Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
администрации
Александро-Невского муниципального района
от 29.09.2023 г. N 325

4. Результаты структурных элементов Программы:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Значение по годам
			Базовый год: 2022	2023	2024	2025	2026
1	Региональные проекты, обеспечивающие достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов	Руб.	12 091 660,71	154 639,20	-		-
	- муниципальный бюджет		1 386 658,84	-	-		-
	- областной бюджет		919 056,87	-	-		-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	154 639,20	-		-
1.1	Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	Руб.	12 091 660,71	-	-		-
	- муниципальный бюджет		1 386 658,84	-	-		-
	- областной бюджет		919 056,87	-	-		-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	-	-		-
1.1.1	Техническое оснащение муниципальных музеев	Руб.	4 102 208,71	-	-		-
	- муниципальный бюджет		40 615,93	-	-		-
	- областной бюджет		121 847,78	-	-		-
	- федеральный бюджет		3 939 745,00	-	-		-
1.1.2	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев	Руб.	7 989 452,00	-	-		-
	- муниципальный бюджет		1 346 042,91	-	-		-
	- областной бюджет		797 209,09	-	-		-
	- федеральный бюджет		5 846 200,00	-	-		-
1.2	Региональный проект "Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")	Руб.	-	154 639,20	-		-
	- муниципальный бюджет		-	-	-		-
	- областной бюджет		-	-	-		-
	- федеральный бюджет		-	154 639,20	-		-
1.2.1	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в том числе государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Руб.	-	103 092,80	-		-
	- муниципальный бюджет		-	-	-		-
	- областной бюджет		-	-	-		-
	- федеральный бюджет		-	103 092,80	-		-
1.2.2	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в том числе государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	Руб.	-	51 546,40	-		-
	- муниципальный бюджет		-	-	-		-
	- областной бюджет		-	-	-		-
	- федеральный бюджет		-	51 546,40	-		-
2	Комплекс процессных мероприятий "Развитие образования в сфере культуры"	Руб.	6 383 052,62	6 689 954,84
	- муниципальный бюджет		6 345 074,58	6 689 954,84
	- областной бюджет		37 978,04	-
	- федеральный бюджет		-	-
2.1	Задача 1. "Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры"	Руб.	6 082 776,88	6 316 900,00	6 632 700,00	6 898 000,00	7 173 900,00
	- муниципальный бюджет		6 044 798,84	6 316 900,00	6 632 700,00	6 898 000,00	7 173 900,00
	- областной бюджет		37 978,04	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.1.1	Предоставление детям дополнительного образования в учреждениях, реализующих дополнительные образовательные программы	Руб.	6 042 800,00	6 330 900,00	6 626 200,00	6 891 300,00	7 166 900,00
	- муниципальный бюджет		6 042 800,00	6 330 900,00	6 626 200,00	6 891 300,00	7 166 900,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.1.2	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	Руб.	-	6 000,00	6 500,00	6 700,00	7 000,00
	- муниципальный бюджет		-	6 000,00	6 500,00	6 700,00	7 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.1.3	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда	Руб.	39 976,88	-	-	-	-
	- муниципальный бюджет		1 998,84	-	-	-	-
	- областной бюджет		37 978,04	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.2	Задача 2. Обновление компетенции кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию	Руб.	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- муниципальный бюджет		6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.2.1	Субсидии на осуществление курсовой переподготовки специалистов и педагогов	Руб.	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- муниципальный бюджет		6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.3	Задача 3. Реализация мер по поддержке педагогов в учреждениях дополнительного образования	Руб.	294 275,74	373 054,84	349 109,37	373 547,03	403 430,79
	- муниципальный бюджет		294 275,74	373 054,84	349 109,37	373 547,03	403 430,79
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
2.3.1	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям	Руб.	294 275,74	373 054,84	349 109,37	373 547,03	403 430,79
	- муниципальный бюджет		294 275,74	373 054,84	349 109,37	373 547,03	403 430,79
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3	Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры"	Руб.	34 787 666,46	51 249 661,86	41 424 920,36	43 144 533,79	45 005 568,49
	- муниципальный бюджет		33 737 796,89	44 846 285,12	41 424 920,36	43 144 533,79	45 005 568,49
	- областной бюджет		1 049 869,57	1 078 056,54	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	5 325 320,20	-	-	-
3.1	Задача 1. Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности в муниципальном районе	Руб.	18 569 700,82	19 567 200,00	23 186 900,00	24 106 100,00	25 070 300,00
