Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 25 октября 2023 г. N 8/2023-ип "Об утверждении инвестиционной программы МУП Платнировский "Универсал" по развитию систем водоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на период 2024 - 2028 годы"
- Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского поселения Кореновского района "Универсал" по развитию систем водоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на период 2024 - 2028 гг.
Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского поселения Кореновского района "Универсал" по развитию систем водоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на период 2024 - 2028 гг.
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 25.10.2023 N 8/2023-ип
Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия Платнировского сельского поселения Кореновского района "Универсал" по развитию систем водоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края на период 2024 - 2028 годы
Паспорт инвестиционной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа |
Муниципальное унитарное предприятие Платнировского сельского поселения Кореновского района "Универсал" |
|
Местонахождение регулируемой организации |
353177, Краснодарский край, Кореновский район, станица Платнировская, ул. Красная, д. 26 |
|
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы |
Директор - Головков Геннадий Федорович, 8 (86142) 7-16-50 |
|
Период реализации инвестиционной программы |
2024 - 2028 годы |
|
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу |
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края |
|
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу |
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 22, тел.: 8 (861) 255-14-20 |
|
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу |
Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич |
|
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу |
Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края |
|
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу |
353177, Краснодарский край, Кореновский район, станица Платнировская, ул. Красная, д. 47 |
|
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу |
Глава Платнировского сельского поселения Кореновского района - Кулиш Михаил Викторович |
|
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы |
8 (86142) 7-12-70 platnirovka@mail.ru |
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
Таблица 1
| |||||
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
25,95 |
25,95 |
25,95 |
25,95 |
25,95 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м 3 |
0,5455 |
0,5455 |
0,5455 |
0,5455 |
0,5455 |
Основанием для разработки инвестиционной программы МУП Платнировский "Универсал" является техническое задание, утвержденное постановлением от 19.09.2023 г. N 187 администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района, схема водоснабжения, утвержденная постановлением от 19.09.2023 г. N 186 администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района.
В инвестиционной программе в таблице 2 приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строительству и реконструкции систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.
Стоимость строительства, реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения определена на основании ресурсных сметных расчетов с использованием сметно-нормативной базы, федеральных единичных расценок в ценах 2 квартала 2023 года.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы определен на основании федеральных единичных расценок ФЕР-2020, утвержденных приказом Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. N 876/пр.
Способ выполнения работ - подрядный.
Переход в уровень цен 2024 - 2028 годов осуществлен с применением индексов-дефляторов по строке "Инвестиции в основной капитал" в соответствии с актуальным прогнозом Минэкономразвития России от 22.09.2023 года.
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости
|
Таблица 2
| ||||||||||||
|
N |
Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) |
Краткое описание мероприятий |
Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) |
Ссылка на мероприятие концессионного соглашения * |
Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм. |
Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия |
Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия |
График реализации мероприятий в натуральных величинах |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения | ||||||||||||
|
|
не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||||
|
1.2.1 |
не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | ||||||||||||
|
1.3.1 |
не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||||
|
1.4.1 |
не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||||
|
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | ||||||||||||
|
|
не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||||
|
|
не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | ||||||||||||
|
1 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кучерявого (от ул. Красноармейской до ул. Садовой) и по ул. Садовой (от ул. Кучерявого до пер. Ленина) |
Прокладка трубопровода диаметром 90 мм, протяженностью 430 м из полиэтилена, строительство 3 колодцев |
Схема водоснабжения и водоотведения Платнировского сельского поселения, раздел 4.1, техническое задание на разработку инвестиционной программы |
