Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 27 июня 2023 г. N 371

"Приложение N 1
к постановлению
Администрации Каменского района
Пензенской области
от 29.06.2022 N 378

План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2021-2029 годы

Раздел 1. Программа оптимизации расходов бюджета Каменского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области на 2021-2029 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Фактическое исполнение (тыс. рублей)	Фактическое исполнение (тыс. рублей)	Ожидаемый эффект, финансовая оценка (тыс. рублей)
					2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Не допускать принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	постоянно	Соблюдение законодательства Российской Федерации
2	Муниципальная служба			2021-2029 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Каменского района Пензенской области, за исключением случаев, связанных с возникновением (закреплением, передачей) новых полномочий на муниципальном уровне		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Соблюдение требований, установленных Соглашением
2.2	Обеспечить соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области" (с последующими изменениями)		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	1) Соблюдение установленного норматива; 2) Соблюдение требований, установленных Соглашением
2.3	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, в том числе:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Провести инвентаризацию расходов бюджета Каменского района Пензенской области на наличие расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Российской Федерации, и при наличии таких обязательств: - утвердить план по их отмене; - обеспечить вступление в силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, направленных на реализацию данного плана		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области, Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области, главные распорядители средств бюджета Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Соблюдение требований, установленных Соглашением
4.	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	3684,24	8956,1	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:				0,0	1063,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений, в том числе:	В связи с передачей муниципального бассейна "Олимп" с 01.09.2021 года в государственную собственность Пензенской области сокращено 6 ед. инструктора по физической культуре			0,0	1063,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. АУ "Олимп" (с 01.09.2021 г. сокращены 6 ед. инструктора по физической культуре)				389,8	1063,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:				2517,1	3866,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	централизации функций по бухгалтерскому учету				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	других мероприятий по оптимизации численности, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2019 году 2 ед.; в 2020 году сокращение 11,64 ед., в 2021 году 17 ед.			2517,1	3866,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Учреждения дошкольного образования (с 01.01.20 г. сокращены 5,54 ед. рабочих)				1049,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Филиал МОУ СОШ с. Кикино МОУ ООШ с. Мочалейка (в связи с закрытием филиала МОУ СОШ с. Кикино МОУ ООШ с. Мочалейка с 01.09.2020 г. сокращены 2,3 ставки сторожа, 0,8 ставки рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, 2 ст. уборщицы)				966,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. АУ "Олимп" (с 01.01.2020 сокращены 1 ед. уборщицы, с 01.09.2021 17 ед. административно-хозяйственного персонала в связи с передачей АУ "Олимп" в государственную собственность Пензенской области)				121,7	3866,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. МБУ ДО "Детская школа искусств Каменского района" (с 15.11.2019 сокращены 2 вакантных единицы уборщиц)				379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание учреждений	Сокращены отдельные виды расходов на содержание зданий в результате ликвидации: с 01.09.2020 г. филиала МОУ СОШ с. Кикино МОУ ООШ с. Мочалейка (экономия в 2020 году - 1167,1 тыс. руб.), с 01.09.2021 г. передача АУ "Олимп" в государственную собственность Пензенской области			1167,1	3953,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности	Планируется увеличить (установить) плату за предоставляемые платные услуги муниципальными учреждениями: образования (в 2021-2024 годах по 47,2 тыс. руб. ежегодно); спорта (в 2021-2024 годах по 50,0 тыс. руб. ежегодно); культуры (в 2021-2024 годах по 25,0 тыс. руб. ежегодно)			0,0	72,2	72,2	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")	В соответствии с региональным Планом мероприятий ("дорожной картой") по мероприятию "Изменения в отрасли "культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области", основная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений и оптимизации штатной численности работников культуры Каменского района была проведена в 2013-2015 годах.	органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области		Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры
5	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	5751,7	7331,6	42419,8	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
5.1	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг			5751,7	7331,6	42419,8	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
6	Оптимизация мер социальной поддержки		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	0,0	1895,7	667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.1	Экономия средств бюджета Каменского района на обслуживание муниципального долга по коммерческому кредиту в результате его досрочного погашения в связи с выделением областной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на частичное досрочное погашение коммерческого кредита в сумме 6529,8 тыс. руб., а также с получением бюджетного кредита из бюджета Пензенской области для досрочного погашения коммерческого кредита	Согласно графику на 2022 год должны были оплатить 8547,6 тыс. руб., планируется к оплате 6651,9 тыс. руб., экономия составила 1895,7 тыс. руб.		2022 г.	0,0	1895,7	667,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подразделу I				9435,9	18183,4	43159,7	1572,2	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
1	Муниципальная служба		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	2103,0	540,4	226,7	253,8	253,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области установить запрет на увеличение численности муниципальных служащих Каменского района Пензенской области				Соблюдение требований, установленных Соглашением
1.2	Соблюдение нормативов, установленных в соответствии с постановлением Правительства Пензенской области от 28.12.2007 N 913-пП "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Пензенской области" (с последующими изменениями)				Соблюдение установленного норматива
1.3	Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области, в том числе:				2103,0	540,4	226,7	253,8	253,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления, из них:	В результате проведения организационно-штатных мероприятий и сокращения 8 ед. в 2 учреждениях (с 01.01.2019 г. 2 ед. по Администрации Кобылкинского сельсовета, с 01.04.2019 г. 3 ед., с 01.1.2021 г. 3 ед. по Администрации города Каменки Каменского района, с 01.02.2023 г. 1 ед. по Администрации Первомайского сельсовета)			1463,0	540,4	226,7	253,8	253,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Администрация Кобылкинского сельсовета (с 01.01.2019 г. сокращены 2 ед. кочегара)				269,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Администрация города Каменки (с 01.04.2019 г. 3 ед. водителей переведены в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки")				624,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Администрация города Каменки (с 01.11.2021 г. сокращены 3 ед. (1 ед. ст. инспектора и 2 ед. уборщиц переведены в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки")				568,6	540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Администрация Первомайского сельсовета (с 01.02.2023 г. сокращена 1 ед. кочегара)				0,0	0,0	226,7	253,8	253,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание органов местного самоуправления	Администрация города Каменки Каменского района (сокращение расходов на содержание автотранспорта в связи с передачей с 01.04.2019 г. 3-х ед. техники на баланс МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки")			640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	1326,6	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений, из них:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда основного персонала учреждений				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- оптимизация численности и расходов на оплату труда административного, обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.), из них за счет:				1326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	централизации функций по бухгалтерскому учету				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	других мероприятий по оптимизации численности, в том числе:	Проведены организационно-штатные мероприятия, путем сокращения в 2019 году 7 ед. в МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки"			1326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. МКУ "Управление по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения города Каменки" с 15.12.2019 сокращено 7 ед. (5 ед. спец. по обслуживанию муниципального имущества, 1 ед. водителя, 1 ед. гл. специалиста ГОЧС)				1326,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- сокращение других расходов на содержание учреждений				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от приносящей доход деятельности	Планируется увеличить (установить) плату за предоставляемые платные услуги муниципальными учреждениями: культуры (в 2021-2024 годах по 25,0 тыс. руб. ежегодно)			0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Оптимизация сети учреждений культуры и штатной численности работников культуры в соответствии с утвержденным Планом мероприятий ("дорожной картой")	В соответствии с региональным Планом мероприятий ("дорожной картой") по мероприятию "Изменения в отрасли "культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Пензенской области", основная работа по реструктуризации сети муниципальных учреждений и оптимизации штатной численности работников культуры Каменского района была проведена в 2013-2015 годах.	органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области		Не увеличивать сеть муниципальных учреждений культуры и штатную численность работников культуры
3	Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	4656,5	9868,1	8896,6	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3.1	Экономия средств бюджета по результатам проведения закупочных процедур	Снижение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг			4656,5	9868,1	8896,6	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4	Оптимизация мер социальной поддержки		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1	Оптимизация мер социальной поддержки, предоставляемых из местных бюджетов				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других непервоочередных расходов		органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	0,0	290,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	Экономия средств бюджета города Каменки Каменского района на обслуживание муниципального долга по коммерческому кредиту в результате его досрочного погашения в связи с получением бюджетного кредита из бюджета Каменского района Пензенской области для досрочного погашения коммерческого кредита	Согласно графику на 2022 год должны были оплатить 576,0 тыс. руб., планируется к оплате 285,6 тыс. руб., экономия составила 290,4 тыс. руб.			0,0	290,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подразделу II				8086,1	10723,9	9148,3	778,8	753,8	500,0	500,0	500,0	500,0
	Всего по подразделам I и II				17522,0	28907,3	52308,0	2351,0	2253,8	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0

