Приложение. Инвестиционная программа ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2024 год

Приложение
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 25 октября 2023 г. N 39/5

Инвестиционная программа
ООО "Волжские тепловые сети" в сфере теплоснабжения на 2024 год

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО "Волжские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации	404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, д. 19, кабинет 2.4
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник службы ремонтов, перспективного развития и присоединения В.П. Леонтьев
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел. 8 (8443) 55-05-39 Vladislav.Leontev@lukoil.com
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу	Комитет тарифного регулирования Волгоградской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Скосырева, 7
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова С.А.
Дата утверждения инвестиционной программы	25 октября 2023 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	тел. 8 (8442) 35-29-05
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области - комитет по обеспечению жизнедеятельности города
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Рихарда Зорге, д. 15.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города Ракутов С.А.
Дата согласования инвестиционной программы	09 августа 2023 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел. 8 (8443) 41-31-62

2. Инвестиционная программа ООО "Волжские тепловые сети" на 2024 год

N п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики										Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС						Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
																	Плановые расходы (в т.ч. демонтаж)			Профинансировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам	Остаток финансирования
					Наименование и значение показателя												Всего	в том числе			2024		Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия								ПИР	СМР								в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
					Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть				Тепловая нагрузка, Гкал/ч
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исполнении), км	Способ прокладки		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однотрубном исполнении), км	Способ прокладки
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	ВТС. Строительство (ТП) распределительных тепловых сетей в 38 мкр	-	тепловая сеть	г. Волжский 38мкр	-	-	-	-	-	125	35	0,081	подземная, канальная	0,4241	2024	2024	2 276,496	0	2 276,496	0	2 276,496	0	0	0	2 276,496	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	ВТС. Строительство распределительных тепловых сетей в 37 мкр.	-	тепловая сеть	г. Волжский, 37 мкр.	-	-	-	-	-	125	35	0,023	подземная, бесканальная	0,539	2024	2024	152,448	0	152,448	0	152,448	0	0	0	152,448	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	ВТС. Строительство паропровода (ТП) от ВолжТЭЦ-2 до ООО "РНК"	-	тепловая сеть	г. Волжский, в районе АО "Волжский трубный завод"	-	-	-	-	-	400	50	1,878	надземная	32,000	2024	2024	65 052,000		65 052,000	0	65 052,000	0,00	0	0	65 052,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-			-	-	-	-
Всего по группе 1																	67 480,945	0,000	67 480,945	0	67 480,945	0	0,000	0,000	67 480,945
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.	-				-											-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2																	-			-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	-				-											-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.	-				-											-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3																	-			-	-	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	ВТС. Реконструкция ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7	34:35:000000:67326	тепловая магистраль	г. Волжский, вдоль ул. Пушкина	800	4600	0,094	надземная	113	800	4600	0,094	надземная	113,000	2024	2024	26 014,774	0	26 014,774	0	26 014,774	-	26 014,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	ВТС. Реконструкция ТМ-5 от 5ТК-5 до 5ТК-10	34:35:000000:67326	тепловая магистраль	г. Волжский вдоль ул. Энгельса	500	1500	0,02	подземная, канальная	110	500	1500	0,02	подземная, канальная	110,000	2024	2024	5 386,362	0	5 386,362	0	5 386,362	-	5 386,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	ВТС. Реконструкция тепломагистрали ТМ-24 от ВТЭЦ-2 до АО ВТЗ	34:35:000000:67326	тепловая магистраль	г. Волжский промзона от ВТЭЦ-2 до ВТЗ	700	3300	0,181	надземная	29,3	500	1500	0,181	надземная	29,300	2024	2024	21 407,651	0	21 407,651	0	21 407,651	-	21 407,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15	34:35:000000:67326	тепловая магистраль	г. Волжский, вдоль ул. Мира	300	390	0,332	подземная, бесканальная	43,15	400	390	0,332	подземная, бесканальная	43,150	2024	2024	21 596,799	0	21 596,799	0	21 596,799	-	21 596,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.	ВТС. Техперевооружение ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-27	34:35:000000:67326	тепловая магистраль	г. Волжский, вдоль ул. Оломоуцкая	600	2300	0,33273	подземная, бесканальная	127,2	600	2300	0,33273	подземная, бесканальная	127,200	2024	2024	31 639,535	0	31 639,535	0	31 639,535	-	31 639,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6.	ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-27 до 22ТК-35	34:35:000000:67326	тепловая магистраль	г. Волжский, вдоль ул. Оломоуцкая	500	1500	0,096	подземная, бесканальная	50,84	500	1500	0,096	подземная, бесканальная	50,840	2024	2024	20 883,426	0	20 883,426	0	20 883,426	-	20 883,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7.	Реконструкция тепломагистрали ТМ-1 (участок от П-2 до П-3)	34:35:000000:67326	тепловая магистраль	г. Волжский промзона вдоль ул. Автодорога, 7	1000/ 1200	8 400/11 500	0,0954	надземная	352	1000/ 1200	8 400/11 500	0,0954	надземная	352,000	2024	2024	20 106,123	0	20 106,123	0	20 106,123	-	20 106,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.8.	ВТС. Техперевооружение з/а 23ТК-9 ТМ-23	34:35:000000:67326	запорная арматура		500			надземная		500			надземная		2024	2024	1 317,870	0	1 317,870	0	1 317,870	-	1 317,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.9.	ВТС. Техперевооружение з/а 21ТК-4 ТМ-23	34:35:000000:67326	запорная арматура		500			надземная		500			надземная		2024	2024	1 317,530	0	1 317,530	0	1 317,530	-	1 317,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.10.	ВТС. Техперевооружение Павильона N 7 ТМ-14	34:35:000000:67326	запорная арматура		500			надземная		500			надземная		2024	2024	1 317,530	0	1 317,530	0	1 317,530	-	1 317,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.11.	ВТС. Техперевооружение з/а ТМ-7 по ул. Химиков	34:35:000000:67326	запорная арматура		600			надземная		600			надземная		2024	2024	1 465,190	0	1 465,190	0	1 465,190	-	1 465,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.12.	ВТС. Техперевооружение з/а 7ТК-9 ТМ-7	34:35:000000:67326	запорная арматура		600			надземная		600			надземная		2024	2024	1 458,860	0	1 458,860	0	1 458,860	-	1 458,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по группе 4																	153 911,650		153 911,650	0,00	153 911,650	0,000	153 911,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1.1.	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.	-
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
6.1.	-
6.2.	-
Всего по группе 6
Итого по программе																	221 392,595		221 392,595	0,000	221 392,595	0,000	153 911,650	0,000	67 480,945	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Волжские тепловые сети"

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2024
1	2	3	4	5	6
1.	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/м3	-	-	-
2.	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	-	-	-
		т.у.т./м3	-	-	-
3.	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-
4.	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	82,57	82,57	81,3
5.	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	365 228	384451	384 012
		% от полезного отпуска тепловой энергии	23,82	25,07	25,04
6.	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1 195 042	1207114	1 206 404
		куб. м в год для пара	20	20	26
7.	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиц