Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Копейского городского округа
Челябинской области
от 19 октября 2022 г. N 2729-п
(в редакции постановления администрации
Копейского городского округа
от 23 октября 2023 г. N 3443-п)

Муниципальная программа
"Развитие культуры Копейского городского округа"

Паспорт
муниципальной программы Копейского городского округа "Развитие культуры Копейского городского округа"
(далее - муниципальная программа)

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее - управление культуры администрации округа, округ).

2. Соисполнители муниципальной программы:

управление по имуществу и земельным отношениям администрации округа (далее - управление по имуществу).

3. Подпрограммы муниципальной программы:

1) "Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства";

2) "Развитие народного художественного творчества";

3) "Музейное обслуживание населения";

4) "Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся";

5) "Обеспечение деятельности учреждений".

4. Основные цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

		Таблица 1
N п/п	Наименование и целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1: "Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства"
Цель 1: Создание условий для обслуживания библиотечными формами работы населения округа, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам
Задача 1: Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению
1.1.1	Охват населения библиотечными формами обслуживания, %	35,2	34,7	34,7	34,7
Подпрограмма 2: "Развитие народного художественного творчества"
Цель 1: Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих округ. Организация досуга населения. Предоставление равных возможностей для творческой самореализации личности
Задача 1: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения
2.1.1	Суммарное количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа за год, единиц	931	931	931	931
Подпрограмма 3: "Музейное обслуживание населения"
Цель 1: Сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия округа. Повышение доступности и качества музейного продукта для населения
Задача 1: Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музейного обслуживания населения округа
3.1.1	Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций (в стационарных условиях, вне стационара), %	21,0	22,3	28,0	30,2
Подпрограмма 4: "Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся"
Цель 1: Сохранение национальной школы подготовки творческих кадров, обеспечение социальной доступности дополнительного образования, модернизация деятельности учреждений дополнительного образования и образовательных технологий
Задача 1: Обеспечение развития дополнительного образования детей
4.1.1	Охват детей обучением в школах дополнительного образования за счет средств бюджета, (от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно), %	4,1	4,1	4,1	4,1
Задача 2: Поддержка одаренных детей
4.1.2	Результативность участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях, %	70,0	не менее 70,0	не менее 70,0	не менее 70,0
Подпрограмма 5: "Обеспечение деятельности учреждений"
Цель 1: Формирование культурной и финансовой политики в области библиотечного обслуживания, культурно-досуговой и музейной деятельности и дополнительного образования на территории округа
Задача 1: Обеспечение эффективного и качественного предоставление муниципальных услуг подведомственными учреждениями
5.1.1	Выполнение муниципального задания учреждениями (с учетом допустимого (возможного) отклонения, при котором задание считается выполненным), %	100	100	100	100
Задача 2: Формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений
5.1.2	Освоение бюджетных средств, %	100	100	100	100

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

2023-2026 гг.

2023 год - I этап; 2024 год - II этап; 2025 год - III этап; 2026 год - IV этап.

6. Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2023-2026 годах составит 1 736 992,48 тыс. рублей, в том числе

					Таблица 2
Год	Объем финансирования (тыс. рублей)
	Местный бюджет (далее - МБ)	Областной бюджет (далее - ОБ)	Федеральный бюджет (далее - ФБ)	Инициативный платеж (далее - ИП)	Итого:
1	2	3	4	5	6
2023	308 131,67	157 628,17	569,67	10,00	466 339,51
2024	417 929,73	91 272,26	5 400,00	0,00	514 601,99
2025	386 050,35	721,10	0,00	0,00	386 771,45
2026	368 558,43	721,10	0,00	0,00	369 279,53

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1) в среднем не менее 34,8 % охвата населения библиотечными формами обслуживания;

2) проведение не менее 3724 мероприятий учреждениями культурно-досугового типа за период 2023-2026 годов;

3) увеличение до 30,2 % охвата населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций на конец реализации программы;

4) стабилизация показателя на уровне 4,1 % охвата обучением детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно в школах дополнительного образования за счет средств бюджета;

5) обеспечение результативности участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях не менее 70 % ежегодно;

6) обеспечение контроля выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями на 100 %;

7) освоение бюджетных средств учреждениями по муниципальной программе на 100 %.

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в целях реализации основных направлений Стратегии Правительства Российской Федерации в области социально-экономического развития в сфере культурной политики и Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Важнейшими документами для планирования и повышения эффективности управления в сфере культуры и дополнительного образования являются Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики", от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", национальный проект "Культура", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года" определено, что "культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности Российской Федерации".

За последние годы на территории округа сложилась хорошо развитая сеть муниципальных учреждений культуры, которая в основном соответствует нормативам обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным Приказом Министерства культуры Челябинской области от 31.08.2017 N 431 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Челябинской области и обеспеченности населения услугами организаций культуры Челябинской области". Ведь в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации о праве граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, а также со статьями 1, 12, 30, 37, 39, 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1", определяющими права граждан на доступ к культурным ценностям, права и обязанности субъектов культурной деятельности, исходя из принципов, определенных в Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 N 808, необходимо обеспечить:

территориальное и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к культурным ценностям, участие в культурной жизни и пользование организациями культуры;

развитие инфраструктуры культурной деятельности;

создание благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселениях, включая создание клубной сети киновидеопоказа;

создание библиотечной сети, соответствующей Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки;

создание развитой сети театральных, концертных, выставочных залов;

использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.

На территории округа оказывают услуги в сфере культуры и дополнительного образования следующие муниципальные и частные учреждения:

Дома культуры - 12 объектов, из них 6 юридических лиц:

- МУ "ДК Бажова";

- МУ "ДК Петрякова";

- МУ "ДК Маяковского" имеет 3 обособленных подразделения - Дом культуры Лермонтова, Дом культуры села Калачево, Клуб поселка Заозерный;

- МУ "ДК Кирова" имеет обособленное подразделение - Дом культуры Угольщиков;

- МУ "ДК 30 лет ВЛКСМ" имеет обособленное подразделение - Дом культуры Вахрушева;

- МУ "ДК Ильича" имеет обособленное подразделение - Дом культуры РМЗ).

МУ "ЦБС": в составе 12 библиотек, норматив - 12 библиотек;

МУ "Краеведческий музей" -1- соответствует нормативу;

Школы дополнительного образования - 3 - согласно нормативу должно быть 5 школ;

частное учреждение "Американ-Синема", расположенное в торговом комплексе "Слава" в центре города - соответствует нормативу;

частное учреждение "Парк развлечений" - соответствует нормативу.

В 2024 году планируется введение в эксплуатацию двух модульных домов культуры: ДК пос. Заозерный на 200 мест и ДК с. Синеглазово на 100 мест. Дома культуры приобретены и оснащены основными средствами с целью организации досуга по интересам разных категорий населения.

Недостаток школ дополнительного образования не позволяет выполнить показатель "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в регионе".

В городе отсутствует концертный зал, который необходимо иметь согласно нормативам. Функции городского концертного зала осуществляет концертный зал МУ ДО ДМШ N 1 КГО.

Основным источником, обеспечивающим реализацию стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, на территории округа, является муниципальная программа, а основными учреждениями, призванными формировать единое культурное пространство в городе, являются муниципальные учреждения культуры.

Несмотря на определенные успехи в работе муниципальных учреждений культуры, достигнутые благодаря реализации мероприятий национального проекта "Культура", государственной программы "Развитие культуры в Челябинской области", муниципальной программы, осталось много нерешенных проблем. Недостаточное финансирование сказалось на том, что материальная база многих учреждений не соответствует современным требованиям: отсутствует современное звуковое, световое и видеооборудование, устарел парк компьютерной техники.

В учреждениях требуется проведение ремонтных работ; фасадов, крыш, внутренних помещений.

В связи со сложной обстановкой с обеспечением безопасности в учреждениях культуры необходимо ежегодное проведение комплекса противопожарных мероприятий, установка систем видеонаблюдения, установка систем оповещения при чрезвычайных ситуациях.

