Приложение. Инвестиционная программа индивидуального предпринимателя Соболева А.М. по развитию системы теплоснабжения станицы Казанской Казанского сельского поселения Кавказского района на период 2024 - 2028 годы

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 30.10.2023 N 16/2023-ип

Инвестиционная программа
индивидуального предпринимателя Соболева А.М. по развитию системы теплоснабжения станицы Казанской Казанского сельского поселения Кавказского района на период 2024 - 2028 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Индивидуальный предприниматель Соболев Алексей Михайлович (сокращенное наименование Соболев А.М.)
Местонахождение регулируемой организации	Российская федерация, 352147, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Темижбекская, ул. Пугачева, 42
Сроки реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Индивидуальный предприниматель Соболев А. М.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Телефон 8 (86193) 26005, Электронная почта: mupkazanskoe2017@yandex.ru
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Юридический (почтовый) адрес: 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	25.10.2023
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	телефон: (861) 255-14-20 (приемная), факс (861) 262-04-46, электронная почта: dct@krasnodar.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Казанского сельского поселения Кавказского района
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	352147, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Казанская, ул. Красная, д. 68
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Казанского сельского поселения Кавказского района Шильк Елена Анатольевна
Дата согласования инвестиционной программы	Согласование администрации Казанского сельского поселения Кавказского района от 20.10.2023 N 1007
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	тел.: 8 (86193) 25-904, 8 (86193) 25-901; электронная почта: admkazanka71@mail.ru

Мероприятия инвестиционной программы определены на основании Концессионного соглашения от 10 сентября 2020 года N 60, Постановления администрации Казанского сельского поселения от 19.09.2023 г. N 201 "Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Казанского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края на период 2023 - 2034 годы".

В таблице 1 приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции объектов системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, расходы на строительство каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Таблица 1

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем теплоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Идентификационный номер объекта теплоснабжения	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Наличие объекта в концессионном соглашении	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Для линейных объектов		Основные технические характеристики															Год начала реализации	Год окончания реализации
								адрес начала	адрес конца	Наименование и значение показателя
										до реализации мероприятия							после реализации мероприятия						в результате реализации мероприятия (разница до/после)
										Тепловая сеть						Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая сеть					Тепловая нагрузка, Гкал/ч
										Условный диаметр, мм		Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в двухтрубном исчислении), км	Способ прокладки	Назначение трубопровода		Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в двухтрубном исчислении), км	Способ прокладки	Назначение трубопровода		Гкал/ч	км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция наружных сетей отопления от ЦГК от ГК 16, протяженность 30 метров		23:09:0000000:610	тепловая сеть	КС от 10.09.2020 г. N 60 п. 5 раздел N -5 СТ от 19.09.2023 N 201 раздел 16.2 п. 2 таб.34	Замена стальных трубопроводов в канале диаметром 57 мм на трубы из армированного полипропилена диаметром 76 мм протяженностью 30 метров (в двухтрубном исполнении) в существующих лотках с утеплением труб вспененным полиэтиленом, очистка лотков, монтаж плит перекрытия лотков 10 шт.: 7 шт. б/у, 3 шт. новые	Центральная газовая котельная (ЦГК), пер. Ленина, 5, участок от ЦГК до ТК 16 длинной 30 метров в двухтрубном исчислении	от ул. Пугачева д. 199	до пер. Вокзальный д. 4	57		0,296	0,03	подземная канальная	теплоснабжение (теплоноситель)	мероприятие на тепловой сети	76	0,555	0,03	подземная канальная	теплоснабжение (теплоноситель)	мероприятие на тепловой сети	мероприятие на тепловой сети	0	2024	2024
3.1.2	Реконструкция наружных сетей отопления котельной СШИ N 3 по пер. Ленина от ТК6, протяженность 50 метров		23:09:0000000:830	тепловая сеть	КС от 10.09.2020 г. N 60 п.9 раздел N 5 СТ от 19.09.2023 N 201 раздел 16.2 п. 6 таб.34	Замена стальных трубопроводов в непроходном канале диаметром 76 мм на трубы из армированного полипропилена диаметром 79 мм протяженностью 50 метров (в двухтрубном исполнении) в существующих лотках с утеплением труб вспененным полиэтиленом, монтаж плит перекрытия лотков в кол-ве 12 шт. б/у, засыпка грунта.	Котельная СШИ N 3, ул. Желябова, 117, участок от ТК6 по пер. Ленина	от пер. Ленина д. 21	до ул. Желябова д. 119А	76		0,405	0,05	подземная канальная	теплоснабжение (теплоноситель)	мероприятие на тепловой сети	89	0,567	0,05	подземная канальная 1	теплоснабжение (теплоноситель)	мероприятие на тепловой сети	мероприятие на тепловой сети	0	2028	2028
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Разработка проектно-сметной документации по смене двух котловых агрегатов в котельной СШИ N 3		23:09:0103003:678	Газовая котельная	КС от 10.09.2020 г. N 60 п. 6, п. 1 разделы N 5-6 СТ от 19.09.2023 N 201 раздел 16.1 п. 1, таб.33, раздел 16.2 п. 3 таб.34	ПИР (разделы проекта): конструктивные и объемно планировочные решения (средства организации)	Котельная СШИ N 3, ул. Желябова, 117- разработка проектно-сметной документации	Ул. Желябова, 117	ул. Желябова, 117	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025
						ПИР (разделы проекта): электроснабжение, газоснабжение, технологические решения (средства ОМС)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024	2025
3.2.2	Выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ N 3 (первый этап) замена котла N 1 (N 46)		23:09:0103003:678	Газовая котельная	КС от 10.09.2020 г. N 60 п. 7, п. 2 разделы N 5-6 СТ от 19.09.2023 N 201 раздел 16.1 п. 2, таб.33, раздел 16.2 п. 4 таб.34	Демонтаж и монтаж с восстановлением окна и кирпичной кладки стен с отделкой (в целях установки котельного оборудования). Разборка (демонтаж) и монтаж внутренних трубопроводов диаметром 32, 50, 100 мм (газоснабжения, водоснабжения), запорной арматуры диаметром 100, 32 мм (средства организации)	Котельная СШИ N 3, ул. Желябова, 117 - замена котла N 1 (N 46) в здании газовой котельной СШИ N 3, лит. А	Ул. Желябова, 117	Ул. Желябова, 117	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025	2026
						Демонтаж и разборка котла КВГ-0,6. Монтаж оборудования: водогрейный котел "TITAN Prom 900", горелка газовая вставка антивибрационная под горелку, клапан противопожарный в существующем дымоходе, установка насоса. Пусконаладочные работы котла (средства ОМС)				0,6		природный газ	отсутствует	водогрейный	оборудование	0,21	0,77	природный газ	отсутствует	водогрейный	оборудование	0,21	0,17	-	2025	2025
3.2.3	Выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ N 3 (второй этап) замена котла N 2 (N 47)		23:09:0103003:678	Газовая котельная	КС от 10,09.2020 г. N 60 п. 8, п. З разделы N 5-6 СТ от 19.09.2023 N 201 раздел 16.1 п. 3, таб.33, раздел 16.2 п. 5 таб.34	Демонтаж и монтаж с восстановлением окна и кирпичной кладки стен с отделкой (в целях установки котельного оборудования). Замена окна ПВХ. Отделка фасада. Разборка (демонтаж) и монтаж внутренних трубопроводов диаметром 32, 50, 100 мм (газоснабжения, водоснабжения), запорной арматуры диаметром 100, 32 мм (средства организации)	Котельная СШИ N 3, ул. Желябова, 117 - замена котла N 2 (N 47) в здании газовой котельной СШИ N 3, лит. А	Ул. Желябова, 117	Ул. Желябова, 117	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	2027
						Демонтаж и разборка котла КВГ-0,6. Монтаж оборудования: водогрейный котел "TITAN Prom 900", горелка газовая вставка антивибрационная под горелку, клапан противопожарный в существующем дымоходе, установка насоса. Пусконаладочные работы котла (средства ОМС)				0,6		природный газ	отсутствует	водогрейный	оборудование	0,21	0,77	природный газ	отсутствует	водогрейный	оборудование	0,21	0,17	-	2026	2026
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6