	- муниципальный бюджет		18 569 700,82	19 567 200,00	23 186 900,00	24 106 100,00	25 070 300,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.1	Культурно-досуговое обслуживание населения	Руб.	18 569 700,82	17 620 400,00	21 154 200,00	22 000 400,00	22 880 400,00
	- муниципальный бюджет		18 569 700,82	17 620 400,00	21 154 200,00	22 000 400,00	22 880 400,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.2	Межбюджетные трансферты на передаваемые полномочия	Руб.	-	1 946 800,00	2 024 700,00	2 105 700,00	2 189 900,00
	- муниципальный бюджет		-	1 946 800,00	2 024 700,00	2 105 700,00	2 189 900,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.3	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	-	2 700,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	2 700,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.1.4	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	-	5 300,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	5 300,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.2	Задача 2. Создание условий по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда	Руб.	2 242 615,05	2 881 102,93	3 630 900,00	3 776 100,00	3 927 100,00
	- муниципальный бюджет		2 242 615,05	2 881 102,93	3 630 900,00	3 776 100,00	3 927 100,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.2.1	Сохранение культурного и исторического наследия	Руб.	2 242 615,05	2 881 102,93	3 630 900,00	3 776 100,00	3 927 100,00
	- муниципальный бюджет		2 242 615,05	2 881 102,93	3 630 900,00	3 776 100,00	3 927 100,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.3	Задача 3. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения	Руб.	10 476 492,24	11 572 085,70	11 412 900,00	11 845 500,00	12 319 300,00
	- муниципальный бюджет		10 476 492,24	11 310 692,84	11 412 900,00	11 845 500,00	12 319 300,00
	- областной бюджет		-	31 367,14	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	230 025,72	-	-	-
3.3.1	Библиотечное обслуживание населения	Руб.	10 453 029,12	11 250 742,48	11 339 900,00	11 793 500,00	12 265 200,00
	- муниципальный бюджет		10 453 029,12	11 250 742,48	11 339 900,00	11 793 500,00	12 265 200,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.3.2	Расходы на подписку и периодические издания	Руб.	23 463,12	46 192,84	50 000,00	52 000,00	54 100,00
	- муниципальный бюджет		23 463,12	46 192,84	50 000,00	52 000,00	54 100,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.3.3	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на поддержку отрасли культуры, в том числе на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	Руб.	-	275 150,38	15 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	13 757,52	15 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	31 367,14	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	230 025,72	-	-	-
3.3.4	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	-	2 700,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	2 700,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.3.5	Поддержка отрасли культуры, осуществляемая на условиях софинансирования из федерального бюджета (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Александро-Невского муниципального района)	Руб.	-	-	5 300,00	-	-
	- муниципальный бюджет		-	-	5 300,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.4	Задача 4. Реализация мер по поддержке специалистов в учреждениях культуры	Руб.	2 438 384,04	3 253 592,48	3 161 620,36	3 382 933,79	3 653 568,49
	- муниципальный бюджет		2 438 384,04	3 253 592,48	3 161 620,36	3 382 933,79	3 653 568,49
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.4.1	Закон Рязанской области от 13.09.2006 г. N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям	Руб.	2 438 384,04	3 253 592,48	3 161 620,36	3 382 933,79	3 653 568,49
	- муниципальный бюджет		2 438 384,04	3 253 592,48	3 161 620,36	3 382 933,79	3 653 568,49
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.5	Задача 5. Поддержка культуры, искусства и народного творчества в соответствии с указами Президента Российской Федерации	Руб.	1 060 474,31	33 000,00	32 600,00	33 900,00	35 300,00
	- муниципальный бюджет		10 604,74	33 000,00	32 600,00	33 900,00	35 300,00
	- областной бюджет		1 049 869,57	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.5.1	Субсидии на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работникам муниципальных учреждений культуры	Руб.	1 060 474,31	33 000,00	32 600,00	33 900,00	35 300,00
	- муниципальный бюджет		10 604,74	33 000,00	32 600,00	33 900,00	35 300,00
	- областной бюджет		1 049 869,57	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
3.6	Задача 6. Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Руб.	-	13 440 000,00	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	7 649 892,64	-	-	-