отсутствует |
протяженность, м, материал, диаметр, мм |
отсутствует водопровод |
длина 430 м, полиэтилен, диаметр 90 мм |
430 |
|
|
|
|
|
2 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Дзержинского (от ул. Кирова до ул. Хлеборобской) |
Прокладка трубопровода диаметром 90 мм, протяженностью 135 м из полиэтилена, строительство 2 колодцев |
Схема водоснабжения и водоотведения Платнировского сельского поселения раздел 4.1, техническое задание на разработку инвестиционной программы |
отсутствует |
протяженность, м, материал, диаметр, мм |
отсутствует водопровод |
длина 135 м, полиэтилен, диаметр 90 мм |
|
135 |
|
|
|
|
3 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кирова (от ул. Горького до ул. К. Маркса) |
Прокладка трубопровода диаметром 90 мм, протяженностью 320 м из полиэтилена, строительство 2 колодцев |
Схема водоснабжения и водоотведения Платнировского сельского поселения раздел 4.1, техническое задание на разработку инвестиционной программы |
отсутствует |
протяженность, м, материал, диаметр, мм |
отсутствует водопровод |
длина 320 м, полиэтилен, диаметр 90 мм |
|
|
320 |
|
|
|
4 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Советская (от пер. Западный до ул. Подмезенной) |
Прокладка трубопровода диаметром 90 мм, протяженностью 280 м из полиэтилена, строительство 2 колодцев, переподключение 6 абонентов, ГНБ 10 м под дорогой |
Схема водоснабжения и водоотведения Платнировского сельского поселения раздел 4.1, техническое задание на разработку инвестиционной программы |
отсутствует |
Протяженность, м, материал, диаметр, мм |
отсутствует водопровод |
длина 280 м, полиэтилен, диаметр 90 мм |
|
|
|
280 |
|
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||||
|
|
не планируется |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий | ||||||||||||
|
|
не планируется |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||||
|
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения | ||||||||||||
|
|
не планируется |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||||
|
|
не планируется |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||||||||
|
6.1 |
не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | ||||||||||||
|
1 |
Строительство ограждения ЗСО 1 пояса на водозаборе N 4792 "Хлебозавод" по адресу: ул. Советская, 220 |
Устройство ограждения из профнастила высотой 2 м с колючей проволокой на водозаборе N 4792, длина ограждения 240 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Платнировского сельского поселения раздел 4.1, техническое задание на разработку инвестиционной программы |
отсутствует |
протяженность, м |
отсутствует ограждение |
Ограждение зоны санитарной охраны 1 пояса, длина 240 м |
|
|
|
|
240 |
|
Группа 8. Мероприятия, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | ||||||||||||
|
|
не планируется |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы
|
Таблица 3
| ||||||
|
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Плановые значения |
||||
|
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % |
87,56 |
88,50 |
90,31 |
90,32 |
90,71 |
88,31 |
|
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % |
87,56 |
89,81 |
91,50 |
93,10 |
94,60 |
95,74 |
График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию
Таблица 4
|
Наименование мероприятия |
Начало реализации мероприятия |
Окончание реализации мероприятия |
Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала) |
|
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кучерявого (от ул. Красноармейской до ул. Садовой) и по ул. Садовой (от ул. Кучерявого до пер. Ленина) |
2024 |
2024 |
3 квартал 2024 г. |
|
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Дзержинского (от ул. Кирова до ул. Хлеборобской) |
2025 |
2025 |
4 квартал 2025 г. |
|
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кирова (от ул. Горького до ул. К. Маркса) |
2026 |
2026 |
4 квартал 2026 г. |
|
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Советской (от пер. Западный до ул. Подмезенной) |
2027 |
2027 |
4 квартал 2027 г. |
|
Строительство ограждения ЗСО 1 пояса на водозаборе N 4792 "Хлебозавод" по адресу: ул. Советская, 220 |
2028 |
2028 |
4 квартал 2028 г. |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы.
Расчет финансовых потребностей МУП Платнировский "Универсал" на реализацию мероприятий инвестиционной программы производился с учетом следующих факторов:
локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 2 квартала 2023 года;
дефектные ведомости, схемы.
В составе расчета учтены затраты по НДС (на материалы) в соответствии с письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 N НЗ-6292/10 "О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения".
Для перевода сметной стоимости в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались прогнозные коэффициенты-дефляторы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2024 - 2028 годы от 22.09.2023 года.
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:
1 этап - расчет стоимости мероприятий в ценах 2023 года;
2 этап - перевод стоимости мероприятий в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;
3 этап - формирование финансового плана.
Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 5.
Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлен в таблице 6.
Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.