Основными проблемами, приводящими к сложностям при осуществлении энергосбережения и повышения энергетический эффективности, являются:

отсутствие технической возможности установки индивидуальных приборов учета тепла в учреждениях культуры, расположенных в жилых зданиях округа;

эксплуатация устаревшего оборудования с высоким классом энергопотребления, в значительной части произведенное отечественными предприятиями, включающее отопительные приборы, световое и звуковое оборудование, компьютеры, копировально-множительная техника;

размещение учреждений в зданиях со сроками эксплуатации более 50 лет, конструкции которых не отвечают современным требованиям по энергосбережению, часть окон старой конструкции с низким сопротивлением теплопроводности, инженерные системы зданий изношены;

отсутствие средств для модернизации устаревшего оборудования и инженерных сетей.

Муниципальным учреждениям культуры все труднее становится конкурировать с частными учреждениями на рынке предоставления услуг в сфере культуры.

Для решения вышеуказанных проблем необходимо реализовать цикл мероприятий муниципальной программы.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы неразрывно связаны с целями, обозначенными в Стратегии:

- создание условий для обслуживания библиотечными формами работы населения округа, обеспечение равного доступа населения к информационным ресурсам;

- создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих округ. Организация досуга населения. Предоставление равных возможностей для творческой самореализации личности;

- сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия округа. Повышение доступности и качества музейного продукта для населения;

- сохранение национальной школы подготовки творческих кадров, обеспечение социальной доступности дополнительного образования детей, модернизация деятельности учреждений дополнительного образования и образовательных технологий;

- формирование культурной и финансовой политики в области библиотечного обслуживания, культурно-досуговой и музейной деятельности и дополнительного образования на территории округа.

Для реализации данных целей необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах;

- формирование у населения устойчивого интереса к чтению;

- проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения;

- развитие творческих коллективов художественной самодеятельности;

- обеспечение музейного обслуживания населения округа;

- обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов;

- обеспечение развития дополнительного образования детей;

- поддержка одаренных детей;

- обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями;

- формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений.

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий, которые будут реализованы для решения задач муниципальной программы и достижения поставленных целей, приведен в таблице 5 "Система мероприятий муниципальной программы" в разрезе следующих подпрограмм:

"Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства";

"Развитие народного художественного творчества";

"Музейное обслуживание населения";

"Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся";

"Обеспечение деятельности учреждений".

В вышеуказанных подпрограммах предусматриваются расходы на мероприятия, включенные как в состав нормативных затрат на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания, так и на затраты, предоставляемые в виде субсидий на иные цели.

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета округа в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов округа "О бюджете Копейского городского округа на очередной финансовый год (плановый период)".

В установленном порядке для решения задач муниципальной программы могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов на условиях софинансирования, либо без софинансирования, инициативные платежи для реализации инициативных проектов.

В рамках финансового обеспечения муниципальной программы осуществляется:

1) предоставление субсидии из бюджета округа муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные услуги (работы) оказываются в соответствии с базовым перечнем государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ;

2) финансирование бюджетной сметы учреждений казенного типа;

3) предоставление из бюджета округа муниципальным бюджетным учреждениям субсидии на иные цели, в т.ч. на реализацию инициативных проектов.

Управление культуры администрации округа организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность участников муниципальной программы в процессе ее реализации и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации. В процессе реализации муниципальной программы управление культуры администрации округа вправе инициировать внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление администрации округа об утверждении муниципальной программы. Управление культуры администрации округа ежеквартально до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно утвержденному порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ округа.

К отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения о причинах невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, а также о причинах неполного освоения финансовых средств.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обоснование

В ходе реализации муниципальной программы ожидается достижение показателей конечного и непосредственных результатов, приведенных в таблицах 3 и 4.

