Приложение. Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг" по развитию систем теплоснабжения на территории муниципального образования город Краснодар на 2024 - 2027 гг.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 25.10.2023 N 6/2023-ип

Инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг" по развитию систем теплоснабжения на территории муниципального образования город Краснодар на 2024 - 2027 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Общество с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг"
Местонахождение регулируемой организации	Юридический адрес: 350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, д47, помещение 15; Почтовый адрес: 350024, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 140, а/я 6593
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 - 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор Ташматов Акмаль Баходирович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон (800) 222-16-92, Электронная почта: kubanteplo@mail.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Юридический (почтовый) адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	25.10.2023
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: (861) 255-14-20 (приемная), факс (861) 262- 04-46, электронная почта: dct@krasnodar.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования город Краснодар; Администрация Динского сельского поселения Динского района
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 122; 353204, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Красная, 57
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава администрации муниципального образования город Краснодар - Наумов Евгений Михайлович; Глава Динского сельского поселения Динского района Краснодарского края - Иванченко Владимир Николаевич
Дата согласования инвестиционной программы	22.09.2023-28.09.2023
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Телефон (приемная) (861) 255-42-08, факс (861) 253-25-62, электронная почта: post@krd.ru; телефон (приемная) (86162) 6-38-08, электронная почта: dinskoeposelenie@bk.r

Мероприятия инвестиционной программы определены на основании схемы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар до 2033 года, утвержденной приказом Минэнерго России от 14.11.2022 N 1215.

В таблице 1 приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству объектов системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, расходы на строительство каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Таблица 1

