Приложение. Инвестиционная программа индивидуального предпринимателя Соболева А.М. (ИНН 233201344354) по развитию системы холодного водоснабжения станицы Казанской Казанского сельского поселения Кавказского района на период 2024 - 2028 гг.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 25.10.2023 N 5/2023-ип

Инвестиционная программа
индивидуального предпринимателя Соболева А.М. (ИНН 233201344354) по развитию системы холодного водоснабжения станицы Казанской Казанского сельского поселения Кавказского района на период 2024 - 2028 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Индивидуальный предприниматель Соболев Алексей Михайлович (сокращенное наименование Соболев А.М.)
Местонахождение регулируемой организации	Российская федерация, 352147, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Темижбекская, ул. Пугачева, 42
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Индивидуальный предприниматель Соболев А. М., 8 (86193) 26005
Период реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22, тел.: 8 (861) 255-14-20
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	25.10.2023
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Казанского сельского поселения Кавказского района
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	352147, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Казанская, ул. Красная, д. 68
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Казанского сельского поселения Кавказского района Шильк Елена Анатольевна
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: 8 (86193) 25-904, 8 (86193) 25-901; admkazanka1@mail.ru

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 1

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2024	2025	2026	2027	2028
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0	0	0
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	32,15	32,00	31,85	31,65	31,40
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3	0,8758	0,8758	0,8758	0,8758	0,8758

Основанием для разработки инвестиционной программы индивидуальному предпринимателю Соболеву А.М. (далее - ИП Соболев А.М.) является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Казанского сельского поселения Кавказского района от 15.08.2023 N 154, концессионное соглашение от 10.09.2020 N 59 в отношении имущества предназначенного для оказания услуг холодного водоснабжения на территории Казанского сельского поселения Кавказского района, актуализированная схема водоснабжения, утвержденная постановлением администрация Казанского сельского поселения Кавказского района от 19.09.2023 N 200.

В инвестиционной программе в таблице 2 приведен перечень мероприятий по реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы по реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры и соблюдением условий, установленных концессионным соглашением.

Подключение новых потребителей к системе водоснабжения в инвестиционной программе не планируется.

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

Таблица 2

N	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТЗ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)	Ссылка на мероприятие концессионного соглашения *	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах
								2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	не планируется
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	не планируется
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	не планируется
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения
	не планируется
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	не планируется
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
1	Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Воровского от ул. Прикубанской до ул. Красной, протяженностью 153 м, диаметр 63	Замена участка чугунной трубы диаметром 40 мм на трубу ПНД диаметром 63 мм, протяженностью 153 метра	Пункт 6 технического задания на разработку ИП в сфере водоснабжения на 2024 -2028 от 15.08.2023 N 154; пункт 1.4 Схемы водоснабжения и водоотведения на 2023 - 2034 Казанского сельского поселения Кавказского района от 19.09.2023 N 200	Приложение 4 пункт 5 подпункт 5 к КС от 10.09.2020 г N 59	Пропускная способность, метров куб./час	4,32	5,66	153
					Протяженность, метров	153	153
					Диаметр, мм	40	63
					Материал трубы	чугун	полиэтилен
2	Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Русина от ул. Кропоткина до ул. Красноармейской, протяженностью 167 метров, диаметр 63	Замена участка стальной трубы диаметром 40 мм на трубу ПНД диаметром 63 мм, протяженностью 167 метров		Приложение 4 пункт 5 подпункт 6 к КС от 10.09.2020 г N 59	Пропускная способность, метров куб ./час	4,32	5,66		167
					Протяженность, метров	167	167
					Диаметр, мм	40	63
					Материал трубы	сталь	полиэтилен
3	Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по ул. Пролетарской от N 182 до пер. Воровского, протяженностью 187 метров, диаметр 63	Замена участка стальной трубы диаметром 57 мм на трубу ПНД диаметром 63 мм, протяженностью 187 метров		Приложение 4 пункт 5 подпункт 7 к КС от 10.09.2020 г N 59	Пропускная способность, метров куб./час	4,62	5,66			187
					Протяженность, метров	187	187
					Диаметр, мм	57	63
					Материал трубы	сталь	полиэтилен
4	Реконструкция участка центральной линии водоснабжения от ул. Московская N 9 до ул. Кропоткина N 4, протяженностью 169 метров, диаметр 75	Замена участка стальной трубы диаметром 57 мм на трубу ПНД диаметром 75 мм, протяженностью 169 метров		Приложение 4 пункт 5 подпункт 8 к КС от 10.09.2020 г N 59	Пропускная способность, метров куб./час	4,62	6,56				169
					Протяженность, метров	169	169
					Диаметр, мм	57	75
					Материал трубы	сталь	полиэтилен
5	Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Буденного от ул. Пугачева до ул. Красной, протяженностью 224 метра, диаметр 63	Замена участка стальной трубы диаметром 40 мм на трубу ПНД диаметром 63 мм, протяженностью 224 метров		Приложение 4 пункт 5 подпункт 9 к КС от 10.09.2020 г N 59	Пропускная способность, метров куб./час	4,32	5,66					224
					Протяженность, метров	224	224
					Диаметр, мм	40	63
					Материал трубы	сталь	полиэтилен
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
не планируется
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий
не планируется
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения
не планируется
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (за исключением сетей водоснабжения)
не планируется
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
не планируется
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
не планируется
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
не планируется
Группа 9. Мероприятия, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения не планируется