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) и их значения за период реализации муниципальной программы

			Таблица 3
N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы
			2022	2023	2024	2025	2026	за период реализации программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития культуры, соответствующей требованиям современного инновационного социально ориентированного развития городского округа
Задача 1: Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах
1	Охват населения библиотечными формами обслуживания	%	35,0	35,2	34,7	34,7	34,7	34,8
Задача 2: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения
2	Суммарное количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа за счет средств бюджета за год	единиц	931	931	931	931	931	3724
Задача 3: Обеспечение музейного обслуживания населения округа
3	Охват населения публичным показом музейных предметов и музейных коллекций (в стационарных условиях, вне стационара)	%	19,5	21,0	22,3	28,0	30,2	25,4
Задача 4: Обеспечение развития дополнительного образования детей
4	Охват детей обучением в школах дополнительного образования за счет средств бюджета	% от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Задача 5: Поддержка одаренных детей
5	Результативность участия учащихся школ дополнительного образования в конкурсах и фестивалях	%	70	70	не менее 70	не менее 70	не менее 70	не менее 70
Задача 6: Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями
6	Выполнение муниципального задания учреждениями (с учетом допустимого (возможного) отклонения)	%	100	100	100	100	100	100
Задача 7: формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений
7	Освоение бюджетных средств	%	100	100	100	100	100	100

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) непосредственного результата муниципальной программы (подпрограммы) и их значения за период реализации муниципальной программы

			Таблица 4
N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы
			2022	2023	2024	2025	2026	за период реализации муниципальной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1: "Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства"
1	Количество приобретенной новой литературы (в т. ч. за счет модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек)	экземпляров	не менее 2700	не менее 2400	не менее 2400	не менее 2400	не менее 2400	не менее 9600
2	Количество городских мероприятий, праздников и иных мероприятий	единиц	5	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 3	не менее 12
3	Количество профессиональных праздников	единиц	1	1	1	1	1	4
4	Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы	единиц	3	1	1	4	0	6
5	Количество объектов, для которых разработана проектно-сметная документация	единиц	0	1	2	0	0	3
6	Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному стандарту	единиц	1	0	1	0	0	1
7	Количество объектов, в которых проведены противопожарные мероприятия	единиц	0	0	2	2	2	6
8	Количество объектов, в которых проведены энергосберегающие мероприятия	единиц	1	7	1	1	1	10
9	Количество объектов, в которых проведены работы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности	единиц	1	0	6	6	4	16
10	Количество объектов, в которых укреплена материально-техническая база	единиц	0	1	5	6	4	16
Подпрограмма 2: "Развитие народного художественного творчества"
1	Количество городских конкурсов и фестивалей	единиц	5	6	10	10	10	36
2	Количество мероприятий и праздников	единиц	не менее 39	не менее 32	не менее 75	не менее 75	не менее 75	не менее 257
3	Количество профессиональных праздников	единиц	1	2	2	2	2	8
4	Количество учреждений, принявших участие в конкурсах и фестивалях	единиц	1	0	6	6	6	18
5	Количество составленных ПСД на ремонт учреждений (местный бюджет)	единиц	1	2	2	0	0	4
6	Количество составленных ПСД на ремонт учреждений (областной бюджет и дотации)	единиц	1	1	0	0	0	1
7	Количество зданий, в которых проведен текущий ремонт (местный бюджет)	единиц	4	6	5	4	2	17
8	Количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт (областной бюджет)	единиц	1	0	4	0	0	4
9	Количество зданий, в которых проведен ремонт в рамках инициативных проектов	единиц	3	1	0	0	0	1
10	Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия (местный бюджет)	единиц	0	4	9	7	5	25
11	Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия (областной бюджет)	единиц	0	0	2	0	0	2
12	Количество учреждений, в которых проведены энергосберегающие мероприятия	единиц	3	4	4	2	5	15
13	Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база (местный бюджет)	единиц	4	2	1	1	1	5
14	Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база (областной бюджет)	единиц	1	0	4	0	0	4
15	Количество объектов, в которых проведены работы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности	единиц	0	0	10	5	4	19
16	Количество приобретенных и оснащенных основными средствами зданий для размещения муниципальных учреждений культуры	единиц	0	2	0	0	0	2
17	Количество учреждений, оснащенных виртуальными концертными залами	единиц	0	0	1	0	0	1
Подпрограмма 3: "Музейное обслуживание населения"
1	Количество профессиональных праздников	единиц	1	1	1	1	1	4
2	Количество мероприятий музейно-педагогической программы	единиц	1	1	1	1	1	4
3	Количество городских мероприятий, праздников, конференций	единиц	3	не менее 7	не менее 8	не менее 8	не менее 8	не менее 31
4	Количество объектов, обследованных на предмет технического состояния строительных конструкций	единиц	0	1	0	0	0	1
5	Количество объектов, на ремонт которых разработана проектно-сметная документация и дизайн-проект	единиц	0	1	0	0	0	1
6	Количество объектов, в которых проведены энергосберегающие мероприятия	единиц	0	0	1	0	0	1
7	Количество объектов, в которых проведены работы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности	единиц	0	1	1	0	0	2
8	Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база	единиц	0	1	1	1	1	4
Подпрограмма 4: "Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся"
1	Количество зданий, в которых проведен текущий ремонт (местный бюджет)	единиц	1	2	3	2	0	7
2	Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия	единиц	0	1	2	1	0	4
3	Количество объектов, на ремонт которых разработана проектно-сметная документация	единиц	0	1	1	0	0	2
4	Количество объектов, в которых проведены энергосберегающие мероприятия	единиц	1	1	1	1	0	3
5	Количество объектов, в которых проведены работы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности	единиц	0	3	1	1	0	5
6	Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база	единиц	0	0	2	1	0	3
7	Количество профессиональных праздников, конференций преподавателей	единиц	2	2	2	2	2	8
8	Количество городских конкурсов и фестивалей, мероприятий	единиц	4	3	5	5	5	18
9	Количество учреждений, учащимся которых обеспечено участие в конкурсах и фестивалях	единиц	3	3	3	3	3	12

