Приложение. Отчет об исполнении бюджета Томского района за 9 месяцев 2023 года

Приложение
к постановлению
Администрации Томского района
от 27.10.2023 N 618-П

Отчет
об исполнении бюджета Томского района за 9 месяцев 2023 года

1. Доходы бюджета

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено на 01.10.2023
1	2	3	4
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	720254,7	534546,5
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	435312,6	318489,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	435312,6	318489,6
1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ	377000,0	276024,9
1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ	2100,0	3100,6
1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ	11300,0	9292,9
1 01 02040 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации		730,3
1 01 02080 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5000000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)	28267,4	6189,7
1 01 02130 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650000 рублей)	7430,0	13478,9
1 01 02140 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650000 рублей)	9215,2	9672,3
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	13434,9	10690,5
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	6596,4	5476,1
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	33,2	29,5
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	7501,6	5827,4
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-696,3	-642,5
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	129411,5	86366,5
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	112850,1	78139,0
1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	70800,0	50258,9
1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	42050,1	27886,4
1 05 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	0,0	-6,3
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	38,2	-176,9
1 05 02010 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	38,2	-177,0
1 05 02020 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	0,0	0,1
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	533,7	513,5
1 05 03010 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	533,7	513,5
1 05 04 000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	15989,5	7890,9
1 05 04 02002 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	15989,5	7890,9
1 07 00000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	8778,9	5666,8
1 07 01020 01 0000 110	Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	8778,9	5666,8
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	2973,2	2859,5
1 08 03010 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)	2968,2	2844,5
1 08 07150 01 0000 110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	5,0	15,0
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0
1 09 07053 05 0000 110	Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных образований	0,0	0,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	71326,7	52935,9
1 11 05013 05 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	63887,2	47294,7
111 05025 05 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	3249,6	3581,5
1 11 05035 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	3594,5	1555,9
1 11 05300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,0	206,2
1 11 09045 05 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	595,4	297,6
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	15134,9	14851,1
1 12 01010 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	4200,0	1539,1
1 12 01030 01 0000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты	1990,0	1147,9
1 12 01040 01 0000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления	8944,9	12164,1
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	20	32,3
1 13 02990 00 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	20	32,3
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	25265,0	24253,4
1 14 06013 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	20582,1	19769,9
1 14 06025 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	2234,3	2234,3
1 14 06313 05 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов	2448,6	2249,2
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4000,0	18380,2
1 16 01000 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	2160,0	834,4
1 16 02000 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	40,0	0,0
1 16 07000 01 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организации, действующей от имени Российской Федерации	0,0	80,5
1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	400,0	14605,7
1 16 11000 01 0000 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	1400,0	2859,6
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	14597,0	20,7
1 17 01050 05 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	0,0	3,0
1 17 05050 05 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов	14597,0	17,7
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	3796720,0	2453122,0
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	3818310,4	2477172,5
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	449286,5	342496,2
2 02 15001 05 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	222791,5	167093,1
2 02 15002 05 0000 150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	226495,0	175403,1
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	1306115,3	577323,5
2 02 20299 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"	464920,7	202000,7
2 02 20302 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов	14379,0	6247,4
2 02 2517205 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	10198,3	2693,0
2 02 25179 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	7600,5	5700,4
2 02 25213 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	5855,1	4595,1
2 02 25230 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	213549,3	0,0
2 02 25304 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	61091,0	30775,6
2 02 25511 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ	3932,9	0,0
2 02 25519 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры	4573,0	312,7
2 02 25527 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации	3018,0	3018,0
2 02 25555 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды	36799,6	11159,6
2 02 25576 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	3095,3	3095,3
2 02 25750 05 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	49550,7	36660,7
2 02 29999 05 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	427551,9	271065,0
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1810482,1	1386560,3
2 02 30024 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	1719329,8	1319549,2
2 02 30027 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	50649,6	36376,6
2 02 35082 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	13573,4	5563,8
2 02 35118 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	7338,2	5480,3
2 02 35120 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	4,1	3,3
2 02 35502 05 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	19587,0	19587,1
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	252426,5	170792,5
2 02 40014 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	65816,3	51434,4
2 02 45303 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	66823,8	49914,8
2 02 49999 05 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	119786,4	69443,3
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	4500,0	2000,0
2 07 05000 05 0000 130	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	4500,0	2000,0
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	4360,9	4400,8
2 18 05000 05 0000 150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	3838,0	3877,9
2 18 60010 05 0000 150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	522,9	522,9
2 19 00000 00 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-30451,3	-30451,3
2 19 25304 05 0000 150	Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов	-258,7	-258,7
2 19 35118 05 0000 150	Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов из бюджетов муниципальных районов	-62,7	-62,7
2 19 35304 05 0000 150	Возврат остатков субвенций на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов	-37,6	-37,6
2 19 45303 05 0000 150	Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных районов	-213,4	-213,4
2 19 60010 05 0000 150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-29878,9	-29878,9
	Доходы бюджета - итого	4516974,7	2987668,5

2. Расходы бюджета

тыс. руб.

Код бюджетной классификации	Наименование разделов и подразделов функциональной структуры расходов	Утверждено на 2023 год	Исполнено на 01.10.2023
0100	Общегосударственные вопросы	199037,8	119340,0
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	932,9	0,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	6971,0	4428,8
0104	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	133727,3	80010,9
0105	Судебная система	4,1	3,3
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	40536,6	26554,7
0111	Резервные фонды	4148,1	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	12717,8	8342,3
0200	Национальная оборона	7338,2	5480,3
0203	Мобилизация и вневойсковая подготовка	7338,2	5480,3
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	910,0	323,7
0309	Гражданская оборона	300,0	295,6
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	610,0	28,1
0400	Национальная экономика	274765,6	150053,6
0401	Общеэкономические вопросы	226,8	145,9
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	101444,3	84893,6
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	135819,4	46557,5
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	37275,1	18456,6
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	699269,4	280391,9
0501	Жилищное хозяйство	479899,7	208248,1
0502	Коммунальное хозяйство	154592,1	43913,8
0503	Благоустройство	40789,9	11747,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	23987,7	16483,0
0600	Охрана окружающей среды	7281,4	135,0
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	7281,4	135,0
0700	Образование	2927411,3	1906247,3
0701	Дошкольное образование	631283,9	475509,2
0702	Общее образование	2078127,9	1277060,9
0703	Дополнительное образование детей	127217,2	91351,5
0707	Молодежная политика	1495,6	1494,6
0709	Другие вопросы в области образования	89286,7	60831,1
0800	Культура, кинематография	207557,2	140499,6
0801	Культура	195271,3	132381,9
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	12285,9	8117,7
1000	Социальная политика	105662,8	65355,4
1003	Социальное обеспечение населения	21409,0	20282,8
1004	Охрана семьи и детства	81430,2	42992,5
1006	Другие вопросы в области социальной политики	2823,6	2080,1
1100	Физическая культура и спорт	28247,1	20138,4
1101	Физическая культура	11223,1	8789,8
1102	Массовый спорт	14301,5	9361,0
1103	Спорт высших достижений	2722,5	1987,6
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	140371,5	106518,1
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	120274,6	90652,8
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	20096,9	15865,3
	Всего расходов	4597852,3	2794483,3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.

Код источника финансирования	Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнено на 01.10.2023
010000 00 00 0000 000	Изменение остатков средств:	80877,6	-193185,2
010502 01 05 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-4547426,0	-3018119,8
010502 01 05 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	4628303,6	2824934,6
	Источники финансирования дефицита бюджета - всего	80877,6	-193185,2