Результаты третьего этапа - источники финансирования инвестиционной программы представлены в таблице 7.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в сфере водоснабжения в ценах 2023 года (без учета налога на прибыль)
|
Таблица 5
| |||||||
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов | |||||||
|
|
Не предусматриваются |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов | |||||||
|
1 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кучерявого (от ул. Красноармейской до ул. Садовой) и по ул. Садовой (от ул. Кучерявого до пер. Ленина) |
367,54 |
367,54 |
|
|
|
|
|
2 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Дзержинского (от ул. Кирова до ул. Хлеборобской) |
160,23 |
|
160,23 |
|
|
|
|
3 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кирова (от ул. Горького до ул. К. Маркса) |
297,90 |
|
|
297,90 |
|
|
|
4 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Советская (от пер. Западный до ул. Подмезенной) |
346,55 |
|
|
|
346,55 |
|
|
5 |
Строительство ограждения ЗСО 1 пояса на водозаборе N 4792 "Хлебозавод" по адресу: ул. Советская, 220 |
982,36 |
|
|
|
|
982,36 |
|
Всего |
2154,58 |
367,54 |
160,23 |
297,90 |
346,55 |
982,36 |
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета налога на прибыль) по водоснабжению
|
Таблица 6
| |||||||
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Мероприятия, связанные с подключением перспективных абонентов | |||||||
|
|
Не предусматриваются |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия, не связанные с подключением перспективных абонентов | |||||||
|
1 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кучерявого (от ул. Красноармейской до ул. Садовой) и по ул. Садовой (от ул. Кучерявого до пер. Ленина) |
387,02 |
387,02 |
|
|
|
|
|
2 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Дзержинского (от ул. Кирова до ул. Хлеборобской) |
176,82 |
|
176,82 |
|
|
|
|
3 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кирова (от ул. Горького до ул. К. Маркса) |
343,87 |
|
|
343,87 |
|
|
|
4 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Советской (от пер. Западный до ул. Подметенной) |
418,43 |
|
|
|
418,43 |
|
|
5 |
Строительство ограждения ЗСО 1 пояса на водозаборе N 4792 "Хлебозавод" по адресу: ул. Советская, 220 |
1240,67 |
|
|
|
|
1240,67 |
|
Всего |
2566,81 |
387,02 |
176,82 |
343,87 |
418,43 |
1240,67 |
|
Источники финансирования инвестиционной программы
Таблица 7
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам за счет соответствующего источника финансирования, тыс. руб. |
|||||||||||||||||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||||||||||||
|
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2024 году |
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2025 году |
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2026 году |
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2027 году |
Собственные средства |
Финансовые потребности всего в 2028 году |
|||||||||||||
|
Прибыль |
Плата за подключение |
Местный бюджет |
Прибыль |
Плата за подключение |
Местный бюджет |
Прибыль |
Плата за подключение |
Местный бюджет |
Прибыль |
Плата за подключение |
Местный бюджет |
Прибыль |
Плата за подключение |
Местный бюджет |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
1 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кучерявого (от ул. Красноармейской до ул. Садовой) и по ул. Садовой (от ул. Кучерявого до пер. Ленина) |
387,02 |
387,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Дзержинского (от ул. Кирова до ул. Хлеборобской) |
176,82 |
|
|
|
|
176,82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Кирова (от ул. Горького до ул. К. Маркса) |
343,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
343,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Строительство нового водопровода в станице Платнировской по ул. Советской (от пер. Западный до ул. Подмезенной) |
418,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
418,43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Строительство ограждения ЗСО 1 пояса на водозаборе N 4792 "Хлебозавод" по адресу: ул. Советская, 220 |
1240,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1240,67 |
|
|
|
|
Всего |
2566,81 |
|
|
|
387,02 |
|
|
|
176,82 |
|
|
|
343,87 |
|
|
|
418,43 |
|
|
|
1240,67 |
|
Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы МУП Платнировский "Универсал" в сфере водоснабжения с учетом НДС составит - 2566,81 тыс. рублей, с источником финансирования за счет расходов на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке.
