Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 26 октября 2023 г. N 692-п

Приложение N 2
к паспорту
государственной программы
Тюменской области

Финансовое обеспечение
государственной программы Тюменской области Развитие транспортной инфраструктуры

N п/п	Наименование мероприятия/проекта	Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.									Главный распорядитель средств областного бюджета
		2019 год (Факт)	2020 год (Факт)	2021 год (Факт)	2022 год (Факт)	2023 год (План)	2024 год (План)	2025 год (План)	2026 год (План)	2027 год (План)
Всего по программе, из них		14 735 349,151	14 537 437,058	10 953 411,367	17 896 453,301	20 211 770,47680	17 288 664,45757	18 624 576,902	18 624 576,902	18 624 576,902
средства федерального бюджета		1 787 192,225	2 200 000,000	770 000,000	1 072 123,500	1 416 428,50000	1 289 045,10000	2 843 249,400	0,000	0,000
в том числе расходы на управление		не предусмотрено
средства областного бюджета		12 948 156,926	12 337 437,058	10 183 411,367	16 824 329,801	18 795 341,97680	15 999 619,35757	15 781 327,502	18 624 576,902	18 624 576,902
в том числе расходы на управление		287 216,690	273 894,003	310 832,536	270 325,093	398 829,47461	266 885,08800	264 217,588	264 217,588	264 217,588
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог"		265 636,010	248 894,003	247 759,554	236 349,348	314 087,19540	266 885,08800	264 217,588	264 217,588	264 217,588
из них:
за счет средств дорожного фонда		0,000	0,000	217 120,717	1 316,456	280 444,85900	266 737,08800	264 069,588	264 069,588	264 069,588
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"		21 580,680	25 000,000	63 072,982	33 975,745	84 742,27921	0,00000	0,000	0,000	0,000
Справочно: внебюджетные средства		не предусмотрено
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)		не предусмотрено
Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, внутренним водным транспортом в границах Тюменской области, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Тюменской области, воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Всего расходы по цели 1		2 617 021,233	2 196 281,433	2 157 059,467	2 545 391,423	3 816 271,58805	3 975 383,86357	3 766 291,005	3 766 291,004	3 766 291,004
в т.ч. из средств федерального бюджета
1.1	Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области	4 966,615	2 466,124	2 194,500	2 522,375	4 375,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
1.2	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	1 669 953,139	1 507 866,515	1 539 007,155	1 755 130,942	2 671 509,06926	3 557 816,74357	3 746 310,815	3 766 291,004	3 766 291,004	ГУС ТО
	в том числе:
1.2.1	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам						445 746,37090	477 451,10539	439 500,37300	439 500,37300
	из них:
	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам						165 980,10251	197 684,837	217 376,085	217 376,085
	Субвенции бюджетам муниципальных образований для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам, связывающим административные центры муниципальных районов, с населенными пунктами данных муниципальных районов						279 766,26839	279 766,268	222 124,288	222 124,288
1.2.2	Возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций						228 467,17887	243 656,651	254 042,616	254 042,616
	из них:
	Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций						159 670,59700	172 188,756	179 710,608	179 710,608
	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на возмещение части затрат на оплату услуг автовокзалов и автостанций						68 796,58187	71 467,895	74 332,007	74 332,007
1.2.3	Возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования						1 762 967,19419	1 859 742,059	1 934 441,358	1 934 441,358
	из них:
	Субсидии перевозчикам на возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования						225 105,67562	237 486,487	246 985,947	246 985,947
	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на возмещение части затрат на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования						1 537 861,51857	1 622 255,572	1 687 455,411	1 687 455,411
1.2.4	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на пассажирском транспорте общего пользования						1 120 635,99961	1 165 461,000	1 138 306,658	1 138 306,658
	из них:
	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте по межмуниципальным маршрутам						0,00000	0,000	0,000	0,000
