Приложение N 6. Годовая отчётность о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

Приложение N 6
к Порядку осуществления
Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Крым
внутреннего финансового аудита

      Годовая отчётность о результатах деятельности субъекта внутреннего

                     финансового аудита за 20____г.

1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

  (количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских

мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по осуществлению

   внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о внесении

 изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного

 финансового года, а в случае невыполнения плана - информация о причинах

                            его невыполнения)

2. Информация о количестве и темах  проведённых  внеплановых  аудиторских

мероприятий:

_________________________________________________________________________

                              (при наличии)

3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

_________________________________________________________________________

4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной  бюджетной

отчётности:

_________________________________________________________________________

5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

_________________________________________________________________________

 (включая информацию о достижении целевых значений показателей качества

                        финансового менеджмента)

6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях  и  рекомендациях

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

7.  Информация  о  наиболее  значимых  нарушениях  и  (или)  недостатках,

бюджетных  рисках,  о  рисках,  остающихся  после       реализации мер по

минимизации (устранению) бюджетных рисков и  по  организации  внутреннего

финансового контроля, и их причинах:_____________________________________

_________________________________________________________________________

8. Информация о наиболее значимых принятых мерах  по  повышению  качества

финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

9. Информация о  примерах  (лучших  практиках)  организации  (обеспечения

выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур:___________________________________________

                                               (при наличии)

10. Информация о результатах мониторинга реализации  мер  по  минимизации

(устранению) бюджетных рисков:___________________________________________

11. Описание событий, оказавших существенное  влияние  на   организацию и

осуществление внутреннего финансового аудита,  а  также  на  деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:_________________________________

12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

   (в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической

      численности, а также принятых мерах по повышению квалификации

   должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)

Руководитель субъекта

внутреннего финансового аудита

____________________     ______________          ________________________

(должность)                  (подпись)           (фамилия, имя, отчество)

"___"____________20______г.