Приложение N 11. Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Коми

Приложение N 11
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Республики Коми

Утвержден ¹

________________

Фамилия И.О.

________________

Должность

________________

подпись

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ²
"Наименование" ^3,4
ЗА ⁵

1. Сведения о достижении показателей государственной программы Республики Коми

N	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период 6	Наименование показателя	Уровень показателя 7	Признак возрастания/ убывания 8	Единица измерения (по ОКЕИ) 7	Плановое значение на конец отчетного периода 7	Фактическое значение на конец отчетного периода 9	Прогнозное значение на конец отчетного периода 9	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года 10	Прогнозное значение на конец текущего года 8	Информационная система 11	Комментарий 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
N Цель государственной программы Республики Коми "Наименование"
1		Показатель 1
...
n.		Показатель N

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей государственной программы Республики Коми

	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания 8	Единица измерения (по ОКЕИ) 7	Плановое значение на конец отчетного периода 7	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года 10	Прогнозное значение на конец текущего года 8	Информационная система 11	Комментарий 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Показатель государственной программы Республики Коми "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ
1.1		"Наименование прокси-показателя"
1.N

¹ Отчет о ходе реализации государственной программы Республики Коми утверждается ответственным исполнителем государственной программы Республики Коми (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

² При представлении отчета о ходе реализации государственной программы Республики Коми также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей государственной программы Республики Коми. В случае если структурный элемент государственной программы Республики Коми одновременно реализуется в рамках нескольких государственных программ, к отчету о ходе реализации государственной программы Республики Коми представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной государственной программе Республики Коми.

³ Указывается наименование государственной программы.

⁴ Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении государственной программы Республики Коми. Моментом принятия решения о завершении государственной программы Республики Коми и датой завершения реализации государственной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации государственной программы Республики Коми.

⁵ Указывается отчетный период (например, "за I квартал N года", "за II квартал N года"...). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

⁶ Здесь и далее используемая в разделах отчета цветовая индикация соответствует следующим статусам реализации государственной программы Республики Коми, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра государственной программы Республики Коми, ее структурного элемента (далее - статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы Республики Коми;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы Республики Коми, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту, соответствующему государственной программе Республики Коми, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.

3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе "Электронный бюджет" на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.

⁷ Указывается автоматически на основании данных паспорта государственной программы Республики Коми, паспорта ее структурного элемента.

⁸ Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы Республики Коми.

⁹ Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

¹⁰ Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации государственной программы Республики Коми.

¹¹ Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации государственной программы Республики Коми.

¹² Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы Республики Коми в (указывается год) году ¹³

N п/п	Показатели государственной программы Республики Коми	Уровень показателя 7	Плановые значения по кварталам/ месяцам											На конец (указывается год) года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	(наименование цели)
1.N	(наименование показателя), единица измерения по ОКЕИ
	План
	Факт/прогноз

¹³ Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте государственной программы Республики Коми с учетом выбранной периодичности наблюдения.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы Республики Коми

Наименование государственной программы Республики Коми, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 14	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Республики Коми (всего), в том числе:
Республиканский бюджет Республики Коми
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-
Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе:
Республиканский бюджет Республики Коми
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники		-	-	-

¹⁴ Здесь и далее - за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Республики Коми по источникам финансирования дефицита бюджета ¹⁵

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения, (4)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Государственная программа Республики Коми "Наименование" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Коми, всего, в том числе:
Структурный элемент государственной программы "Наименование"

5. Информация о рисках государственной программы Республики Коми

N п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы Республики Коми 16

¹⁵ Приводится в случае отнесения к сфере реализации государственной программы Республики Коми мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Коми.

¹⁶ Включаются в том числе предложения по дальнейшей реализации государственной программы Республики Коми.