Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 19 октября 2023 г. N 41/44

"ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/203

Производственная программа
по оказанию услуг горячего водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2024 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" (ИНН 5247004695)
Местонахождение регулируемой организации	607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, зд. 45
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи горячей воды
Наименование услуги					На период с 01.01.2024 по 31.12.2024	На период с 01.01.2025 по 31.12.2025	На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Подано воды всего, тыс. м 3, в том числе:					280,33	280,33	280,33		280,33
- населению,					-	-	-		-
- бюджетным потребителям,					-	-	-		-
- прочим потребителям,					36,52	36,52	36,52		36,52
- собственное потребление					243,81	243,81	243,81		243,81
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Топливо			с 01.01.2024 по 31.12.2024			18831,22	-		18831,22
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2024 по 31.12.2024			2448,61	-		2448,61
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0	-		0
Сырье и материалы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			941,64	-		941,64
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2024 по 31.12.2024			3606,94	-		3606,94
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2024 по 31.12.2024			5911,08	-		5911,08
Прочие расходы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			532,50	-		532,50
Налоги и сборы			с 01.01.2024 по 31.12.2024			0	-		0
Всего на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						32271,99	-		32271,99
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Топливо			с 01.01.2025 по 31.12.2025			20642,87	-		20642,87
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2025 по 31.12.2025			2631,83	-		2631,83
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0	-		0
Сырье и материалы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			971,38	-		971,38
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2025 по 31.12.2025			3720,84	-		3720,84
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2025 по 31.12.2025			5911,08	-		5911,08
Прочие расходы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			549,31	-		549,31
Налоги и сборы			с 01.01.2025 по 31.12.2025			0	-		0
Всего на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						34427,31	-		34427,31
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Топливо			с 01.01.2026 по 31.12.2026			21885,01	-		21885,01
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2026 по 31.12.2026			2776,20	-		2776,20
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0	-		0
Сырье и материалы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			1000,13	-		1000,13
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2026 по 31.12.2026			3830,98	-		3830,98
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2026 по 31.12.2026			5911,08	-		5911,08
Прочие расходы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			565,57	-		565,57
Налоги и сборы			с 01.01.2026 по 31.12.2026			0	-		0
Всего на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						35968,97	-		35968,97
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Топливо			с 01.01.2027 по 31.12.2027			22760,41	-		22760,41
Прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель			с 01.01.2027 по 31.12.2027			2915,01	-		2915,01
Оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0	-		0
Сырье и материалы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			1029,74	-		1029,74
Оплата труда и отчисления на социальные нужды			с 01.01.2027 по 31.12.2027			3944,38	-		3944,38
Амортизация основных средств и нематериальных активов			с 01.01.2027 по 31.12.2027			5911,08	-		5911,08
Прочие расходы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			582,31	-		582,31
Налоги и сборы			с 01.01.2027 по 31.12.2027			0	-		0
Всего на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						37142,93	-		37142,93
Всего на период реализации программы:						139811,20			139811,20
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем горячего водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024				4782,86	-		4782,86
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024				4035,61	-		4035,61
Всего на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						8818,47	-		8818,47
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2025 по 31.12.2025				4933,90	-		4933,90
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2025 по 31.12.2025				4163,06	-		4163,06
Всего на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:						9096,96	-		9096,96
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2026 по 31.12.2026				5079,95	-		5079,95
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2026 по 31.12.2026				4286,28	-		4286,28
Всего на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:						9366,23	-		9366,23
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2027 по 31.12.2027				5230,31	-		5230,31
Текущий ремонт и техническое обслуживание котельной и сетей горячего водоснабжения		с 01.01.2027 по 31.12.2027				4413,16	-		4413,16
Всего на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:						9643,47	-		9643,47
Всего на период реализации программы						36925,13	-		36925,13
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
Всего на период реализации программы:						-	-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
Всего на период реализации программы:						-	-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		Дата реализации мероприятия				Источники финансирования, тыс. руб.			Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость	Другие источники
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-				-	-		-
Всего на период реализации программы:						-	-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	Период с 01.01.2024 по 31.12.2024	Период с 01.01.2025 по 31.12.2025	Период с 01.01.2026 по 31.12.2026		Период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды				%	5	5	5		5
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ)				%	0	0	0		0
Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ)				%	15	15	15		15
Показатели энергетической эффективности
Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды			Гкал/ куб. м		0,0625	0,0625	0,0625		0,0625
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год						-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год						-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год						-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год						-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации						-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы на 2024-2027 гг.
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год						42220,58
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год						44681,18
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год						46519,23
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год						47998,47
Всего на период реализации программы:						181419,46
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								2022 год
Объем подачи горячей воды, тыс. куб. м								280,33
Итого на реализацию производственной программы 2022 г., тыс. руб.								33711,98

".