Приложение. Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "ККТ" на территории МО МР "Койгородский" на 2024 - 2028 годы

Приложение
к приказу Комитета Республики
Коми по тарифам
от 30 октября 2023 г. N 58/1

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "ККТ" на территории МО МР "Койгородский" на 2024 - 2028 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	АО "Коми коммунальные технологии"
Местонахождение регулируемой организации	168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 4
Сроки реализации инвестиционной программы	2024-2028
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Инженер ПТО Койгородского филиала АО "КТК" Турубанова С.А., ведущий специалист ОПР Силаева А.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон: 8 (8212) 29-19-13 Электронная почта: silaeva@komikt.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина А.Б.
Дата утверждения инвестиционной программы	30 октября 2023 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронная почта: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация МР "Койгородский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	168170, Республика Коми, с. Койгородок, ул. Мира, д. 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава МР "Койгородский" - руководитель администрации - Ушакова Л.Ю.
Дата согласования инвестиционной программы	30 октября 2023 года
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	(82132) 9-14-00

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения АО "ККТ" на территории МО МР "Койгородский" на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Вид объекта	Описание и месторасположения объекта	Основные технические характеристики		Год начала реализации	Год окончания реализации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС										Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
				Наименование и значение показателя				Плановые расходы			Профинансировано к 2024 году	Финансирование, в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
				Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч			Всего:	в том числе:
									ПИР	СМР		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	11.1	11.2
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.	Установка ДЭС на котельной "Центральная" п. Кажым	11:02:2101001:1721	Котельная "Квартальная" Республика Коми, п. Кажым, ул. Молодежная, д. 1А	-	-	2024	2024	849,12	0,00	849,12	0,00	849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	849,12	0,00	849,12
Всего по группе 4								849,12	0,00	849,12	0,00	849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	849,12	0,00	849,12
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО по программе								7 528,70	0,00	7 528,70	0,00	2 901,29	4627,41	0,00	0,00	0,00	7 528,70	0,00	7 528,70

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО "ККТ" на территории МО МР "Койгородский" на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2023 г.)	Текущее значение	Плановые значения
					в т.ч. по годам реализации
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (ТЭЦ-2)	кВт-ч/м3	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	т.у.т./Гкал	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Замена котлов на котельной "Больничная" с. Койгородок	т.у.т./Гкал	0,228	0,228	0,227	0,227	0,224	0, 224	0, 224
2.2.	Замена котлов на котельной "Школьная" п. Кажым	т.у.т./Гкал	0,256	0,256	0,255	0,242	0,242	0,242	0,242
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	61,74%	64,28%	34,34%	35,10%	35,87%	36,66%	37,46%
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	6 771,70	6 771,70	6 738,77	6 723,98	6 692,86	6 636,22	6 594,60
		% от полезного отпуска тепловой энергии	29,68%	29,68%	29,58%	29,53%	29,44%	29,26%	29,13%
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	7 103,58	7 103,58	7 111,11	7 111,11	7 111,11	7 111,11	7 111,11
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "ККТ" на территории МО МР "Койгородский" на 2024 - 2028 годы

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АО "ККТ" на территории МО МР "Койгородский"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Замена котлов на котельной "Больничная" с. Койгородок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Замена котлов на котельной "Школьная" п. Кажым	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	АО "ККТ" на территории МО МР "Койгородский"	-	-	-	-	-	-	1,44	1,40	1,40	1,39	1,38	1,38	6 771,70	6 738,77	6 723,98	6 692,86	6 636,22	6 594,60
1.2.	Замена котлов на котельной "Больничная" с. Койгородок	0,228	0,227	0,227	0,224	0,224	0,224	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1.3.	Замена котлов на котельной "Школьная" п. Кажым	0,256	0,255	0,242	0,242	0,242	0,242	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Финансовый план инвестиционной программы АО "ККТ" на территории МО МР "Койгородский" на 2024 - 2028 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов цен)							По мероприятиям, согласно Форме N 2-ИП ТС
		Вид деятельности: Производство т/э "вода"	Всего	по годам реализации
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Собственные средства	7 528,70	7 528,70	2 901,29	4 627,41	0,00	0,00	0,00	3.2.1.; 3.2.2.; 4.1.1.
1.1.	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	7 528,70	7 528,70	2 901,29	4 627,41	0,00	0,00	0,00	З.2.1.; 3.2.2.; 4.1.1.
1.3.	экономия расходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Средства, привлеченные на возвратной основе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.1	кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2	займы организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Итого по программе:	7 528,70	7 528,70	2 901,29	4 627,41	0,00	0,00	0,00	-