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджета округа. Средства федерального бюджета, областного бюджета, а также инициативные платежи, вносимые инициаторами проектов на реализацию инициативных проектов, привлекаются на условиях софинансирования.

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведено в таблице 5 "Система мероприятий муниципальной программы".

Система мероприятий муниципальной программы

						Таблица 5
N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации (годы)	Источник финансирования	N показателя из паспорта программы	Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
						2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1: "Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства"
Задача 1 подпрограммы: Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению
1	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	1.1.1	209,00	1000,00	1000,00	1000,00
2	Проведение городских фестивалей, мероприятий и праздников	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	1.1.1	65,80	90,00	90,00	90,00
3	Проведение профессиональных праздников	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	1.1.1	30,00	40,00	40,00	40,00
4	Проведение текущего ремонта	управление культуры администрации округа	2024-2025	МБ	1.1.1	996,90	10440,99	1475,07	0,00
5	Составление проектно-сметной документации, разработка дизайн-проекта	управление культуры администрации округа	2023-2024	МБ	1.1.1	700,00	1460,00	0,00	0,00
6	Проведение противопожарных мероприятий	управление культуры администрации округа	2024 -2026	МБ	1.1.1	0,00	1402,06	1402,63	949,37
7	Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	1.1.1	10,20	3,40	6,50	15,80
8	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности	управление культуры администрации округа	2024-2026	МБ	1.1.1	0,00	202,70	175,15	149,65
9	Укрепление материально-технической базы	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	1.1.1	175,50	727,61	1126,97	483,35
10	Приобретение объектов недвижимости в целях размещения муниципальных учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	1.1.1	0,00	1617,94 30740,90	0,00 0,00	0,00 0,00
10.1	МУ "Централизованная библиотечная система" Копейского городского округа, центральная городская детская библиотека	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	1.1.1	0,00	1 617,94 30 740,90	0,00 0,00	0,00 0,00
11	Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований государственных общедоступных библиотек	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ ОБ ФБ	1.1.1	41,00 151,43 569,67	41,00 721,10 0,00	41,00 721,10 0,00	41,00 721,10 0,00
12	Создание модельных муниципальных библиотек	управление культуры администрации округа	2024	МБОБ	1.1.1	0,00	400,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного вознаграждения победителям областных конкурсов в сфере культуры и кинематографии среди муниципальных учреждений культуры	управление культуры администрации округа	2023	ОБ	1.1.1	25,00	0,00	0,00	0,00
14	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	1.1.1	52954,96	57159,20	57378,30	57569,80
Итого подпрограмма 1						55929,46	114046,90	63456,72	61060,07
Подпрограмма 2: "Развитие народного художественного творчества"
Цель 1 подпрограммы: Создание условий для сохранения нематериального культурного наследия народов, населяющих округ. Организация досуга населения. Предоставление равных возможностей для творческой самореализации личности
Задача 1 подпрограммы: Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения. Развитие творческих коллективов художественной самодеятельности
1	Проведение городских конкурсов и фестивалей	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	2.1.1	190,00	455,00	455,00	455,00
2	Проведение городских мероприятий и праздников	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	2.1.1	7807,18	9940,0	9940,0	9940,0
3	Проведение профессиональных праздников	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	2.1.1	46,00	90,00	90,00	90,00
4	Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня	управление культуры администрации округа	2024-2026	МБ	2.1.1	0,00	178,00	178,00	178,00
5	Проведение текущего ремонта	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	2.1.1	4578,42	10394,38	10701,44	997,93
6	Составление проектно-сметной документации, выполнение обследования зданий	управление культуры администрации округа	2023-2025	МБ ОБ	2.1.1	762,67 5000,00	1 638,92	2 894,55	0,00
7	Проведение противопожарных мероприятий	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	2.1.1	1576,98	7 188,16	913,01	436,21
8	Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	2.1.1	350,12	128,50	78,00	149,40
9	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности	управление культуры администрации округа	2024-2026	МБ	2.1.1	0,00	12254,00	7569,77	6975,54
10	Укрепление материально-технической базы	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	2.1.1	152,37	880,79	1700,00	1157,70
11	Субсидии на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00 0,00	2632,29 50759,16	0,00 0,00	0,00 0,00
11.1	МУ "Дом культуры им. С.М. Кирова" Копейского городского округа, г. Копейск, ул. К. Маркса, д. 7	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00 0,00	17,20 635,30	0,00 0,00	0,00 0,00
11.2	МУ "Дом культуры им. Ильича" Копейского городского округа, г. Копейск, ул. Театральная, д. 6	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00 0,00	552,30 10 492,40	0,00 0,00	0,00 0,00
11.3	МУ "Дом культуры им. Ильича" Копейского городского округа, обособленное подразделение ДК РМЗ, г. Копейск, ул. Меховова, д. 4	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00 0,00	210,09 3 991,76	0,00 0,00	0,00 0,00
11.4	МУ "Дом культуры им. Петрякова" Копейского городского округа, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 11	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00 0,00	252,30 4 799,10	0,00 0,00	0,00 0,00
11.5	МУ "Дом культуры им. П.П. Бажова" Копейского городского округа, г. Копейск, ул. Л. Чайкиной, д. 33	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00 0,00	774,50 14 716,40	0,00 0,00	0,00 0,00
11.6	МУ "Дом культуры им. Маяковского" Копейского городского округа, обособленное подразделение ДК Калачево, г. Копейск, ул. Зелёная, д. 9	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00 0,00	540,30 10 697,90	0,00 0,00	0,00 0,00
11.7	МУ "Дом культуры им. Маяковского" Копейского городского округа, обособленное подразделение ДК Лермонтова, г. Копейск, ул. Гагарина, д. 7	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00 0,00	285,60 5 426,40	0,00 0,00	0,00 0,00
12	Национальный проект "Культура" ("Цифровая культура") Субсидия на создание виртуальных концертных залов	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ ФБ	2.1.1	0,00 0,00 0,00	11,30 225,00 5400,00	0,00	0,00
13	Инициативные проекты	управление культуры администрации округа	2023	МБ ОБ ИП	2.1.1	5,74 5734,74 10,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
14	Субсидии местным бюджетам на приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в т. ч. путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений	управление культуры администрации округа	2023	МБ ОБ	2.1.1	147,00 146717,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

