Приложение. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы. Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 27.10.2023 N 62 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы"

ГАРАНТ:

Настоящая Инвестиционная программа действует с 1 января 2024 г. до 31 декабря 2026 г.

1. Паспорт инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения	Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района
Местонахождение регулируемой организации	181350, Псковская область, г. Остров, ул. 111 Стрелковой дивизии, д. 1
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района Борцов Геннадий Александрович тел. 8(81152) 31851
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Комитет по тарифам и энергетике Псковской области 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Островского района 181350, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д. 1
Дата согласования инвестиционной программы	28.08.2023
Основания для разработки инвестиционной программы	- техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района для развития системы водоотведения на территории муниципального образования "Островский район" на 2024 - 2026 годы; - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"; - ст. 15, 16, 32 Устава муниципального образования "Островский район"; - указания Президента РФ от 25.07.2018 N Пр-1327 о приведении в нормативное техническое состояние коммунальной инфраструктуры военных городков, переданных в собственность муниципальных образований Псковской области
Цель инвестиционной программы	Повышение качества, надежности и экологической безопасности функционирования централизованной системы водоотведения муниципального образования "Островский район"
Задачи инвестиционной программы	- снижение износа централизованной системы водоотведения; - улучшение нормативных показателей очистки сточных вод; - повышение энергоэффективности оборудования биологических очистных сооружений канализации
Года реализации инвестиционной программы	2024 - 2026 годы
Объем и источники финансирования	Инвестиционная программа реализуется в течение 2024 - 2026 годов. Стоимость мероприятий инвестиционной программы составляет 558 956,98 тыс. руб. Источники финансирования: собственные средства муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района
	2024 год
	с участием в Региональной программе по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Псковской области на 2023 - 2027 годы
Всего (тыс. руб., без НДС)	556 875,01
1. Средства предприятия, в том числе:	3 800,00
- амортизация	1 621,89
- прибыль	2 178,11
2. Прочие, в том числе:	553 075,01
- средства областного бюджета	126 442,01
- средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	426 633,00
Всего (тыс. руб., без НДС)	2025 год
1. Средства предприятия, в том числе:	1 090,42
- амортизация	1 090,42
- прибыль	-
2. Прочие	-
	2026 год
Всего (тыс. руб., без НДС)	991,55
1. Средства предприятия, в том числе:	991,55
- амортизация	991,55
- прибыль	-
2. Прочие	-
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Показатели качества сточных вод:
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%)	0	0	0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%)	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%)	56,0	55,0	54,0
Показатели надежности и бесперебойности:
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0	0	0
Показатели энергетической эффективности:
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу очищаемых сточных вод (кВт*ч/м. куб.)	0,528	0,527	0,526
Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м. куб.)	0,361	0,360	0,359

2. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

N п.п	Наименование мероприятия		Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта						Год начала строительства/ре конструкции	Год окончания строительства/реконструкции	Наличие проектно-сметной документации (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс. руб.)	Финансирование (тыс. руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс. руб./ год	Срок окупаемости, лет
						Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.		Ед. изм.		Значение						в т.ч. по годам
								Ед. изм.		Значение						Всего	₂₀₂₄	₂₀₂₅	₂₀₂₆
1	2		3	4	5	6		7		8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, несвязанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
1.1	Строительство очистных сооружений канализации в военном городке Остров-3 (с участием публично-правовой компании "Фонд развития территорий")		2024	0,5 км от микрорайона "Остров-3"	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг	производительность	м3/сутки		3600		2024		2024	да	556875,01	556875,01	556875,01	-	-	60,0	5
Всего по разделу II			-	-	-	-	-		-		-		-	-	556875,01	556875,01	556875,01	-	-	-	-
II. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1		Реконструкция очистных сооружений в микрорайоне "Строитель" г. Острова	2025	микрорайон "Строитель" г. Острова	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг	производительность	м3/сутки		9000		2025		2025	да	1 090,42	1 090,42	-	1 090,42	-	40,0	5
2.2		Реконструкция очистных сооружений в д. Крюки Островского района	2026	Островский район д. Крюки	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг	производительность	м3/сутки		800		2026		2026	да	991,55	991,55	-	-	991,55	45,0	5
ИТОГО по программе			-	-	-	-	-		-		-		-	-	-	558956,98	556875,01	1 090,42	991,55	-	-