Расчет эффективности инвестированных средств
Реализация инвестиционной программы направлена на повышение защищенности и уменьшение износа объектов централизованных систем водоснабжения МУП Платнировский "Универсал" на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района.
Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы представлен в таблице 8.
Таблица 8
|
Наименование показателя |
Динамика значений, % |
||||
|
2024/2023 |
2025/2024 |
2026/2025 |
2027/2026 |
2028/2027 |
|
|
Водоснабжение | |||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, % |
113,76 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, % |
- |
45,69 |
194,47 |
121,68 |
296,51 |
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.
Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы МУП Платнировский "Универсал" являются расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке.
При прогнозировании роста тарифов на услуги МУП Платнировский "Универсал" были учтены:
тариф на питьевую воду, установленный для организации на 2023 год;
прогноз роста тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития России;
финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы;
Предварительный расчет тарифа на питьевую воду*
|
Таблица 9
| ||||||||
|
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Утверждено 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
14 829,27 |
15 836,55 |
16 190,58 |
16 908,64 |
17 554,34 |
18 968,64 |
|
1.1 |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
14 829,27 |
15 449,53 |
16 013,76 |
16 564,77 |
17 135,91 |
17 727,97 |
|
1.1.1 |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
11 335,86 |
11 749,96 |
12 097,76 |
12 455,85 |
12 824,54 |
13 204,15 |
|
1.1.1.1 |
индекс эффективности расходов |
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
1.1.1.2 |
индекс потребительских цен |
|
5,3 |
4,7 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
1.1.1.3 |
индекс количества активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
3 228,73 |
3 422,45 |
3 627,80 |
3 809,19 |
3 999,65 |
4 199,63 |
|
1.1.3 |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
264,68 |
277,12 |
288,20 |
299,73 |
311,72 |
324,19 |
|
1.1.3.1 |
возврат займов и кредитов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3.2 |
проценты по займам и кредитам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Амортизация |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
|
387,02 |
176,82 |
343,87 |
418,43 |
1240,67 |
|
1.3.1 |
Капитальные расходы |
тыс. руб. |
|
387,02 |
176,82 |
343,87 |
418,43 |
1240,67 |
|
1.3.2 |
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
-472,08 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Налог на прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
тыс. руб. |
137,08 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
14 494,27 |
14 578,67 |
14 932,70 |
15 650,76 |
16 296,46 |
17 710,76 |
|
6 |
Сглаживание НВВ |
тыс. руб. |
-785,8 |
-100 |
200 |
200 |
100 |
-400 |
|
7 |
Итого НВВ для расчета тарифа |
тыс. руб. |
13 708,47 |
14 478,67 |
15 132,70 |
15 850,76 |
16 396,46 |
17 310,76 |
|
8 |
Тариф на водоснабжение |
руб. /куб. м |
34,03 |
35,95 |
37,57 |
39,35 |
40,71 |
42,98 |
|
с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ |
руб. /куб. м |
34,03 |
34,03 |
37,87 |
37,27 |
41,43 |
39,99 |
|
|
с 01.07.XX до 31.12.ХХ |
руб. /куб. м |
34,03 |
37,87 |
37,27 |
41,43 |
39,99 |
45,97 |
|
|
9 |
Объем водоснабжения (реализация) |
тыс. куб. м. |
402,78 |
402,78 |
402,78 |
402,78 |
402,78 |
402,78 |
|
10 |
Темп роста тарифа |
% |
107,11 |
105,64 |
104,51 |
104,74 |
103,46 |
105,58 |
------------------------
* Предварительный расчет тарифов в редакции представленной регулируемой организацией. Фактический уровень тарифов будет утвержден в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок.
_________________________________
Программа плана снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды отсутствуют.
Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации отсутствует.
Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы отсутствует, программа утверждается впервые.
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП Платнировский "Универсал" на период 2024 - 2028 годы
Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
||||||||||
|
Юридический адрес |
353177, Краснодарский край, Кореновский район, станица Платнировская, ул. Красная, д. 26 |
||||||||||
|
Почтовый адрес |
353177, Краснодарский край, Кореновский район, станица Платнировская, ул. Красная, д. 26 |
||||||||||
|
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
Мушкаренко Валерий Михайлович, 8 (86142) 7-16-50, univer_mupuniversal@mail.ru |
||||||||||
|
Даты начала и окончания действия программы |
01.01.2024 - 31.12.2028 |
||||||||||
|
Год |
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС |
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, % |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |
|||||||
|
всего |
в т.н. капитальные |
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
|||||||||
|
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
||||||||
|
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у.т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
||||
|
Водоснабжение | |||||||||||
|
2022* |
0,00096 |
|
|
6010,4525 |
47,8489 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2024 |
1,0678 |
|
|
6010,4377 |
47,8474 |
0,0148 |
0,0015 |
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2025 |
|
|
|
6010,4377 |
47,8474 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2026 |
|
|
|
6010,4377 |
47,8474 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2027 |
|
|
|
6010,4377 |
47,8474 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2028 |
|
|
|
6010,4377 |
47,8474 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
ВСЕГО |
1,0678 |
|
|
30052,1885 |
239,2370 |
0,0148 |
0,0015 |
7424,4330 |
56,0090 |
|
|
|
Водоотведение | |||||||||||
|
2022* |
0,00032 |
|
|
3375,2392 |
25,4692 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2024 |
0,0041 |
|
|
3375,2251 |
25,4678 |
0,0141 |
0,0014 |
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2025 |
|
|
|
3375,2251 |
25,4678 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2026 |
|
|
|
3375,2251 |
25,4678 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2027 |
|
|
|
3375,2251 |
25,4678 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
2028 |
|
|
|
3375,2251 |
25,4678 |
|
|
1484,8866 |
11,2018 |
|
|
|
Всего |
0,0041 |
|
|
16876,1255 |
127,3390 |
0,0141 |
0,0014 |
7424,4330 |
56,0090 |
|
|
|
*Базовый год - используются сведения за 2022 год ввиду отсутствия полного факта 2023 года. | |||||||||||
Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
N |
Целевые и прочие показатели |
Ед. изм. |
Средние показатели по отрасли |
Лучшие мировые показатели по отрасли |
2022 |
Плановые значения целевых показателей по годам |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Целевые показатели | ||||||||||
|
Холодное водоснабжение | ||||||||||
|
Целевые показатели согласно Раздела 4 Приложения к Приказу Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 г. N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции Приказа Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 14.06.2023 г. N 8/2023) | ||||||||||
|
1.1 |
Снижение потерь воды в водопроводных сетях |
м3 |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2 |
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе |
кВт*ч |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3 |
Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе |
кВт*ч/м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе |
м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.5 |
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании |
кВт*ч/м2 |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.6 |
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании |
Гкал/мЗ |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.7 |
Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
% |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.8 |
Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.9 |
Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) |
т |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.10 |
Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств |
% |
|
0 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.11 |
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
% |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.12 |
Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств ** |
% |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.13 |
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств |
% |
64 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
1.14 |
Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
1.15 |
Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов, многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации решения об их сносе или реконструкции |
% |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
82 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.16 |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть |
% |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
34,52 |
25,95 |
25,95 |
25,95 |
25,95 |
25,95 |
|
|
1.17 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды*** |
кВт*ч/куб. м 3 |
0,5455 |
0,5455 |
0,5455 |
0,5455 |
0,5455 |
0,5455 |
||
|
1.18 |
Количество проведенных руководящим персоналом разъяснительных семинаров с сотрудниками по вопросам оптимизации режимов работы энергоисточников, более экономного расходования энергоресурсов, уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.) |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
1.19 |
Количество средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок) |
шт. |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Водоотведение | ||||||||||
|
Целевые показатели согласно Раздела 4 Приложения к Приказу Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 г. N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции Приказа Департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 14.06.2023 г. N 8/2023) | ||||||||||
|
2.1 |
Снижение потерь воды в водопроводных сетях |
м3 |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2 |
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе |
кВт*ч |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
0 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе |
кВт*ч/м3 |
0 |
0,004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.4 |
Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе |
м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.5 |
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании |
кВт*ч/м2 |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.6 |
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании |
Гкал/мЗ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.7 |
Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.8 |
Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.9 |
Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги) |
т |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.10 |
Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств |
% |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.11 |
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
2.12 |
Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств ** |
% |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.13 |
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств |
% |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
2.14 |
Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
2.15 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб. м 3 |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
0,5991 |
0,5778 |
0,5778 |
0,5778 |
0,5778 |
0,5778 |
|
|
2.16 |
Количество проведенных руководящим персоналом разъяснительных семинаров с сотрудниками по вопросам оптимизации режимов работы энергоисточников, более экономного расходования энергоресурсов, уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.) |
шт. |
Сведения по данным показателям отсутствуют |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
2.17 |
Количество средств наглядной агитации по энергосбережению на предприятии (плакатов, листовок) |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
-----------------------------
* Базовый год - используются сведения за 2022 год ввиду отсутствия полного факта 2023 года.