Перечень
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем теплоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Идентификационный номер объекта теплоснабжения	Кадастровый номер объекта (участка объекта)			Вид объекта	Наличие объекта в концессионном соглашении			Обоснование необходимости (цель реализации)		Описание и место расположения объекта		Для линейных объектов			Основные технические характеристики																																											Год начала реализации				Год окончания реализации
														адрес начала	адрес конца		Наименование и значение показателя
																	до реализации мероприятия																			после реализации мероприятия																					в результате реализации мероприятия (разница до/после)
																	Тепловая сеть															Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Тепловая сеть																	Тепловая нагрузка, Гкал/ч				Гкал/ч	км
																	Условный диаметр, мм		Пропускная способность, т/ч				Протяженность (в однотрубном исчислении), км					Способ прокладки	Назначение трубопровода							Условный диаметр, мм				Пропускная способность, т/ч				Протяженность (в однотрубном исчислении), км				Способ прокладки	Назначение трубопровода
1	2	3	4			5	6			7		8		8.1	8.2		9.1		9.2				9.3					9.4	9.5			9.6				10.1				10.2				10.3				10.4	10.5				10.6				10.7	10.8		11				12
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция тепловой сети от УП до Т1 по ул. Шаляпина, 35-3 к ул. Шаляпина, 33/2А	БП-000079	отсутствует			тепловая сеть	отсутствует КС			обеспечение расчетных гидравлических режимов. Гл. 8, таб. 7.6 схемы теплоснабжения МО г. Краснодар		проектно-изыскательские работы, демонтаж существующей ТС, монтаж ТС в ППУ от УП до Т1 по ул. Шаляпина, 35-3 к ул. Шаляпина		УП по ул. Шаляпина, 35-3	Т1 по ул. Шаляпина, 33/2А		150		62,2				0,216					бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель			мероприятие на тепловой сети				250				172,7				0,216				бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель				мероприятие на тепловой сети				мероприятие на тепловой сети	0,000	2 025					2 025
3.1.2	Реконструкция тепловой сети от Т1 до ТК-25 по ул. Шаляпина, 33/2А к ул. Шаляпина, 31в	БП-000079	отсутствует			тепловая сеть	отсутствует КС			обеспечение расчетных гидравлических режимов. Гл. 8, таб. 7.6 схемы теплоснабжения МО г. Краснодар		проектно-изыскательские работы, демонтаж существующей ТС, монтаж ТС в ППУ от Т1 до ТК-25 по ул. Шаляпина, 33/2А к ул. Шаляпина в, прокол 6 м, прокладка		Т1 по ул. Шаляпина, 33/2А	ТК-25 по ул. Шаляпина, 31в		150		62,2				0,170					бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)			мероприятие на тепловой сети				250				172,7				0,170				бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)				мероприятие на тепловой сети				мероприятие на тепловой сети	0,000	2 027					2 027
3.1.3	Реконструкция тепловой сети от ТК-4 до ГК-7 от ул. Чайковского, 23-3 к ул. С. Есенина, 82	БП-000079	отсутствует			тепловая сеть	отсутствует КС			обеспечение расчетных гидравлических режимов. Гл. 8, таб. 7.6 схемы теплоснабжения МО г. Краснодар		проектно-изыскательские работы, демонтаж существующей ТС, монтаж ТС в ППУ от ТК-4 до ТК-7 от ул. Чайковского, 23-3 к ул. С. Есенина, 82, реконструкция		ТК-4 ул. Чайковского, 23-3	ТК-7 ул. С. Есенина, 82		150		62,2				0,570					бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)			мероприятие на тепловой сети				200				110,5				0,570				бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)				мероприятие на тепловой сети				мероприятие на тепловой сети	0,000	2 024					2 024
3.1.4	Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 от МКД по ул. Есенина, 82 к МКД по ул. Адлерская, 4	БП-000079	отсутствует			тепловая сеть	отсутствует КС			обеспечение расчетных гидравлических режимов. Гл. 8, таб. 7.6 схемы теплоснабжения МО г. Краснодар		проектно-изыскательские работы, демонтаж существующей ТС, монтаж ТС в ППУ от ТК-7 до ТК-8 от МКД по ул. Есенина, 82 к МКД по ул. Адлерская		ТК-7 МКД по ул. Есенина, 82	ТК-8 МКД по ул. Адлерская, 4		125		43,2				0,384					бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)			мероприятие на тепловой сети				200				110,5				0,384				бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)				мероприятие на тепловой сети				мероприятие на тепловой сети	0,000	2 025					2 025
3.1.5	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 от МКД по ул. Адлерская, 4 к МКД по ул. Алмазный переулок, 18	БП-000079	отсутствует			тепловая сеть	отсутствует КС			обеспечение расчетных гидравлических режимов. Гл. 8, таб. 7.6 схемы теплоснабжения МО г. Краснодар		проектно-изыскательские работы, прокол 12 м, прокол в футляре 36 м, прокладка в футляре 10 м, асфальт 508 м2 демонтаж существующей ТС, монтаж ТС в ППУ от ТК-8 до ТК-9		ТК-8 МКД по ул. Адлерская, 4	ТК-9 ул. Алмазный переулок, 18		125		43,2				0,822					бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)			мероприятие на тепловой сети				200				110,5				0,138				бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)				мероприятие на тепловой сети				мероприятие на тепловой сети	0,000	2 026					2 026