Согласно инвестиционной программе, подключение новых потребителей к системе водоснабжения не планируется.

Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 3

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
	2022	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	53	53	53	53	53	52
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	53	54	54	54	55	54

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию

Таблица 4

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию
1	2	3	4
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Воровского от ул. Прикубанской до ул. Красной, протяженностью 153 м, диаметр 63 мм	01.01.2024	21.12.2024	4 кв. 2024
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Русина от ул. Кропоткина до ул. Красноармейской, протяженностью 167 метров, диаметр 63 мм	01.01.2025	21.12.2025	4 кв. 2025
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по ул. Пролетарской от N 182 до пер. Воровского, протяженностью 187 метров, диаметр 63 мм	01.01.2026	21.12.2026	4 кв. 2026
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения от ул. Московской N 9 до ул. Кропоткина N 4, протяженностью 169 метров, диаметр 75 мм	01.01.2027	21.12.2027	4 кв. 2027
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Буденного от ул. Пугачева до ул. Красной, протяженностью 224 метра, диаметр 63 мм	01.01.2028	21.12.2028	4 кв. 2028

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы (без учета налога на прибыль)

Таблица 5

Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. рублей	Реализация мероприятий по годам, тыс. рублей
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Воровского от ул. Прикубанской до ул. Красной, протяженностью 153 м, диаметр 63 мм	107,2	107,2	0	0	0	0
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Русина от ул. Кропоткина до ул. Красноармейской, протяженностью 167 метров, диаметр 63 мм	135,9	0	135,9	0	0	0
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по ул. Пролетарской от N 182 до пер. Воровского, протяженностью 187 метров, диаметр 63 мм	141,3	0	0	141,3	0	0
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения от ул. Московской N 9 до ул. Кропоткина N 4, протяженностью 169 метров, диаметр 75 мм	152,7	0	0	0	152,7	0
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Буденного от ул. Пугачева до ул. Красной, протяженностью 224 метра, диаметр 63 мм	158,8	0	0	0	0	158,8
Итого	695,9	107,2	135,9	141,3	152,7	158,8

Предельный размер расходов на реконструкцию объектов системы водоснабжения и плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения установлены на каждый год срока действия концессионным соглашением.

Источники финансирования ИП

Общая сумма вложений на 2024 - 2028 годы составляет 695,9 тыс. рублей. Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет нормативной прибыли, направленной на инвестиции. В составе расчета учтены затраты по НДС (на материалы) в соответствии с письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 N НЗ-6292/10 "О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения".

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Таблица 6

Наименование показателя	2022/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100	100	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, %	100	100	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	98,8	99,5	99,5	99,4	99,2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	100	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	185,3	126,8	104,0	108,1	104,0

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы*

Таблица 7

Наименование	Ед. изм.	2024	2025	2026	2027	2028
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	22 561,93	23 257,31	23 745,38	24 225,33	24 711,90
Текущие расходы	тыс. руб.	21 487,55	22 149,82	22 614,65	23 071,74	23 535,14
Операционные расходы	тыс. руб.	14 836,49	14 888,71	14 941,25	14 941,25	14 941,25
индекс эффективности расходов		1	1	1	1	1
индекс потребительских цен		6	6	6	6	6
индекс количества активов
Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6 049,61	6 594,08	6 989,72	7 409,10	7 853,65
Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	244,25	281,13	292,38	318,69	331,44
возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Амортизация	тыс. руб.	0	2,14	4,86	7,69	10,74
Нормативная прибыль	тыс. руб.	357,2	385,9	391,3	402,7	408,8
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	107,2	135,9	141,3	152,7	158,8
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	250	250	250	250	250
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	1074,38	1107,49	1130,73	1153,59	1176,76
Корректировка HBB	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	225,62	232,57	237,45	242,25	247,12
Итого HBB	тыс. руб.	22 787,55	23 489,88	23 982,84	24 467,58	24 959,02
Сглаживание НВВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	22 787,55	23 489,88	23 982,84	24 467,58	24 959,02
Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	51,20	54,27	57,53	60,98	64,64
Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	445,06	445,06	445,06	445,06	445,06
Темп роста тарифа	%	106	106	106	106	106

Отчет об исполнении инвестиционной программы ИП Соболева А.М. в сфере холодного водоснабжения за 2022 год (последний истекший год периода реализации инвестиционной программы).

