Приложение

Приложение
к приказу министерства
строительства,
жилищно-коммунального,
дорожного хозяйства и
транспорта Оренбургской области
от 27.10.2023 N 247-пр

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "РВК-Оренбуржье" по развитию системы водоотведения на территории муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области на 2021 - 2040 годы

1. Паспорт программы

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Оренбуржье" 460001, город Оренбург, ул. Потехина, д. 41 Ответственное лицо: Исполнительный директор Березнев Кирилл Александрович тел. (3532) 37 00 00
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области 460015, г. Оренбург, Дом Советов
наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 460507, г. Оренбург, пос. Пригородный, ул. Центральная, 3А
	Администрация муниципального образования Нежинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 460520, г. Оренбург, с. Нежинка, ул. Куйбышева, 45
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программ, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 31 Ответственное лицо: Директор департамента Шумский Андрей Владимирович тел. (3532) 78-67-10

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является обеспечение реализации мероприятий по строительству, а также мероприятий по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающих изменение технических характеристик этих объектов и предполагающих изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта.

Основными задачами реализации программы на территории муниципального образования "Оренбургский район" являются:

A) Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства.

Б) Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

B) Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Г) Улучшение состояния окружающей среды, обеспечение экологической безопасности города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Д) Энергосбережение и повышение энергоэффективности производства услуг по водоотведению потребителей.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по предполагаемым годам концессии
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Показатели энергетической эффективности
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*час/ куб. м	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя по предполагаемым годам концессии
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
			0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Показатели энергетической эффективности
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*час/ куб. м	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
			1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения на территории МО Оренбургский район Оренбургской области

												тыс. руб. с НДС
N п/п	Вид	Наименование мероприятия	Описание и место	Заказчик	Источники финансирования					Реализация мероприятий
					ИТОГО	Займы и кредиты	Федер. бюджет	Местный бюджет	Амортизация	ИТОГО	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
1.1	ОСМ	Строительство напорного канализационного коллектора и КНС ПЗГ для пос. Пригородный и с. Нежинка Оренбургского района	Оренбургский район Оренбургской области	-	305 096,51	65 203,14	183 057,82	56 835,55	-	305 096,51	305 096,51
1.2	ОСМ	Подводящие сети водоотведения до границ земельного участка МО Пригородный с/с Оренбургского района Оренбургской области	Оренбургский район Оренбургской области	-	10 143,70	10 143,70	-	-	-	10 143,70	10 143,70
1.3	ОСМ	Модернизация, реконструкция 4-х КНС	Оренбургский район Оренбургской области	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-
ИТОГО по инвестиционной программе					320 240,21	75 346,84	183 057,82	56 835,55	5 000,00	320 240,21	315 240,21

	тыс. руб. с НДС
N п/п	Вид	Наименование мероприятия	Реализация мероприятий
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
1.1	ОСМ	Строительство напорного канализационного коллектора и КНС ПЗГ для пос. Пригородный и с. Нежинка Оренбургского района
1.2	ОСМ	Подводящие сети водоотведения до границ земельного участка МО Пригородный с/с Оренбургского района Оренбургской области
1.3	ОСМ	Модернизация, реконструкция 4-х КНС					5 000,00
ИТОГО по инвестиционной программе							5 000,00

3. Процент износа объектов централизованной системы водоотведения, реализуемых в рамках Инвестиционной программы

Система	ФАКТ		ПЛАН
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Водоотведение	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0

4. График реализации и ввода объектов централизованной системы водоотведения на территории МО Оренбургский район Оренбургской области

N п/п	Вид	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения
1.1	ОСМ	Строительство напорного канализационного коллектора и КНС ПЗГ для пос. Пригородный и с. Нежинка Оренбургского района	Оренбургский район Оренбургской области	Х
1.2	ОСМ	Подводящие сети водоотведения до границ земельного участка МО Пригородный с/с Оренбургского района Оренбургской области	Оренбургский район Оренбургской области	Х
1.3	ОСМ	Модернизация, реконструкция 4-х КНС	Оренбургский район Оренбургской области											Х

5. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы: водоотведение

N п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Итого	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21	24
1.	Займы и кредиты		75 347	75 347										-
2.	Бюджетное финансирование	тыс. руб.	239 893	239 893										-
	федеральный бюджет		183 058	183 058	-									-
	местный бюджет		56 836	56 836										-
3.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	5 000	-										5 000
	Итого	тыс. руб.	320 240	315 240										5 000

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы ООО "РВК-ОРЕНБУРЖЬЕ"

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	ФАКТ		ПЛАН
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Показателем надежности и бесперебойности водоотведения
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
5	Показателями энергетической эффективности
2.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м	0,497	0,791	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы ООО "РВК-ОРЕНБУРЖЬЕ"

																				без НДС
N п/п	Наименование	Единица измерений	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год
Транспортировка сточных вод
1	Необходимая валовая выручка с учетом инвестиционной составляющей для расчета тарифа	тыс. руб.	18 732	19 051	33 042	44 621	46 406	44 740	37 445	37 680	40 270	43 077	43 947	44 666	45 218	45 842	46 556	47 328	48 145	49 011	49 928	50 895
2	Средний тариф с учетом инвестиционной составляющей	руб./ куб. м	26,33	26,78	29,41	29,05	30,21	29,13	24,38	24,53	22,46	21,02	21,44	21,79	22,06	22,36	22,71	23,09	23,49	23,91	24,36	24,83
	в т.ч. инвестиционная составляющая	руб./ куб. м	7,60	7,60	9,76	7,21	538	5,19	5,01	5,65	4,68	3,95	3,77	3,06	2,92	2,78	2,64	2,50	2,36	2,22	2,08	1,95
3	Полезный отпуск	тыс. куб. м	711	711	1 124	1536	1536	1 536	1536	1536	1793	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050