3.1.6	Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 от МКД по ул. Алмазный переулок, 18 к МКД проезд Ангарский, 15	БП-000079	отсутствует			тепловая сеть	отсутствует КС			обеспечение расчетных гидравлических режимов. Гл. 8, таб. 7.6 схемы теплоснабжения МО г. Краснодар		проектно-изыскательские работы, демонтаж существующей ТС, монтаж ТС в ППУ от МКД по ул. Алмазный переулок, 18 к МКД по		ТК-9 МКД по ул. Алмазный переулок, 18	ТК-10 МКД по ул. пр. Ангарский. 15		125		43,3				0,138					бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)			мероприятие на тепловой сети				200				110,5				0,138				бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)				мероприятие на тепловой сети				мероприятие на тепловой сети	0,000	2 024					2 024
3.1.7	Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до МКД по ул. Ангарская, 1-8	БП-000079	отсутствует			тепловая сеть	отсутствует КС			обеспечение расчетных гидравлических режимов. Гл. 8, таб. 7. 6. схемы теплоснабжения МО г. Краснодар		проектно-изыскательские работы, демонтаж существующей подземной ТС 32 м, монтаж ТС в ППУ от ТК-12 до МКД по ул. Ангарская, 1-8, реконструкция ТК12, прокол в футляре 12 м, асфальт 22,6 м2		ТК-12	МКД по ул. Ангарская, 1-8		50		6,9				0,230					непроходной канал	теплоснабжение (теплоноситель)			теплоснабжение (теплоноситель)				100				27,6				0,200				надземный	теплоснабжение (теплоноситель)				мероприятие на тепловой сети				мероприятие на тепловой сети	-0,030	2 027					2 027
																	80		17,7				0,034					бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)			мероприятие на тепловой				100				27,6				0,064				бесканальный	теплоснабжение (теплоноситель)				мероприятие на тепловой сети				мероприятие на тепловой сети	0,030
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6
ИТОГО по программе
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1	N п/п
2	Наименование мероприятий
13	Всего:																					Плановые расходы															Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС
14	ПИР								в том числе:
15	СМР
16	До 2027 года
17	Профинансировано к 2024 году
18	2024								Финансирование в т.ч. по годам
19	2025
20	2026
21	2027
22	Остаток финансирования
23	Амортизация (стр. 1.1 ФП)																																		Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
24	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)
25	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)
26	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
27	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы																					Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
28	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
29	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
30	Иные собственные средства (стр.2 ФП)
31	Привлеченные средства на возвратной основе (стр.3 ФП)
32	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр.4 ФП)
33	Прочие источники финансирования (стр.5 ФП)
34	Всего:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция тепловой сети от УП до Т1 по ул. Шаляпина, 35-3 к ул. Шаляпина, 33/2А			4 019,54	191,45			3 828,09			4 019,54		0,0	0,00		4 019,54		0,00		0,00					0,0	683,15				3 336,39			0,0					0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0			0,0					0,0		4 019,54
3.1.2	Реконструкция тепловой сети от Т1 до ТК-25 по ул. Шаляпина, 33/2А к ул. Шаляпина, 31в			4 249,54	176,61			4 072,93			4 249,54		0,0	0,00		0,00		0,00		4 249,54					0,0	404,89				3 844,65			0,0					0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0			0,0					0,0		4 249,54
3.1.3	Реконструкция тепловой сети от ТК-4 до ТК-7 от ул. Чайковского, 23-3 к ул. С. Есенина, 82			8 439,07	295,43			8 143,64			8 439,07		0,0	8 439,07		0,00		0,00		0,00					0,0	0,00				8 439,07			0,0					0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0			0,0					0,0		8 439,07
3.1.4	Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 от МКД по ул. Есенина, 82 к МКД по ул. Адлерская, 4			6 318,77	235,15			6 083,62			6 318,77		0,0	0,00		6 318,77		0,00		0,00					0,0	0,00				6 318,77			0,0					0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0			0,0					0,0		6 318,77
3.1.5	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 от МКД по ул. Адлерская, 4 к МКД по ул. Алмазный переулок, 18			14 878,07	429,38			14 448,69			14 878,07		0,0	0,00		0,00		14 878,07		0,00					0,0	576,17				14 301,90			0,0					0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0			0,0					0,0		14 878,07
3.1.6	Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 от МКД по ул. Алмазный переулок, 18 к МКД проезд Ангарский, 15			2 317,90	114,78			2 203,12			2 317,90		0,0	2 317,90		0,00		0,00		0,00					0,0	1 342,87				975,03			0,0					0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0			0,0					0,0'		2 317,90
3.1.7	Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до МКД по ул. Ангарская, 1-8			2 193,80	209,97			1 983,83			2 193,80		0,0'	0,00		0,00		0,00		2 193,80					0,0	0,00				2 193,80			0,0					0,0			0,0'		0,0'			0,0				0,0"			0,0			0,0					0,0		2 193,80
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3				42 416,69	1 652,77			40 763,92			42 416,69		0,0'	10 756,97		10 338,31		14 878,07			6 443,34			0,0			3 007,08				39 409,61			0,0					0,0			0,0			0,0		0,0				0,0	0,0		0,0							0,0		42 416,69
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4				0,0	0, 0			0, 0			0, 0		0, 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5				0,0	0, 0			о, 0			0, 0		0, 0
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6				0,0	0, 0			0, 0			0, 0		0, 0
ИТОГО по программе				42 416,69	1 652,77			40 763,92			42 416,69		0,00	10 756,97		10 338,31		14 878,07			6 443,34			0,00			3 007,08				39 409,61			0,0					0,0			0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0							0,0		42 416,69