3. Технические характеристики объектов инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

N п.п	Наименование мероприятия	До реконструкции						После реконструкции/строительства
N п.п	Наименование мероприятия	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	% износа	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед.изм.	значение	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, протяженность, производительность единицы и т.д.	ед. изм.	значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, несвязанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
2.1	Строительство очистных сооружений канализации в военном городке "Остров-3"	1982	истек	100	производительность	м³/сут.	3600	2024	30	производительность	м³/сут.	3600
II. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1	Реконструкция очистных сооружений в микрорайоне "Строитель" г. Острова	1982	истек	100	производительность	м³/сут.	9000	2025	30	производительность	м³/сут.	9000
2.2	Реконструкция очистных сооружений в д. Крюки Островского района	1965	истек	100	производительность	м³/сут.	800	2026	30	производительность	м³/сут.	800

4. График мероприятий инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

N п.п	Наименование мероприятия	Наименование вида работ	Год реализации программы	Срок реализации мероприятий, дней				Год ввода в эксплуатацию
				Длительность всего (дн.)	в т.ч. по годам
				Длительность всего (дн.)	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Строительство очистных сооружений канализации в военном городке "Остров-3"	1.1 Строительно-монтажные работы		92	92	-	-	2024
1.		Всего:	2024	92	92	-	-	2024
2.	Реконструкция очистных сооружений в микрорайоне "Строитель" г. Острова	2.1 Строительно-монтажные работы		15	-	15	-	2025
2.		Всего:	2025	15	-	15	-	2025
3.	Реконструкция очистных сооружений в д. Крюки Островского района	2.1 Строительно-монтажные работы		17	-	-	17	2026
3.		Всего:	2026	17	-	-	17	2026

5. План финансирования инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

N п.п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Финансирование инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
			Всего	в т.ч. по годам
			Всего	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
I. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
1.1	Строительство очистных сооружений канализации в военном городке "Остров-3"	1. Собственные средства	3 800,00	3 800,00	-	-
		1.1. Амортизация	1 621,89	1 621,89	-	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	2 178,11	2 178,11	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-
		2.1. Кредиты	-	-	-	-
		2.2. Займы	-	-	-	-
		2.3. Прочие привлеченные средства	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	553075,01	553075,01	-	-
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	126442,01	126442,01	-	-
		3.2. Средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	426633,00	426633,00	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
		4.1. Лизинг	-	-	-	-
		4.2. Прочие источники	-	-	-	-
		5. Налог на прибыль	-	-	-	-
		Всего по мероприятиям	556875,01	556875,01	-	-
II. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1	Реконструкция очистных сооружений в микрорайоне "Строитель" г. Острова	1. Собственные средства	1 090,42	-	1 090,42	-
		1.1. Амортизация	1 090,42	-	1 090,42	-
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-
		2.1. Кредиты	-	-	-	-
		2.2. Займы	-	-	-	-
		2.3. Прочие привлеченные средства	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	-	-	-	-
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
		4.1. Лизинг	-	-	-	-
		4.2. Прочие источники	-	-	-	-
		5. Налог на прибыль	-	-	-	-
		Всего	1 090,42	-	1 090,42	-
2.2	Реконструкция очистных сооружений в д. Крюки Островского района	1. Собственные средства	991,55	-	-	991,55
		1.1. Амортизация	991,55	-	-	991,55
		1.2. Прибыль на капитальные вложения	-	-	-	-
		1.3. Плата за подключение	-	-	-	-
		1.4. Прочие собственные средства	-	-	-	-
		2. Привлеченные средства	-	-	-	-
		2.1. Кредиты	-	-	-	-
		2.2. Займы	-	-	-	-
		2.3. Прочие привлеченные средства	-	-	-	-
		3. Бюджетное финансирование	-	-	-	-
		3.1. Средства бюджета (РФ, субъекта РФ, МО)	-	-	-	-
		3.2. Средства концедента на объекты концессионного соглашения	-	-	-	-
		4. Прочие источники финансирования	-	-	-	-
		4.1. Лизинг	-	-	-	-
		4.2. Прочие источники	-	-	-	-
		5. Налог на прибыль	-	-	-	-
		Всего	991,55	--	-	991,55
ИТОГО по инвестиционной программе
1. Собственные средства			5 881,97	3 800,00	1 090,42	991,55
1.1. Амортизация			3 703,86	1 621,89	1 090,42	991,55
1.2. Прибыль на капитальные вложения			2 178,11	2 178,11	-	-
1.3. Плата за подключение			-	-	-	-
1.4. Прочие собственные средства			-	-	-	-
2. Привлеченные средства			-	-	-	-
2.1. Кредиты			-	-	-	-
2.2. Займы			-	-	-	-
2.3. Прочие привлеченные средства			-	-	-	-
3. Бюджетное финансирование			553075,01	553075,01	-	-
3.1. Средства бюджета субъекта РФ			126442,01	126442,01	-	-
3.2. Средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий"			426633,00	426633,00	-	-
4. Прочие источники финансирования			-	-	-	-
4.1. Лизинг			-	-	-	-
4.2. Прочие источники			-	-	-	-
5. Налог на прибыль			-	-	-	-
Всего по программе			558956,98	556875,01	1 090,42	991,55