	- областной бюджет		-	694 812,88	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	5 095 294,48	-	-	-
3.6.1	Текущий ремонт здания Дома культуры по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, с. Зимарово, ул. Заречная, д. 50	Руб.	-	13 440 000,00	-	-	-
	- муниципальный бюджет		-	7 649 892,64	-	-	-
	- областной бюджет		-	694 812,88	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	5 095 294,48	-	-	-
3.7	Задача 7. Субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на благоустройство муниципальных учреждений культуры	Руб.		502 680,75	-	-	-
	- муниципальный бюджет			150 804,23	-	-	-
	- областной бюджет			351 876,52	-	-	-
	- федеральный бюджет			-	-	-	-
3.7.1	Благоустройство муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей-усадьба "Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева", расположенного по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, 55	Руб.		502 680,75	-	-	-
	- муниципальный бюджет			150 804,23	-	-	-
	- областной бюджет			351 876,52	-	-	-
	- федеральный бюджет			-	-	-	-
4	Комплекс процессных мероприятий "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития учреждений культуры" Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации программы "Развитие культуры Александро-Невского муниципального района"	Руб.	17 856 297,69	17 806 408,00	21 569 745,00	22 432 350,00	23 329 400,00
	- муниципальный бюджет		17 856 297,69	17 806 408,00	21 569 745,00	22 432 350,00	23 329 400,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.1	Задача 1. Центральный аппарат	Руб.	1 148 594,00	1 225 108,00	1 292 545,00	1 344 250,00	1 398 000,00
	- муниципальный бюджет		1 148 594,00	1 225 108,00	1 292 545,00	1 344 250,00	1 398 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.1.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Руб.	1 148 594,00	1 225 108,00	1 292 545,00	1 344 250,00	1 398 000,00
	- муниципальный бюджет		1 148 594,00	1 225 108,00	1 292 545,00	1 344 250,00	1 398 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.2	Задача 2. Обеспечение деятельности и хозяйственного обслуживания муниципального управления и уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	53 609,91	56 800,00	59 000,00	61 300,00	63 700,00
	- муниципальный бюджет		53 609,91	56 800,00	59 000,00	61 300,00	63 700,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.2.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Руб.	53 600,00	55 800,00	58 000,00	60 300,00	62 700,00
	- муниципальный бюджет		53 600,00	55 800,00	58 000,00	60 300,00	62 700,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.2.2	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	9,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- муниципальный бюджет		9,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.3	Задача 3. Учреждения по централизованному обслуживанию бюджетных учреждений	Руб.	16 654 093,78	16 524 500,00	20 218 200,00	21 026 800,00	21 867 700,00
	- муниципальный бюджет		16 654 093,78	16 524 500,00	20 218 200,00	21 026 800,00	21 867 700,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.3.1	Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	Руб.	16 318 382,92	16 182 000,00	19 778 800,00	20 569 900,00	21 392 700,00
	- муниципальный бюджет		16 318 382,92	16 182 000,00	19 778 800,00	20 569 900,00	21 392 700,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.3.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Руб.	335 333,20	340 000,00	436 900,00	454 400,00	472 500,00
	- муниципальный бюджет		335 333,20	340 000,00	436 900,00	454 400,00	472 500,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
4.3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	Руб.	377,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	- муниципальный бюджет		377,66	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
5	Комплекс процессных мероприятий "Реализация комплексных мер по поддержке, привлечению и закреплению специалистов в учреждениях культуры"	Руб.	12 000,00	-	10 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		12 000,00	-	10 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
5.1	Задача 1. Постановление Главы Александро-Невского муниципального района Рязанской области от 11.07.2014 года N 307 "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении"	Руб.	12 000,00	-	10 000,00	-	-
	- муниципальный бюджет		12 000,00	-	10 000,00	-	-
	- областной бюджет		-	-	-	-	-
	- федеральный бюджет		-	-	-	-	-
	Всего объем финансирования Программы	Руб.	71 130 677,48	75 900 663,90	69 996 474,73	72 858 430,82	75 922 299,28
	- муниципальный бюджет		59 337 828,00	69 342 647,96	69 996 474,73	72 858 430,82	75 922 299,28
	- областной бюджет		2 006 904,48	1 078 056,54	-	-	-
	- федеральный бюджет		9 785 945,00	5 479 959,40	-	-	-