Приложение 2

Приложение 2
к Решению Думы сельского
поселения Железнодорожного
муниципального образования
от 27.04.2023 г. N 29

Наименование мероприятия	Ожидаемый результат					Причины не достижения планового значения показателя
	единица измерения	значения показателя, ед.
		плановое значение показателя		фактическое значение показателя	отклонение фактического значения от планового значения (факт - план)
Приоритет 1. "Развитие экономического потенциала"
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах)	Млн. руб.	1 346,527		1 348.117	1.590
Численность работающих, по полному кругу организаций	Чел.	1042		1042
Среднемесячная заработная плата	Руб.	40142		45476	5334
Объем инвестиций в основной капитал	Млн. руб.	10,0		15,0	5,0
Количество предлагаемых инвестиционных площадок	Ед.	4		10	6
Количество реализованных инвестиционных проектов	Ед.	0		0
Количество малых (включая микропредприятия) и средних предприятий	Ед.	27		25	-2	прекращение своей деятельности организаций (ИП Скажутин Д.А. Межрайонный центр недвижимости, ООО "Викон")
Количество индивидуальных предпринимателей	Ед.	10		9	-1	прекращение своей деятельности ИП Скажутин Д.А.
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий	Чел.	627		624	-3	произошло снижение работающих на 4 человека. Снижение числа работающих произошло за счет прекращения своей деятельности организаций (ИП Скажутин Д.А. Межрайонный центр недвижимости, ООО "Викон")
Количество субъектов предпринимательства новых видов деятельности	Ед.	0		0
Оборот розничной торговли на 1 жителя	руб.	31797		31797
Количество информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (тематический сайт, группы и страницы в социальных сетях с информацией о туристической инфраструктуре района и событийных мероприятиях)	Шт.	1		1
Количество туристических объектов за счет внешнего инвестирования	шт.	0		0
Приоритет 2. "Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала"
Численность постоянного населения	Чел.	2955		2955
Уровень безработицы	%	2		2
Число безработных граждан	Чел.	5		5
Смертность населения (количество умерших)	Чел.	25		25
Рождение (количество родившихся)	Чел.	30		30
Естественный прирост (убыль)	Чел.	+5		+5
Количество оформленных земельных участков в собственность поселения	Чел.	4		4
Общее количество проведенных проверок в рамках муниципального земельного контроля	Ед.	0		0		Нарушений не выявлено
Общее количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чел.	170		200	30
Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений	Чел.	290		329	39
Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	350		353	3
Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры	шт.	-		-
Выполнение учреждениями культуры муниципальных услуг (работ) в полном объёме, установленном муниципальным заданием	%	100		98	-2	Капитальный ремонт ОСП ДК с. Биликтуй
Количество пользователей в библиотеках	ед.	1160		1059	-101	Капитальный ремонт ОСП ДК с. Биликтуй
Количество проведенных экологических акций и поселковых субботников	Ед.	5		5
Количество мероприятий для молодежи	Шт.	100		120
Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики на территории муниципального образования	Чел.	100		200
Количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, творческих групп, молодежных клубов, центров	Шт.	41		41
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи	%	50		50
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений	Чел.	450		450
Приоритет 3. "Повышение качества муниципальной среды"
Кол-во ликвидированного ветхого и аварийного жилья, признанного таковым после 01.01.2012 г. (4 МКД площадью - 1020 тыс. кв. м)	Ед. /тыс. кв. м.		0	0
Площадь жилых помещений, введенных в эксплуатацию	тыс. кв. м		336,8	336,8
Уровень сбора с населения сельского поселения Железнодорожного муниципального образования за оказанные жилищно-коммунальные услуги	%		100	70	-30	низкая платежная дисциплина населения
Количество модернизированных котельных и котельного оборудования	Ед.		0	0		отсутствие финансовых средств на реализацию
Строительство инженерных коммуникаций	Ед.		0	0		отсутствие финансовых средств на реализацию
Уровень ветхих инженерных сетей:
Водопроводные сети	%		60	60
Тепловые сети	%		40	40
Канализационные сети	%		60	60
Количество приобретенных автономных резервных источников электроснабжения	Шт.		1	0	-1	отсутствие финансовых средств на реализацию