Таблица 2

Основные технические характеристики мероприятий по источникам финансирования из числа перечисленных в таблице 1, имеющих два и более источника финансирования

N п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики		Техническая характеристика в единицах измерения
		Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Всего	в т.ч. за счет прибыли на капитальные вложения				в т.ч. собственные средства (амортизационные отчисления)
			Ед. изм.	Всего	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Реконструкция тепловой сети от УП до T1 по ул. Шаляпина, 35-3 к ул. Шаляпина, 33/2 А	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,216	0,000	0,182	0,000	0,000	0,000	0,034	0,000	0,000
2	Реконструкция тепловой сети от Т1 до ТК-25 по ул. Шаляпина, 33/2А к ул. Шаляпина, 31в	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,170	0,000	0,000	0,000	0,156	0,000	0,000	0,000	0,014
3	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 от МКД по ул. Адлерская, 4 к МКД по ул. Алмазный переулок, 18	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,822	0,000	0,000	0,795	0,000	0,000	0,000	0,027	0,000
4	Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 от МКД по ул. Алмазный переулок, 18 к МКД проезд Ангарский, 15	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,138	0,063	0,000	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000

Таблица 3

Текущие и плановые значения показателей показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей					Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), т.у.т./Гкал					Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
		Текущее значение (2023)	Плановое значение				Текущее значение (2023)	Плановое значение				Текущее значение (2023)	Плановое значение				Текущее значение (2023)	Плановое значение				Текущее значение (2023)	Плановое значение
		Текущее значение (2023)	2024	2025	2026	2027	Текущее значение (2023)	2024	2025	2026	2027	Текущее значение (2023)	2024	2025	2026	2027	Текущее значение (2023)	2024	2025	2026	2027	Текущее значение (2023)	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
СЦТ пер. Гаражный, 7 - ул. Кореновская, 3
1	Котельная пер. Гаражный, 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16195	0,16195	0,16195	0,16195	0,16195	1,70	1,69	1,68	1,68	1,67	7231,00	7154,00	7215,10	7287,60	7374,20
2	Котельная ул. Кореновская, 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,15656	0,15656	0,15656	0,15656	0,15656	1,66	1,63	1,63	1,63	1,63	1172,00	1151,00	1151,00	1151,00	1151,00
	Всего по СЦТ ООО "КТИ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,16044	0,16050	0,16050	0,16050	0,16050	1,70	1,68	1,67	1,67	1,66	8403,00	8305,00	8366,10	8438,60	8525,20

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы

В таблице 4 приведены фактические и плановые значения показателей удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя; удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя; объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей; процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов); потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям; потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям; показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2024 - 2027 годы.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

N	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2022)	Плановые значения
				Утвержденный период (2023)	в т.ч. по годам реализации
				Утвержденный период (2023)	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЦТ пер. Гаражный, 7 - ул. Кореновская, 3
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,15703	0,15666	0,15672	0,15672	0,15672	0,15672
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	73,62	83,84	88,04	67,45	59,15	51,45
4.1	Износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	73,62	83,84	88,04	90,76	93,12	94,72
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии	8403,0	8403,0	8305,0	8366,1	8438,6	8525,2
5		Гкал в год % от полезного отпуска тепловой энергии	9,41	9,91	9,43	9,50	9,58	9,68
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды куб. м для пара	14684,32	14684,32	14951,86	15198,43	15532,41	15897,56
6		тонн в год для воды куб. м для пара	0	0	0	0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (физические, химические, биологические и иные)	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды
7.1	Оксиды азота	т/год	26,72495	26,72495	26,72495	26,72495	26,72495	26,72495
7.2	Оксиды серы	т/год	0,84609	0,84609	0,84609	0,84609	0,84609	0,84609
7.3	Оксид углерода	т/год	10,12589	10,12589	10,12589	10,12589	10,12589	10,12589
7.4	бензапирен	т/год	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859	1,4859
8	итого	т/год	39,18283	39,18283	39,18283	39,18283	39,18283	39,18283

График выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам

В таблице 5 приведен график выполнения мероприятий инвестиционной программы.