Таблица 8

Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, Дуй т.п.) с ед. изм.	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий за весь период инвестиционной программы, тыс. руб.		Финансовые потребности на реализацию мероприятий за последний истекший год реализации инвестиционной программы, тыс. руб.		Дата ввода основных средств, созданных, реконструируемых, модернизируемых в рамках инвестиционной программы		Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности на конец реализации инвестиционной программы			Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности на последний истекший год реализации инвестиционной программы, тыс. руб.
					план	факт	план	факт	план	факт	показатели	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реконструкция участка центральной линии водоснабжения по пер. Вокзальному от ул. Московской до ул. Красноармейской	Замена участка стальной трубы d 57 мм d-на п/э 63 мм; длинной 283 м	Пропускная способность, куб. м/час	5,43	8,49	722,9	596,1	198,6	198,6	4 кв. 2022	4 кв. 2022	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля	0	0	0	0
		Протяженность, м	283	283							Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0
		Диаметр, мм	57	63							Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0
		Материал трубы	сталь	полиэтилен							Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	32,55	32,55
											Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3*	0,8758	0,8758

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения ИП Соболев А.М. на период 2024 - 2028 годы представлена в таблицах 9-11.

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 9

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Юридический адрес			352147, Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, переулок Ленина, 5
Почтовый адрес			352147, Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, переулок Ленина, 5
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Соболев А.М., 8 (86193) 26005, mupkazanskoe2017@yandex.ru
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2024 - 31.12.2028
Год				Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %	При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	всего	в т.н. капитальные
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
Водоснабжение
2022*	0	0	0	72,45	5589,8	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	73,36	6273,4	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	73,36	6524,33	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	73,36	6785,3	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	73,36	7056,7	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	73,36	7339,0	0	0	0	0	0	0
Всего	0	0	0	366,8	33978,73	0	0	0	0	0	0

Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 10

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022	Плановые значения целевых показателей по годам
						2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Холодное водоснабжение
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для организаций
1.1	Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	информация отсутствует		100	100	100	100	100	100
1.2	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов	%			100	100	100	100	100	100
1.3	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности компании и(или) принадлежащих ей на другом законном основании, энергосберегающими лампами в целях освещения	%			0	0	0	0	0	0
1.4	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			100	100	100	100	100	100
1.5	Оснащение многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, водоснабжения	%			0	0	0	0	0	0
1.6	Строительство (модернизация, реконструкция, техническое перевооружение) объектов с использованием энергоэффективных технологий, внедрением инновационных решений	%			0	0	0	0	0	0
1.7	Оптимизация режимов работы энергоисточников	%			0	0	0	0	0	0
Перечень целевых показателей программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности организаций
3.1	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	куб. м, %	информация отсутствует		32,55	32,15	32,00	31,85	31,65	31,40
3.2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч
3.3	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч/куб. м			0,8758	0,8758	0,8758	0,8758	0,8758	0,8758
3.4	Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	куб. м, %			0	0	0	0	0	0
3.5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) на другом законном основании	кВт.ч/кв. м			0	0	0	0	0	0
3.6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) на другом законном основании	Гкал/куб. м			0	0	0	0	0	0
3.7	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			100	100	100	100	100	100
3.8	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			0	0	0	0	0	0
3.9	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т			0	0	0	0	0	0
3.10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			100	100	100	100	100	100

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение

Таблица 11

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по год ам действия программы																	Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), тыс. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы					Статья затрат	Источник финансирования
		единица измерения	всего	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	единица измерения	всего по годам экономия в указанной размеренности	2024 год			2025 год			2026 год			2027 год			2028 год
											численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии в тут.	численное значение экономии тыс. руб.	численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии в т.е.	численное значение экономии млн. руб.	численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии в тут.	численное значение экономии млн. руб.	численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии в т.е.	численное значение экономии млн. руб.	численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии в т.е.	численное значение экономии млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД,%	ЧДД млн. руб.		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Технические мероприятия. Водоснабжение
1.1	Замена насосного оборудования
1.1.1	Проведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	без затрат	без затрат	без затрат	без затрат	без затрат	-	-

-----------------------------

^* Предварительный расчет тарифов в редакции представленной регулируемой организацией. Фактический уровень тарифов будет утвержден в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок.

-----------------------------