	Субвенции бюджетам муниципальных образований для социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте по муниципальным маршрутам и межмуниципальным маршрутам, связывающим административные центры муниципальных районов с населенными пунктами данных муниципальных районов						1 120 635,99961	1 165 461,000	1 138 306,658	1 138 306,658
1.3	Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом	335 946,590	32 904,865	31 070,628	51 102,423	42 191,12720	0,00000	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
1.4	Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства	492,630	74,254	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
1.5	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом	265 564,185	368 612,354	293 709,231	275 070,690	349 130,57100	387 547,31000	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
1.6	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом	307 036,017	248 583,147	259 470,702	414 094,870	697 979,89900	30 019,81000	19 980,190	0,000	0,000	ГУС ТО
1.7	Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом	33 062,057	35 774,174	31 607,252	47 470,124	51 085,92159	0,00000	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения
Всего расходы по цели 2		11 831 111,228	12 067 261,622	8 485 519,364	15 080 736,785	15 996 669,41414	13 046 395,50600	14 594 068,309	14 594 068,309	14 594 068,309
из них:
за счет средств дорожного фонда		8 455 804,209	9 820 907,614	8 361 459,962	9 765 182,519	11 873 918,54300	10 192 740,51200	14 120 090,709	14 120 091,709	14 120 092,709
в т.ч. из средств федерального бюджета		1 787 192,225	2 200 000,000	770 000,000	1 072 123,500	1 416 428,50000	1 289 045,10000	2 843 249,400	0,000	0,000
2.1	Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог	2 518 930,119	1 397 223,499	317 675,394	1 856 886,213	3 321 712,62894	378 399,53358	0,000	0,000	0,000	ГУС ТО
	из них:
	за счет средств дорожного фонда	616 902,864	944 611,895	317 675,394	418 115,077	2 463 074,51283	378 399,53358	0,000	0,000	0,000
2.2	Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	764 241,977	4 475 104,917	3 550 514,733	4 169 764,729	1 812 508,46216	1 525 019,39153	0,000	10 530 553,300	10 530 553,300	ГУС ТО
	из них:
	за счет средств дорожного фонда	429 597,606	4 398 294,727	3 536 642,789	4 169 764,729	1 034 210,39216	1 466 442,60242	0,000	10 530 553,300	10 530 553,300
	в т.ч. из средств федерального бюджета			70 000,000	474 113,100	474 113,10000
2.3	Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	407 704,874	370 208,410	390 651,870	330 047,923	536 896,74300	455 824,45000	471 026,250	471 026,250	471 026,250	ГУС ТО
	из них:
	за счет средств дорожного фонда	350 898,349	370 208,410	390 651,870	330 047,923	536 896,74300	455 824,45000	471 026,250	471 026,250	471 026,250
	в т.ч. из средств федерального бюджета	56 806,525
2.4	Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения	22 525,941	0,000	31 853,812	85 217,215	79 706,27700	83 930,71000	56 139,728	56 139,728	56 139,728	ГУС ТО
	из них:
	за счет средств дорожного фонда			31 853,812	22 131,724	79 706,27700	83 930,71000	56 139,728	56 139,728	56 139,728
2.5	Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:	793 746,417	649 279,319	505 662,633	3 718 099,456	3 730 286,13375	2 751 830,18700	1 345 127,970	1 345 127,970	1 345 127,970	ГУС ТО
	из них:
	за счет средств дорожного фонда			395 475,175	690 884,218	2 156 745,39484	1 057 905,78700	871 150,370	871 151,370	871 152,370
	Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения	84 830,455	112 880,638	32 585,923	3 532 342,777	856 255,11668	1 844 954,40000	473 977,600	473 977,600	473 977,600
	из них
	Абатский район		0,000			8 559,65000
	Исетский район	21 462,627	0,000			5 057,56000
	Упоровский район		0,000
	Тюменский район	0,000	13 707,898
	г. Ишим	0,000	0,000
	г. Тюмень	53 882,993	41 586,988	32 585,923	2 710 560,099	394 505,97588	1 693 924,40000	473 977,600	473 977,600	473 977,600
	г. Тобольск	7 001,434	48 925,165		949,489	330 886,81080	151 030,00000
	г. Ялуторовск	0,000	8 660,587		612 338,584	117 245,12000
	ГО Голышмановский	2 483,401	0,000		81 205,249
	Тюменский район				127 289,357
	Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения	708 915,962	487 187,251	473 076,710	185 756,679	2 874 031,01707	906 875,78700	871 150,370	871 150,370	871 150,370
	из них
	Абатский район	0,000	17 490,235			27 327,94400
	Аромашевский район				2 710,319	46 535,90385
	Армизонский район	4 812,168	0,000
	Бердюжский район					13 200,55200
	Вагайский район		19 968,060			41 351,41000
	Викуловский район					34 656,60840
	Ишимский район	18 863,849	12 243,896
	Исетский район	8 848,973	20 197,275
	Нижнетавдинский район	21 526,896	0,000			28 896,72500