Количество проектов организации дорожного движения (ПОДД) (с учетом запланированных дорог местного значения общего пользования в реестр муниципального имущества сельского поселения Железнодорожного муниципального образования)	Шт.		0	0
Количество проведенных оценок и диагностики состояния, автомобильных дорог общего пользования местного значения	Ед.		0	0		проведена диагностика всех дорог
Процент числа автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям	%		29	33,1	4,1
Доля автомобильных дорог прошедших государственной регистрации права собственности, в общем количестве дорог	%		100	100
Количество ежегодных профилактических мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	Ед.		5	5
Количество дорожных знаков	Шт.		25	41	16
Количество участников ежегодного смотра-конкурса на самую лучшую усадьбу на территории сельского поселения Железнодорожного муниципального образования	Чел.		1	1
Количество вовлеченного населения в проведении субботников	Чел.		500	500
Количество мероприятий в сфере благоустройства территории муниципального образования	Шт.		10	10
Приоритет 4. "Повышение эффективности управления сельским поселением Железнодорожного муниципальным образованием"
Количество собраний граждан	Ед.		2	5	3
Количество проведенных публичных слушаний	Ед.		9	9
Количество созданных общественных организаций (нарастающим итогом)	Ед.		0	0
Количество назначенных старост в поселениях (нарастающим итогом)	Чел.		5	5
Количество созданных ТОСов (нарастающим итогом)	Ед.		6	8	2
Количество созданных добровольных народных дружин	Ед.		0	0
Количество лиц информированных по получению гранта на поддержку общественных инициатив граждан проживающих на территории муниципального образования	Чел.		150	200	50
Количество общественных организаций, участвовавших в грантовых поддержках, инициированных областными и федеральными государственными фондами и структурами	Ед.		5	3		2 не прошли отбор
Количество отчетов главы администрации сельского поселения Железнодорожного муниципального образования о результатах деятельности	Шт.		1	1
Наличие фотоотчетов по реализации проектов "Народные инициативы" в ИАС "Живой регион"	1-да 2-нет		1	1
Доля удовлетворенности жителей муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг	%		95	95
Количество неэффективно используемых объектов недвижимости, переданных в пользование	Ед.		0	0
Количество выявленных неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков	Ед.		4	4
Количество оформленных неиспользуемых и/или неэффективно используемых земельных участков	Ед.		4	4
Объем дополнительных поступивших средств в бюджет сельского поселения от пользования объектами недвижимости	Тыс. руб.		-	-
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%		83,13	96,85	13,72
Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования материалов в целях повышения финансовой грамотности населения	1-да, 2-нет		1	1
Количество государственных программ, в которых участвует муниципальное образование	ед.		3	3
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%		0	0
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб.		39163	39163
Проведение работы по увеличению налогов	да / нет		да	да
Поступление НДФЛ в местный бюджет	тыс. руб.		4517,0	4755,98	238,98
Динамика поступления НДФЛ в местный бюджет	%		105,3	105,3
Недоимка по НДФЛ в местный бюджет	тыс. руб.		-	-
Динамика недоимки по НДФЛ в местный бюджет	%		-	-
Поступление земельного налога в местный бюджет	тыс. руб.		4469,60	4025,86	-443,74	Имеется задолженность от физических и юридических лиц
Динамика поступления земельного налога в местный бюджет	%		90,1	90,1
Недоимка по земельному налогу в местный бюджет	тыс. руб.		-	-
Динамика недоимки по земельному налогу в местный бюджет	%		-	-
Поступление налога на имущество физических лиц в местный бюджет	тыс. руб.		336,00	539,34	203,34
Динамика поступления налога на имущество физических лиц в местный бюджет	%		160,5	160,5
Недоимка по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет	тыс. руб.		-	-
Динамика недоимки по налогу на имущество физических лиц в местный бюджет	%		-	-
Объем средств местного бюджета, расходуемый через программно-целевой метод (объем средств, расходуемый в рамках муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ)	тыс. руб.		115800,0	115800,0
Удельный вес средств местного бюджета, расходуемых через программно-целевой метод, в общем объеме расходов консолидированного местного бюджета	%		100	100