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Начало реализации мероприятия	Основные характеристики
				Сроки выполнения работ				Дата окончания выполнения мероприятия	Дата ввода объекта в эксплуатацию	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		вывод из эксплуатации
				2024	2025	2026	2027	Дата окончания выполнения мероприятия	Дата ввода объекта в эксплуатацию	Наименование показателя	Единица измерения	до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	вывод из эксплуатации
1	Реконструкция тепловой сети от УП до Т1 по ул. Шаляпина, 35-3 к ул. Шаляпина, 33/2А	подрядный	01.01.2025	-	ввод в эксплуатацию	-	-	30.12.2025	31.12.2025	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,216	0,216	не выводится
2	Реконструкция тепловой сети от Т1 до ТК-25 по ул. Шаляпина, 33/2А к ул. Шаляпина, 31в	подрядный	01.01.2027	-	-	-	ввод в эксплуатацию	30.12.2027	31.12.2027	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,17	0,17	не выводится
3	Реконструкция тепловой сети от ТК-4 до ТК-7 от ул. Чайковского, 23-3 к ул. С. Есенина, 82	подрядный	01.01.2024	ввод в эксплуатацию	-	-	-	30.12.2024	31.12.2024	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,57	0,57	не выводится
4	Реконструкция тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 от МКД по ул. Есенина, 82 к МКД по ул. Адлерская, 4	подрядный	01.01.2025	-	ввод в эксплуатацию	-	-	30.12.2025	31.12.2025	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,384	0,384	не выводится
5	Реконструкция тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 от МКД по ул. Адлерская, 4 к МКД по ул. Алмазный переулок, 18	подрядный	01.01.2026	-	-	ввод в эксплуатацию	-	30.12.2026	31.12.2026	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,822	0,822	не выводится
6	Реконструкция тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 от МКД по ул. Алмазный переулок, 18 к МКД проезд Ангарский, 15	подрядный	01.01.2024	ввод в эксплуатацию	-	-	-	30.12.2024	31.12.2024	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,138	0,138	не выводится
7	Реконструкция тепловой сети от ТК-12 до МКД по ул. Ангарская, 1-8	подрядный	01.01.2027	-	-	-	ввод в эксплуатацию	30.12.2027	31.12.2027	Протяженность (в однотрубном исчислении)	км	0,264	0,264	не выводится

Финансовый план

В таблице 6 приведен финансовый план инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2024-2027 годы.

Таблица 6

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов)						По мероприятиям, согласно Формы N 2- ИП ТС
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации
		Теплоснабжение		по годам реализации
		Теплоснабжение		2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СЦТ пер. Гаражный, 7 - ул. Кореновская, 3
1.	Собственные средства	42416,69	42416,69	10756,97	10338,31	14878,07	6443,34	42416,69
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	3007,08	3007,08	1342,87	683,15	576,17	404,89	3007,08
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	39409,61	39409,61	9414,10	9655,16	14301,90	6038,45	39409,61
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	.0
1.5.	экономия расходов	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	расходы на лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0
2.	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	0	0	0	0	0
3.	Привлеченные средства на возвратной основе	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	кредиты	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0
4.	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	0	0	0	0	0	0	0
5.	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В таблице 7 приведен паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности общества с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг" на 2024 - 2027 годы.