	Омутинский район		50 945,620
	Сорокинский район	2 034,950	0,000		18 843,471	9 481,25300
	Сладковский район					7 705,27000	20 484,77000
	Тобольский район	0,000	0,000			52 767,54900
	Тюменский район	79 389,626	0,000		41 330,303
	Уватский район		0,000
	Упоровский район		18 884,549	60 575,592	78 545,635	123 982,75600	15 240,64700
	Юргинский район				24 600,000	18 290,01300
	Ярковский район		20 861,931		19 726,951	54 114,01329
	г. Ишим	104 041,321	2 198,813	713,152
	г. Тюмень	281 957,671	170 473,434	334 899,583		2 293 233,84071	871 150,37000	871 150,370	871 150,370	871 150,370
	г. Тобольск	58 550,914	153 923,437	76 888,383		108 521,89442
	г. Ялуторовск	128 889,594	0,000
	ГО Заводоуковск		49 211,430
2.6	Мероприятие. Проектно-изыскательские работы	87 727,360	104 568,359	51 892,441	50 455,888	169 312,92482	48 341,42382				ГУС ТО
	из них:
	за счет средств дорожного фонда			51 892,441	30 098,248	166 035,38844	48 341,42382
2.7	Мероприятие. Содержание автомобильных дорог	1 973 779,475	2 156 553,613	2 100 410,411	2 305 993,325	2 316 452,76347	1 927 654,90518	2 191 221,062	2 191 221,062	2 191 221,062	ГУС ТО
	из них:
	за счет средств дорожного фонда	1 795 950,325	1 193 469,077	2 100 410,411	2 305 993,325	2 246 898,35373	1 927 654,90518	2 191 221,062	2 191 221,062	2 191 221,062
2.8	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"	5 262 455,065	2 914 323,505	1 536 858,070	2 373 898,537	3 918 943,48100	5 801 499,70489	10 465 506,300	0,000	0,000	ГУС ТО
	из них:
	за счет средств дорожного фонда				1 607 773,775	3 079 501,48100	4 700 345,90000	10 465 506,300	0,000	0,000
	в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда				1 102 129,396	2 248 036,08100	3 431 252,50000	7 639 819,600	0,000	0,000
	в том числе за счет средств федерального бюджета	1 730 385,700	2 200 000,000	700 000,000	407 636,900	831 465,40000	1 269 093,40000	2 825 686,700	0,000	0,000
	иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району	472 758,900	524 020,000	639 800,000	673 745,937	673 136,95612	1 101 153,80489
	Справочно Бюджеты муниципальных образований	1 138 406,522	496 539,471	299 859,316	232 401,439	228 915,34546
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"				2 373 898,537	3 918 943,48100	5 801 499,70489	10 465 506,300
	из них:
	за счет средств дорожного фонда				1 607 773,775	3 079 501,48100	4 700 345,90000	10 465 506,300
	в том числе предельный уровень софинансирования расходов				1 102 129,396	2 248 036,08100	3 431 252,50000	7 639 819,600
	в том числе за счет средств федерального бюджета				407 636,900	831 465,40000	1 269 093,40000	2 825 686,700
	иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району				673 745,937	673 136,95612	1 101 153,80489
	Справочно Бюджеты муниципальных образований				232 401,439	228 915,34546
	в том числе:
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог	900 000,000	1 500 000,000
	из них:
	за счет средств дорожного фонда	900 000,000	1 500 000,000
	в том числе:
	за счет средств федерального бюджета	900 000,000	1 500 000,000
	из них субсидия городскому округу г. Тюмень	200 000,000	1 500 000,000
	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	4 362 455,065	1 414 323,505	1 536 858,070
	из них:
	за счет средств дорожного фонда	4 362 455,065	1 414 323,505	1 536 858,070
	в том числе:
	за счет средств федерального бюджета	830 385,700	700 000,000	700 000,000
	иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району	472 758,900	524 020,000	639 800,000
	Справочно Бюджеты муниципальных образований	1 138 406,522	496 539,471	299 859,316
2.9	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"				190 373,500	110 850,00000	73 895,20000	65 047,000			ГУС ТО, ДИ ТО
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств дорожного фонда				190 373,500	110 850,00000	73 895,20000	65 047,000
	из них:
	за счет средств дорожного фонда				190 373,500	110 850,00000	73 895,20000	65 047,000
	в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда				0,000		53 943,50000	47 484,300
	за счет средств федерального бюджета				190 373,500	110 850,00000	19 951,70000	17 562,700
	иной межбюджетный трансферт городскому округу г. Тюмени				39 896,100						ГУС ТО
	субсидия государственному бюджетному учреждению Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"				10 709,800						ГУС ТО
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета
ГУС ТО		14 735 349,151	14 537 437,058	10 953 411,367	17 782 706,051	20 211 770,47680	17 288 664,45757	18 624 576,90218	18 624 576,90156	18 624 576,90156
ДИ ТО					113 747,250	92 422,00000