** На предприятии используемые лампы накала заменяются на светодиодные аналоги
*** Показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (подготовка, транспортировка) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
-----------------------------
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение
|
N |
Наименование мероприятия |
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
||||||||||||||||||||||
|
ед. измерения |
всего по годам экономия в указанной в размерности |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||||||||||||||||
|
ед. измерения |
всего |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
численное значение экономии в указанной размерности |
численное значение экономии, т.у.т |
численное значение экономии, млн руб. |
численное значение экономии в |
численное значение экономии, т.у.т |
численное значение экономии, млн руб. |
численное значение экономии в |
численное значение экономии, т.у.т |
численное значение экономии, млн руб. |
численное значение экономии в укачанной размерности |
численное значение экономии, т.у.т |
численное значение экономии, млн руб. |
численное значение экономии в укачанной размерности |
численное значение экономии, т.у.т |
численное значение экономии, млн руб. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
Холодное водоснабжение | |||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов |
шт. |
4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
кВт*ч |
120 |
120 |
0,0148 |
0,00147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
чел. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 г. N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции приказа департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 14.06.2023 г. N 8/2023). Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным |
||||||||||||||||
|
|
Итого |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Водоотведение | |||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) принадлежащих ей на другом законном основании, осветительными устройствами с использованием светодиодов |
шт. |
1 |
1* |
0 |
0 |
0 |
0 |
кВт*ч |
115 |
115 |
0,0141 |
0,00141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
чел. |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие является обязательным, согласно приказу департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 31.03.2023 г. N 5/2023 "Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности" (в редакции приказа департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 14.06.2023 г. N 8/2023). Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным |
||||||||||||||||
|
5 |
Ведение руководящим персоналом разъяснительных семинаров с сотрудниками по вопросам оптимизации режимов работы энергоисточников, более экономного расходования энергоресурсов, уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.) |
шт. |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Данное мероприятие является организационным, численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия определить не представляется возможным |
||||||||||||||||
|
6 |
Итого |
|
|||||||||||||||||||||||
|
7 |
Всего |
|
|||||||||||||||||||||||
|
N |
Показатели экономической эффективности* |
|
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |
Статья затрат |
Источник финансирования |
||||||
|
дисконтированный срок окупаемости, лет |
внд, % |
ЧДД, млн. руб. |
Срок амортизации, лет |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
Холодное водоснабжение | |||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
0,0005 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
Собственные средства (не тарифные) |
|
2 |
|
|
|
|
1,0633 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
Средства абонентов (261ФЗ) или средства от повышающих коэффициентов |
|
|
|
|
|
|
1,0678 |
|
|
|
|
|
|
|
Водоотведение | |||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
0,0001 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
Собственные средства (не тарифные) |
|
2 |
|
|
|
|
0,0040 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
Собственные средства (не тарифные) |
|
Итого: |
|
0,0041 |
|
|
|
|
|
||||
|
Всего |
|
1,0719 |
|
|
|
|
|
||||
Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы. Инвестиционная программа МУП Платнировский "Универсал" по развитию системы водоснабжения территории Кореновского района Краснодарского края на 2024 - 2028 годы утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 25 октября 2023 г. N 8/2023-ип "Об утверждении... |