760 |
|
5 075 101,60 |
2 738 637,44 |
54,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
2739545760 |
500 |
5 075 101,60 |
2 738 637,44 |
54,0 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27395R5760 |
|
4 959 278,40 |
2 930 667,15 |
59,1 |
|
Межбюджетные трансферты |
27395R5760 |
500 |
4 959 278,40 |
2 930 667,15 |
59,1 |
|
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
2739700000 |
|
183 854 387,48 |
67 618 143,50 |
36,8 |
|
Строительство объектов муниципальной собственности в сфере теплоснабжения |
273974И060 |
|
13 261 107,06 |
12 136 869,88 |
91,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
273974И060 |
500 |
13 261 107,06 |
12 136 869,88 |
91,5 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27397R5760 |
|
170 593 280,42 |
55 481 273,62 |
32,5 |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство (реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства) |
27397R5763 |
|
170 593 280,42 |
55 481 273,62 |
32,5 |
|
Межбюджетные трансферты |
27397R5763 |
500 |
170 593 280,42 |
55 481 273,62 |
32,5 |
|
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 460 400 808,37 |
1 141 009 535,62 |
46,4 |
|
Материальное обеспечение лиц, призванных из Томской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также лиц, принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе |
9900005090 |
|
11 980 460,00 |
11 976 279,08 |
99,97 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900005090 |
200 |
11 980 460,00 |
11 976 279,08 |
99,97 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
70 300,00 |
47 557,84 |
67,6 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
70 300,00 |
47 557,84 |
67,6 |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
19 202 384,09 |
13 982 961,47 |
72,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
12 750 818,85 |
11 485 354,86 |
90,1 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
6 451 565,24 |
2 497 606,61 |
38,7 |
|
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
11 817 479,92 |
7 592 342,59 |
64,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
9 938 935,16 |
7 000 197,83 |
70,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
1 878 544,76 |
592 144,76 |
31,5 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
1 154 890 352,70 |
700 060 228,33 |
60,6 |
|
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
30 513 723,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
30 513 723,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Томской области |
9900101000 |
|
1 124 376 629,70 |
700 060 228,33 |
62,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900101000 |
100 |
956 579 795,86 |
597 759 214,17 |
62,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900101000 |
200 |
160 967 700,00 |
98 961 700,04 |
61,5 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900101000 |
300 |
24 133,84 |
18 999,12 |
78,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900101000 |
800 |
6 805 000,00 |
3 320 315,00 |
48,8 |
|
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
419 667 522,15 |
230 000 963,46 |
54,8 |
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области |
9900202000 |
|
414 667 522,15 |
230 000 963,46 |
55,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900202000 |
100 |
97 893,40 |
97 893,40 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900202000 |
200 |
109 909 707,17 |
12 226 325,31 |
11,1 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900202000 |
300 |
20 668 971,00 |
17 367 441,00 |
84,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900202000 |
500 |
147 070 890,91 |
109 503 538,24 |
74,5 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900202000 |
600 |
107 452 007,36 |
84 544 418,51 |
78,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900202000 |
800 |
29 468 052,31 |
6 261 347,00 |
21,2 |
|
Резервный фонд Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
9900204000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900204000 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
569 710 607,90 |
163 690 868,67 |
28,7 |
|
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета по искам к Томской области |
9900303000 |
|
569 710 607,90 |
163 690 868,67 |
28,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
9900303000 |
500 |
507 561 163,57 |
107 523 202,17 |
21,2 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900303000 |
800 |
62 149 444,33 |
56 167 666,50 |
90,4 |
|
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
9900500000 |
|
131 248 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
131 248 600,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
9900900000 |
|
11 827 700,00 |
7 483 690,00 |
63,3 |
|
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
9900998700 |
|
11 827 700,00 |
7 483 690,00 |
63,3 |
|
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
9900998730 |
|
11 827 700,00 |
7 483 690,00 |
63,3 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900998730 |
200 |
11 827 700,00 |
7 483 690,00 |
63,3 |
|
Организация и осуществление мероприятий, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области и иных государственных органов Томской области |
9901000000 |
|
11 196 800,00 |
6 134 644,18 |
54,8 |
|
Представительские и иные расходы, связанные с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области и иных государственных органов Томской области |
9901002560 |
|
11 196 800,00 |
6 134 644,18 |
54,8 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901002560 |
200 |
10 277 269,00 |
5 318 559,18 |
51,8 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9901002560 |
300 |
919 531,00 |
816 085,00 |
88,8 |
|
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики |
9901400000 |
|
118 748 601,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901400000 |
800 |
118 748 601,61 |
0,00 |
0,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
9901600000 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
9901600700 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
9901600700 |
800 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,0 |