Таблица 7

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Юридический адрес			350011, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, д 47, помещение 15
Почтовый адрес			350024, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 140, а/я 6593
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Генеральный директор Ташматов Акмаль Баходирович, kubanteplo@mail.ru, (800) -222-16-92
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2023 -31.12.2027
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС			При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	всего	в т.ч. капитальные		При осуществлении регулируемого вида деятельности
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
СЦТ пер. Гаражный, 7 - ул. Кореновская, 3
2022*	0,000300	0	0	15610,5656	101,2830	0,0500	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2023	0,004800	0	0	15610,5156	101,2821	0,0108	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2024	0,000800	0	0	15610,5048	101,2814	0,0108	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2025	0,000900	0	0	15610,4940	101,2806	0,0108	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2026	0,005400	0	0	15610,4832	101,2798	0,0108	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2027	0,001000	0	0	15610,4724	101,2790	0,0108	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ВСЕГО	0,012900	0,000000	0,000000	78052,4700	506,4029	0,0540	0,0040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

В таблице 8 приведены целевые и прочие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности общества с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг" на 2024 - 2027 годы.

Таблица 8

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022*	Плановые значения целевых показателей по годам
N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022*	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СЦТ пер. Гаражный, 7 - ул. Кореновская, 3
1.1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечено в результате реализации программ
1.1.1	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт*ч	Сведения по данным показателям отсутствуют		131	88	88	88	88	88
1.1.2	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии	кВт*ч/Гкал			0,00147	0,00104	0,00100	0,00100	0,00100	0,00100
1.1.3	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды	Гкал			0	0	0	0	0	0
1.1.3	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды	%			0	0	0	0	0	0
1.1.4	Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии	кг. у.т./Гкал			0	0,37000	-3,49000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.5	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг. у.т./Гкал			0	0,33000	-3,57000	0,00000	0,00000	0,00000
1.1.6	Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	куб. м./Гкал			0	0	0	0	0	0
1.1.7	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал			0	0,00	98,00	-61,10	-72,50	-86,60
1.1.7	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	%			0	-0,50	0,48	-0,07	-0,08	-0,10
1.1.8	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	кВт*ч/м2			0,1185	0,0796	0,0796	0,0796	0,0796	0,0796
1.1.9	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	Гкал/мЗ			0	0	0	0	0	0
1.1.10	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			0	0	0	0	0	0
1.1.11	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			-2	-5	-5	-5	-5	-5
1.1.12	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т			0	0	0	0	0	0
1.1.13	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			2	5	5	5	5	5
1.2. Значения целевых показателей программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.2.1	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		100	100	100	100	100	100
1.2.2	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств **	%			25	20	15	10	5	0
1.2.3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			75	80	85	90	95	100
1.2.4	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			100	100	100	100	100	100

В таблице 9 приведен перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности общества с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг" на 2024 - 2027 годы.

Таблица 9

п/п

Наименование мероприятия

Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы

Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы

Показатели экономической эффективности*

Срок амортизации, лет

Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы

Статья затрат

Источник финансирования

ед. измерения

всего по годам экономия в указанной размерности

2023

2024

2025

2026

2027

		ед. измерения	всего	2023	2024	2025	2026	2027			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
СЦТ пер. Гаражный, 7 - ул. Кореновская, 3
1	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов	шт.	10	2	2	2	2	2	кВт*ч	440	88	0,0108	0,00073	88	0,0108	0,00076	88	0,0108	0,00079	88	0,0108	0,00082	88	0,0108	0,00086	-	-	-	-	0,00080	0,00084	0,00088	0,00091	0,00095	Прочие расходы	Собственные средства (не тарифные)
2	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	чел	2	1	0	0	1	0	Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным.																	-	-	-	-	0,0040	0,0000	0,0000	0,0045	0,0000	Прочие расходы	Собственные средства (не тарифные)
	Итого									440	88	0,0108	0,00073	88	0,0108	0,00076	88	0,0108	0,00079	88	0,0108	0,00082	88	0,0108	0,00086					0,0048	0,0008	0,0009	0,0054	0,0010

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "КубаньТеплоИнжиниринг" по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Краснодар на 2024 - 2027 годы утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.

<< Назад
	Содержание Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 25 октября 2023 г. N 6/2023-ип "Об утверждении...

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.