Приложение 3. Производственная программа в сфере водоснабжения

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 27.10.2023 N 99-р

Производственная программа в сфере водоснабжения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Публичное акционерное общество "Северсталь"
ИНН/КПП	3528000597/997550001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, тел./факс: (8202) 530900/(8202) 530915
Сфера деятельности	холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415
Период реализации	с 31 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

II. Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Плановые значение показателя, тыс. куб. м
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Получено воды	5 949,855	5 949,855	5 949,855	5 949.855	5 949,855
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	-	-	-	-	-
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-	-	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	-	-	-	-	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1 671,314	1 671,314	1 671,314	1 671,314	1 671,314
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	4 278, 541	4 278,541	4 278,541	4 278,541	4 278,541
7.1.	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	4214,311	4 214.311	4 214,311	4 214,311	4214,311
7.2.	объем реализованной воды, в том числе:	64,230	64,2.30	64,230	64,230	64,230
7.2.1.	бюджетным потребителям	-	-	-	-	-
7.2.2.	населению	-	-	-	-	-
7.2.3.	прочим потребителям	64,230	64,230	64,230	64,230	64,230
7.2.4.	другим водопроводам	-	-	-	-	-

III. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
	Итого	-	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановые значение показателя, тыс. руб.
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем финансовых потребностей	154 630,5	164 672,4	171 049,8	177 702,4	184 642,3

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановые значение показателя, тыс. руб.
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	28,09	28,09	28,09	28,09	28,09
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-	-	-	-
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м
1.	Объем поднятой воды	-	-
2.	Объем воды, используемой на технологические нужды	-	-
3.	Объем воды, полученной от сторонних поставщиков	5 186,830	6 064,274
4.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	-	-
5.	Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть	5 186,830	-
6.	Объем потерь воды в водопроводной сети	1 593,805	1 785,733
7.	Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:	3 593,024	4 278,541
7.1.	объем воды, отпущенной на собственные нужды организации	3 531,175	-
7.2.	объем реализованной воды, в том числе:	61,849	64,230
7.2.1.	бюджетным потребителям	-	-
7.2.2.	населению	-	-
7.2.3.	прочим потребителям	61,849	64,230
7.2.4.	другим водопроводам	-	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб. м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб. м
1.	Показатели качества
1.1.	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
1.2.	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности	-	-
2.1.	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	30,7	29.45
3.2.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	-	-
3.3.	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,13	0,094