Раздел 2. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований Каменского района Пензенской области на 2021-2029 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Фактическое исполнение (тыс. рублей)	Фактическое исполнение (тыс. рублей)	Финансовая оценка, тыс. рублей
				2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оценка эффективности налоговых льгот			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	05.08.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			05.08.2022
			05.08.2023
			05.08.2024
			05.08.2025
			05.08.2026
			05.08.2027
			05.08.2028
			05.08.2029
1.2	Утверждение плана мероприятий по отмене неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам)	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внесение по согласованию с Министерством финансов Пензенской области изменений в указанный план		01.09.2021
			01.09.2022
			01.09.2023
			01.09.2024
			01.09.2025
			01.09.2026
			01.09.2027
			01.09.2028
			01.09.2029
2	Пересмотр ставок по налогам и сборам, увеличение налоговой базы			12,6	11,9	0,7	-	-	-	-	-	-
2.1	Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Установление на территории Каменского района Пензенской области порядка исчисления налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	12,6	11,9	0,7	-	-	-	-	-	-
3	Усиление аналитической работы муниципальных образований в части повышения эффективности установленных коэффициентов К2 по единому налогу на вмененный доход	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти Каменского района Пензенской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в районе, органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на улучшение администрирования, повышение собираемости доходов			2335,1	3692,4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4.1	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственной комиссии по защите интересов Каменского района Пензенской области в сфере экономики	Администрация Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	2335,1	3692,4	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4.2	Осуществление деятельности комиссии по обеспечению полноты исчисления и уплаты земельного налога и налога на имущество, созданной распоряжением Правительства Пензенской области от 11.01.2013 N 6-рП (с последующими изменениями)	Администрация Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости, доходов от предпринимательской деятельности			46,5	53,4	37,0	32,0	28,0	25,0	21,0	19,0	18,0
5.1	Выявление работодателей (организаций и индивидуальных предпринимателей), не оформляющих трудовые отношения с наемными работниками	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	35,1	41,6	27,0	22,0	18,0	15,0	11,0	9,0	8,0
5.2	Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Выявление иногородних подрядных и субподрядных организаций, осуществляющих на территориях муниципальных образований района выполнение работ (оказание услуг) без постановки на налоговый учет по месту осуществления деятельности, направление указанных сведений в налоговые органы	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	11,4	11,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и определение направлений эффективного его использования			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации, продажи или сдачи в аренду имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления района, а также муниципальными учреждениями	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение объема поступлений неналоговых доходов за счет установления эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, повышения собираемости и улучшения администрирования			153,9	152,4	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
7.1	Применение порядка расчета арендной платы за земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2015 N 552-пП "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов" (с последующими изменениями)	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2	Проведение анализа действующих ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество с целью максимального их приближения к рыночным ценам	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	153,9	152,4	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
7.4	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
7.5	Осуществление систематического контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства и уборки территорий населенных пунктов, принятие мер по повышению собираемости штрафов за административные правонарушения в указанной сфере	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:			2548,1	3910,1	1437,7	1432,0	1428,0	1425,0	1421,0	1419,0	1418,0