6. Расчет тарифных последствий реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

N п.п	Год реализации инвестиционной программы	Финансирование за счет инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения) (тыс. руб.)	Прогноз тарифа (без инвестиционной составляющей (без прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг))	Инвестиционная составляющая в тарифе (доля прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг))	Прогноз тарифа с учетом инвестиционной составляющей (с учетом прибыли на капитальные вложения) (руб./ед. товаров (услуг))	Доля инвестиций (%) (в тарифе)	Рост прогнозного уровня тарифа к действующему тарифу, %
N п.п	Год реализации инвестиционной программы					Доля инвестиций (%) (в тарифе)	без инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)	с учетом инвестиционной составляющей (прибыли на капитальные вложения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Базовый период (факт)
	с 01.01.2022 по 30.06.2022	-	34,12	-	34,12	-	100	100
	с 01.07.2022 по 31.12.2022	-	36,07	-	36,07	-	100	100
2	Утвержденный период
	с 01.01.2023 по 30.06.2023	-	36,56	-	36,56	-	100	100
	с 01.07.2023 по 31.12.2023	-	36,56	-	36,56	-	100	100
3	1 (год проекта)
	с 01.01.2024 по 30.06.2024	2178,11	36,56	5,34	36,56	14,61	100,0	100,0
	с 01.07.2024 по 31.12.2024	2178,11	60,72	3,04	64,12	4,74	166,08	175,38
4	2 (год проекта)
	с 01.01.2025 по 30.06.2025	-	60,72	-	61,70	0,00	100,0	96,23
	с 01.07.2025 по 31.12.2025	-	57,18	-	58,16	0,00	94,17	94,26
5	3 (год проекта)
	с 01.01.2026 по 30.06.2026	-	57,18	-	57,89	0,00	94,17	90,28
	с 01.07.2026 по 31.12.2026	-	59,49	-	60,38	0,00	104,04	104,30

7. Калькуляция расходов для расчетов одноставочных тарифов в рамках производственной программы на период реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 года

ГАРАНТ:

Нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п. п	Показатели	Ед. изм.	Базовый период (факт) 2022 год	Утвержденный период 2023 год	% роста к предыдущему году	План на период реализации инвестиционной программы												Примечание
						2024	в том числе		% роста к предыдущему году	2025	в том числе		% роста к предыдущему году	2026	в том числе		% роста к предыдущему году
						2024	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	2025	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году	2026	1 полугодие	2 полугодие	% роста к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7			8	9			10	11			12	13
1	Является ли организация плательщиком НДС	да/нет	да	да	-	да	-	-	-	да	-	-	-	да	-	-	-	-
	I. НАТУРАЛЬ НЫЕ ПОКАЗАТЕ ЛИ
2	Пропущено сточных вод всего, в том числе:	тыс. м3	1012,378	1125,095	111,13	1116,147	1116,147	1116,147	0,99	1116,147	1116,147	1116,147	-	1116,147	1116,147	1116,147	-	-
2.1	Хозяйственные нужды предприятия	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. м3	27,01	27,0	99,96	27,0	27,0	27,0	-	27,0	27,0	27,0	-	27,0	27,0	27,0	-	-
2.3	объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:	тыс. м3	985,368	1098,095	111,44	1089,147	1089,147	1089,147	0,99	1089,147	1089,147	1089,147	-	1089,147	1089,147	1089,147	-	-
2.3.1	население	тыс. м3	683,252	693,2	101,46	715,075	715,075	715,075	103,16	715,075	715,075	715,075	-	715,075	715,075	715,075	-	-
2.3.2	бюджетные организации	тыс. м3	208,59	320,2	153,51	280,55	280,55	280,55	87,62	280,55	280,55	280,55	-	280,55	280,55	280,55	-	-
2.3.3	прочие потребители	тыс. м3	93,526	84,695	90,56	93,522	93,522	93,522	110,42	93,522	93,522	93,522	-	93,522	93,522	93,522	-	-
	II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИ МОСТЬ ВОДООТВЕ ДЕНИЯ	тыс. руб.	53361,9	41133,36	77,08	56187,79	40806,33	71569,25	136,6	66887,17	68862,86	64911,48	118,00	66047,36	64611,70	67395,66	99,62	-
3	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	50962,88	39560,29	77,63	51634,75	36436,33	66833,17	130,52	64391,1	66385,51	62396,69	124,70	63723,73	62307,54	65052,56	99,87	-
3.1	Операционные расходы	тыс. руб.	35942,72	29383,92	81,75	38558,34	28126,07	48990,61	131,22	49970,42	48990,61	50950,23	129,60	51969,24	50950,23	52988,24	104,0	-
3.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	5644,35	9075,49	160,79	7425,11	7209,38	7640,83	81,81	7793,65	7640,83	7946,46	104,96	8105,39	7946,46	8264,32	104,0	-
3.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	9375,81	1100,88	11,74	5651,31	1100,88	10201,73	513,34	6627,03	9754,07	3500,00	117,26	3605,42	3410,85	3800,00	54,40	-
4	Амортизация	тыс. руб.	1703,63	1003,07	58,88	1621,89	1621,89	1621,89	161,69	1541,27	1541,27	1541,27	95,0	1330,64	1330,64	1330,64	86,3	-
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	695,39	570	81,97	2931,15	2748,11	3114,19	514,24	954,80	936,08	973,52	32,57	992,99	973,52	1012,46	106,08	-
5.1	в том числе прибыль на развитие производства		-	-	-	2178,11	2178,11	2178,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Нормативный уровень прибыли	%	1,41	1,41	100	5,22	6,73	4,35	-	1,44	1,49	1,50	-	1,50	1,50	1,50	-	--
7	Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки	руб./м3	36,07	36,56	101,36	46,94	36,56	60,72	128,39	58,95	60,72	57,18	125,58	58,34	57,18	59,49	99,0
7.1	население	руб.//м3	24,77	27,00	109,0	27,85	27,00	28,70	103,15	29,28	28,70	29,85	105,12	30,44	29,85	31,04	103,98	-
7.2	бюджетные организации	руб.//м3	36,07	36,56	101,36	46,94	36,56	60,72	128,39	58,95	60,72	57,18	125,58	58,34	57,18	59,49	99,0	-
7.3	прочие потребители	руб.//м3	36,07	36,56	101,36	46,94	36,56	60,72	128,39	58,95	60,72	57,18	125,58	58,34	57,18	59,49	99,0	-
8	Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки	руб.//м3	-	-	-	50,34	36,56	64,12	-	59,93	61,70	58,16	119,05	59,14	57,89	60,38	98,68	-
8.1	население	руб.//м3	-	-	-	27,85	27,00	28,70	-	29,28	28,70	29,85	105,12	30,44	29,85	31,04	103,98	-
8.2	бюджетные организации	руб.//м3	-	-	-	50,34	36,56	64,12	-	59,93	61,70	58,16	119,05	59,14	57,89	60,38	98,68	-
8.3	прочие потребители	руб./м3	-	-	-	50,34	36,56	64,12	-	59,93	61,70	58,16	119,05	59,14	57,89	60,38	98,68	-

8. Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

N п.п	Наименование мероприятия	Стадии реализации		Год реализации	Объем финансирования (тыс. руб. без НДС)
					Всего	в т.ч. по годам
					Всего	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8
I Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
1.1	Строительство очистных сооружений канализации в военном городке "Остров-3"	1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		-	0	0	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования		-	367 148,46	367 148,46	-	-
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)		2024	83 568,57	83 568,57	-	-
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		-	-	-		-
		5. Прочие		-	106157,98	106157,98	-	-
		Всего		2024	556875,01	556875,01	-	-
II Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:
2.1	Реконструкция очистных сооружений в микрорайоне "Строитель" г. Острова		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		-	-	-	-
			2. Приобретение материалов и оборудования	2025	6,16	-	6,16	-
			3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2025	1 084,26	-	1 084,26	-
			4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		-	-	-	-
			5. Прочие		-	-	-	-
			Всего	2025	1 090,42	-	1 090,42
2.2	Реконструкция очистных сооружений в д. Крюки Островского района		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		-	-	-	-
			2. Приобретение материалов и оборудования	2026	144,78	-	-	144,78
			3. Строительно-монтажные работы (СМР)	2026	846,77	-	-	846,77
			4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик	-	-	-	-	-
			5. Прочие	-	-	-	-	-
			Всего	2026	991,55	-	-	991,55
ИТОГО по инвестиционной программе		1. Проектно-изыскательские работы (ПИР)		-	-	-	-	-
		2. Приобретение материалов и оборудования		-	367 299,4	367 148,46	6,16	144,78
		3. Строительно-монтажные работы (СМР)			85 499,6	83 568,57	1 084,26	846,77
		4. Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик		-	-	-	-	-
		5. Прочие			106157,98	106157,98	-	-
		ИТОГО по программе		-	558956,98	556875,01	1 090,42	991,55

9. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство" Островского района в сфере водоотведения на 2024 - 2026 годы

N п. п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Утвержденный период	2024	2025	2026	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Показатели качества сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;	%	0	0	0	0	0	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;	%	0	0	0	0	0	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.	%	59,0	56,3	56,0	55,0	54,0	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	-
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,567	0,789	0,361	0,360	0,359	-
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/м3	0,291	0,274	0,528	0,527	0,526	-
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	88,0	88,0	45,60	44,6	43,45	-
4.2	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	%	85,5	85,5	44,60	43,65	43,15	-
4.2.1	транспортировка сточных вод	%	87,7	87,7	44,85	43,83	43,64	-
4.2.2	очистка сточных вод	%	89,0	89,0	45,00	44,85	44,63	-
4.2.3	оборудование системы транспортировки воды	%	80,5	80,5	55,60	55,3	55,0	-
4.3	Техническое состояние канализационных сетей	%	88,5	88,5	45,00	44,5	44,1	-

10. Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности за период ___________________ в сфере водоотведения

_____________________________________________________________

(наименование регулируемой организации)

N п. п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели		Отклонение, %
N п. п	Наименование показателя	Ед. изм.	план	факт	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1. Показатели качества сточных вод
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
1.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
1.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения.		-	-	-
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1	Удельное количество аварий в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт. ч/м3	-	-	--
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт. ч/м3	-
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения
4.1	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	-	-	-
4.2	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения, в том числе:	%	-	-	-
4.2.1	транспортировка сточных вод	%	-	-	-
4.2.2	очистка сточных вод	%	-	-	-
4.2.3	оборудование системы транспортировки воды	%	-	-	--
4.3	Техническое состояние канализационных сетей	%	-	-	-

11. Отчет об исполнении инвестиционной программы за период ___________________ в сфере водоотведения _____________________________________________________________

(наименование регулируемой организации)

N п.п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание
N п.п	Наименование мероприятия	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, несвязанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
1.1		-	-	-	-	-	-	-
II. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1		-	-	-	-	-	-	-
2.2		-	-	-	-	-	-	-
Всего по разделу II		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-	-	-	-

12. Сравнительная таблица к корректировке инвестиционной программы в сфере водоотведения

____________________________________________________________

(период реализации)

_____________________________________________________________

(наименование регулируемой организации)

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС)		Обоснование корректировки
			утвержденная инвестиционная программа	скорректированная инвестиционная программа
			Всего	Всего
1	2	3	4	5	6
I. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, несвязанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов-
2.1	-	-	-	-	-
II. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, в целях снижения уровня износа существующих объектов
2.1	-	-	-	-	-
2.2	-	-	-	-	-
ИТОГО по программе		-	-	-	-

<< Назад
	Содержание Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 27 октября 2023 г. N 62 "Об утверждении инвестиционной программы...

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.