15	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	2.1.1	87326,5	110608,1	111095,6	111770,5
Итого подпрограмма 2						260404,72	212783,60	145615,37	132150,28
Подпрограмма 3: "Музейное обслуживание населения"
Цель 1 подпрограммы: Сохранение и эффективное использование исторического и культурного наследия округа. Повышение доступности и качества музейного продукта для населения
Задача 1 подпрограммы: Обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов. Обеспечение музейного обслуживания населения округа
1	Реализация мероприятий музейно-педагогической программы "Я - Копейчанин"	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	3.1.1	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Проведение профессиональных праздников	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	3.1.1	15,00	85,80	85,80	85,80
3	Проведение городских мероприятий и праздников, конференций	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	3.1.1	441,68	536,90	536,90	536,90
4	Обследование технического состояния строительных конструкций нежилого здания	управление культуры администрации округа	2023	МБ	3.1.1	200,00	0,00	0,00	0,00
5	Разработка проектно-сметной документации, разработка дизайн-проекта	управление культуры администрации округа	2023	МБ	3.1.1	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6	Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности	управление культуры администрации округа	2024	МБ	3.1.1	0,00	7,90	0,00	0,00
7	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности	управление культуры администрации округа	2023-2024	МБ	3.1.1	53,30	252,00	0,00	0,00
8	Укрепление материально-технической базы	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	3.1.1	13,70	657,41	359,84	245,38
9	Национальный проект "Культура" ("Культурная среда") Субсидия на техническое оснащение муниципальных музеев	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	3.1.1	0,00	354,00 826,10	0,00 0,00	0,00 0,00
9.1	МУ "Краеведческий музей" Копейского городского округа, г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 18	управление культуры администрации округа	2024	МБ ОБ	2.1.1	0,00	354,00 826,10	0,00 0,00	0,00 0,00
10	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	3.1.1	12365,66	14556,50	14571,70	14661,00
Итого подпрограмма 3:						14319,34	17306,61	15584,24	15559,08
Подпрограмма 4: "Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся"
Цель 1 подпрограммы: Сохранение национальной школы подготовки творческих кадров, обеспечение социальной доступности дополнительного образования, модернизация деятельности учреждений дополнительного образования и образовательных технологий
Задача 1 подпрограммы: обеспечение развития дополнительного образования детей
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	4.1.1	82861,67	98225,50	98378,90	98494,90
2	Проведение текущего ремонта	управление культуры администрации округа	2023-2025	МБ	4.1.1	786,32	5 804,96	1 209,71	0,00
3	Составление проектно-сметной документации	управление культуры администрации округа	2023-2024	МБ	4.1.1	50,00	137,00	0,00	0,00
4	Проведение противопожарных мероприятий	управление культуры администрации округа	2023 -2025	МБ	4.1.1	129,85	129,00	12,00	0,00
5	Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности	управление культуры администрации округа	2023-2025	МБ	4.1.1	7,00	28,60	69,60	0,00
6	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности	управление культуры администрации округа	2023-2025	МБ	4.1.1	126,95	594,83	6,00	0,00
7	Укрепление материально-технической базы	управление культуры администрации округа	2024-2025	МБ	4.1.1	0,00	1009,19	492,51	0,00
8	Проведение профессионального праздника, ежегодной конференции преподавателей школ дополнительного образования	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	4.1.2	54,00	70,00	70,00	70,00
Задача 2 подпрограммы: поддержка одаренных детей
9	Проведение конкурсов и фестивалей, торжественных мероприятий	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	4.1.2	90,40	155,00	160,00	150,00
10	Участие учащихся и коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	4.1.2	30,00	90,0	90,0	90,0
Итого подпрограмма 4						84136,19	106244,08	100488,72	98804,90
Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности учреждений"
Задача 1 подпрограммы: обеспечение эффективного и качественного предоставление муниципальных услуг подведомственными учреждениями
1	Финансирование расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	5.1.1	10456,70	12573,00	10432,60	10500,60
Задача 2 подпрограммы: формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности и имущественном положении обслуживаемых учреждений
2	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	управление культуры администрации округа	2023-2026	МБ	5.1.2	41093,10	51647,80	51193,80	51204,60
Итого подпрограмма 5						51549,80	64220,80	61626,40	61705,20
Итого по муниципальной программе						466339,51	514601,99	386771,45	369279,53