Раздел 3. Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Меры по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе на проведение закупок товаров, работ и услуг
1.1	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и начислениям на оплату труда работникам бюджетной сферы	Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
1.2	Установление начальной (максимальной) цены контракта по наименьшему из коммерческих (ценовых) предложений, с использованием информации о средних потребительских ценах на товары (работы, услуги) с официальных сайтов уполномоченных ведомств Пензенской области (http://pnz.gks.ru, http://tarif.pnzreg.ru) и сведений из реестра муниципальных контрактов в единой информационной системе в сфере закупок при применении метода сопоставимых рыночных цен (пункты 1.3 и 1.8 приказа Министерства экономического развития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)")	Руководители органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Каменского района Пензенской области	Постоянно	Экономия бюджетных средств при проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями) по заявкам муниципальных заказчиков Каменского района Пензенской области
1.3	Проведение мониторинга планов-графиков заказчиков и мероприятий по укрупнению начальной (максимальной) цены контракта закупок более 100 тыс. рублей, в том числе путем организации планирования совместных торгов при наличии потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах	Управление по осуществлению закупок Каменского района Пензенской области, руководители органов местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию), руководители казенных и бюджетных учреждений Каменского района Пензенской области	Постоянно	Увеличение количества проведенных совместных торгов
2	Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на местном уровне
2.1	Утверждение порядка распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований Каменского района Пензенской области дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	Ежегодно	Увеличение доходов местных бюджетов для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований
3	Оптимизация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1	Анализ эффективности оказания поддержки из бюджета Каменского района Пензенской области субъектам малого и среднего предпринимательства Каменского района	Администрация Каменского района Пензенской области	Ежегодно в течение 2021-2029 гг.	Повышение эффективности предоставления средств бюджета Каменского района Пензенской области
4	Планирование бюджета Каменского района Пензенской области
4.1	Планирование бюджета Каменского района Пензенской области в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов)	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области: 2021 год - свыше 90% 2022 год - свыше 90% 2023 год - свыше 90% 2024 год - свыше 90% 2025 год - свыше 90% 2026 год - свыше 90% 2027 год - свыше 90% 2028 год - свыше 90% 2029 год - свыше 90%
4.2	Актуализация бюджетного прогноза Каменского района Пензенской области на долгосрочный период до 2030 года	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Улучшение качества планирования бюджета Каменского района Пензенской области
5	Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга
5.1	Рефинансирование дорогостоящих коммерческих кредитов в целях сокращения расходов на их обслуживание	Администрация Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Привлечение коммерческих кредитов по ставке, не превышающей уровень ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых, и погашение кредитов с более высокой процентной ставкой; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
5.2	Взаимодействие с банками-кредиторами по вопросу снижения процентных ставок по ранее заключенным муниципальным контрактам и (или) кредитным договорам в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга	Администрация Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Изменение условий действующих муниципальных контрактов и (или) кредитных договоров в части снижения процентных ставок за пользование кредитами; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
5.3	Эффективное использование механизма привлечения бюджетных кредитов из бюджета Пензенской области на пополнение остатков средств на счетах бюджета Каменского района Пензенской области для рефинансирования ранее привлеченных заимствований в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга	Администрация Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов (сроком до 90 дней) по минимальной процентной ставке (0,1% годовых) вместо кредитов от кредитных организаций по более высоким процентным ставкам; сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
5.4	Мониторинг расходов на обслуживание муниципального долга	Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области, органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга
6.	Меры по совершенствованию системы управления имуществом, находящимся в собственности Каменского района Пензенской области, и эффективности его использования
6.1	Мониторинг кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий Каменского района Пензенской области	Администрация Каменского района Пензенской области, Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области	2021-2029 гг.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
6.2	Выполнение прогнозных планов приватизации муниципального имущества Каменского района Пензенской области	Администрация Каменского района Пензенской области	Ежегодно в течение 2021-2029 гг.	Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных муниципальных активов. Пополнение доходной части бюджета Каменского района Пензенской области
6.3	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Каменского района Пензенской области и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в уставных капиталах которых находятся в собственности Каменского района Пензенской области, в целях принятия управленческих решений о целесообразности сохранения указанных объектов в составе собственности Каменского района Пензенской области	Администрация Каменского района Пензенской области, Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области, Контрольно-счетная комиссия Каменского района Пензенской области	Ежегодно в течение 2021-2029 гг.	Оптимизация состава и структуры имущества Каменского района Пензенской области

