Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19 октября 2023 г. N 41/30 "Об установлении АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "БЕТЭЛТРАНС" (ИНН 7708669867), г. Москва, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей муниципального округа город Бор Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 октября 2023 г. N 41/30
Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения
Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2028 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕТЭЛТРАНС" (ИНН 7708669867) |
|||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35 |
|||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||
|
2. Объем принятых сточных вод | ||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
|||||
|
Принято сточных вод всего, тыс. м 3, в том числе: |
41,39 |
41,39 |
41,39 |
41,39 |
41,39 |
|||||
|
1. Объем принятых сточных, на основании которого были рассчитаны тарифы, в том числе: |
23,39 |
23,39 |
23,39 |
23,39 |
23,39 |
|||||
|
- население, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- бюджетные потребители, |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
- прочие потребители |
4,35 |
4,35 |
4,35 |
4,35 |
4,35 |
|||||
|
- от других канализаций |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
19,04 |
|||||
|
2. Собственное потребление (справочно) |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|||||
|
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м 3 |
41,39 |
41,39 |
41,39 |
41,39 |
41,39 |
|||||
|
Передано сточных вод другим канализациям |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
714,92 |
550,17 |
1265,09 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
714,92 |
550,17 |
1265,09 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
751,38 |
578,22 |
1329,60 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
751,38 |
578,22 |
1329,60 |
|||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
780,55 |
600,68 |
1381,23 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
780,55 |
600,68 |
1381,23 |
|||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
807,42 |
621,36 |
1428,78 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
807,42 |
621,36 |
1428,78 |
|||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
835,24 |
642,77 |
1478,01 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
835,24 |
642,77 |
1478,01 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
3889,51 |
2993,20 |
6882,71 |
|||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
Принято при расчете установленных тарифов |
Другие источники |
|||||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 | ||||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
- |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого на период с 01.01.2028 по 31.12.2028: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
||||||
|
Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||||
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод |
кВт*ч/ м 3 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||||
|
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
- |
|||||||||||
|
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
- |
|||||||||||
|
За период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
- |
|||||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||||
|
|
Принято при расчете установленных тарифов, тыс. руб. |
Другие источники, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
714,92 |
550,17 |
1265,09 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
751,38 |
578,22 |
1329,60 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
780,55 |
600,68 |
1381,23 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 |
807,42 |
621,36 |
1428,78 |
|||||||||
|
На период с 01.01.2028 по 31.12.2028 |
835,24 |
642,77 |
1478,01 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
3 889,51 |
2 993,20 |
6 882,71 |
|||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
|||||||||||
|
Объем принятых сточных вод, тыс. м 3 |
37,51 |
|||||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
13521,82 |
|||||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
410,10 |
|||||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
13931,9 |
|||||||||||