Раздел 4. Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области

N п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Фактическое исполнение	Фактическое исполнение	Ожидаемые значения целевых показателей
			2021 год	2022 год		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
5.1.	Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	184550,1	204251,2	207247,1		212112,9	218918,0	227674,7	236781,7	246253,0	256103,1
5.2.	Сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	319219,4	356404,7	350369,4		350631,8	357727,0	372036,1	386917,5	402394,2	418490,0
5.3.	Снижение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	+2952,6	+1690,3	+20417,0		0,0	-20000,0	-21728,4	-21728,3	-1728,4	0,0
5.4.	Снижение объема муниципального долга Каменского района Пензенской области по коммерческим кредитам	тыс. руб.	+16585,1	-63494,8	+20417,0		0,0	+1728,4	0,0	0,0	-1728,4	0,0
5.5.	Снижение объема консолидированного муниципального долга консолидированного бюджета Каменского района Пензенской области по коммерческим кредитам	тыс. руб.	+23585,1	-72494,8	+20417,0		0,0	+1728,4	+2000,0	0,0	-1728,4	0,0
5.6.	Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	-5,3	-4,7	+9,1		-1,4	-11,0	-11,4	-10,6	-1,7	-1,0
5.7.	Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области по коммерческим кредитам к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	+3,1	-36,6	+9,6		-0,7	-0,1	-1,1	-1,1	-1,7	-1,0
5.8.	Снижение уровня консолидированного муниципального долга консолидированного бюджета Каменского района Пензенской области по коммерческим кредитам к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений	%	+4,5	-25,4	+6,3		-0,1	-0,1	-0,5	-1,1	-1,5	-1,0
5.9.	Дефицит (профицит) бюджета Каменского района Пензенской области	тыс. руб.	-11790,5	11842,1	-20417,0		0,0	11000,0	21728,4	21728,3	1728,4	0,0

"