Продолжение таблицы

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей											Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. рублей
		Плановые расходы				Профинансировано к 2024 году		Финансирование в т.ч. по годам					Остаток финансирования	Амортизация (стр. 1.1 ФП)	Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП)	Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП)	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)	Иные собственные средства (стр.2 ФП)	Привлеченные средства на возвратной основе (стр.3 ФП)	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр.4 ФП)	Прочие источники финансирования (стр.5 ФП):	Всего:
		Всего:	в том числе		До 2028 года			2024	2025	2026	2027	2028						в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем
			ПИР	СМР
1	2	27	28	29	30	31		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция наружных сетей отопления от ЦГК от ТК 16, протяженность 30 м	120,3	0,0	120,3	120,3	0,0		120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3
3.1.2	Реконструкция наружных сетей отопления котельной СШИ N 3 по пер. Ленина от ТК6, протяженность 50 м	144,4	0,0	144,4	144,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	144,4	0,0	0,0	144,4	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,4
	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых
3.2.1	Разработка проектно-сметной документации по смене двух котловых агрегатов в котельной СШИ N 3	560,0	560,00	0,0	0,0	0,0		0,0	128	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0
				560,0		0,0		431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,6	0,0
3.2.2	Выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ N 3 (первый этап)	2965,03	0,0	133,4	2965,03	0,0		0,0	0,0	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	133,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2965,03
			0,0	2831,63	0,0	0,0		2831,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2831,63	0,0
3.2.3	Выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ N 3 (второй этап)	3100,68	0,0	138,8	3100,68	0,0		0,0	0,0	0,0	138,8	0,0	0,0	0,0	138,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3100,68
			0,0	2961,88		0,0		0,0	0,0	2961,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2961,88	0,0
Всего по группе 3		6890,41	560,0	6330,41	6890,41	0,0		551,9	2960,03	3095,28	138,8	144,40	0,0	0,00	665,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6225,11	0,0	6890,41
	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
Всего по группе 6
ИТОГО по программе		6890,41	560,0 1	6330,41	6890,41	0,0		551,9	2960,03	3095,28	138,8	144,40	0,0	0,00'	665,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6225,11	0,0	6890,41

Таблица 2

Основные технические характеристики мероприятий по источникам финансирования из числа перечисленных в таблице 2, имеющих два и более источника финансирования

N п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики		Всего	Техническая характеристика в единицах измерения
		Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.		в т.ч. за счет прибыли на капитальные вложения					Бюджетные средства
					2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
1	Реконструкция наружных сетей отопления от ЦГК от ТК 16, протяженность 30 м	Протяженность (в двухтрубном исчислении)	м	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция наружных сетей отопления котельной СШИ N 3 по пер. Ленина от ТК6, протяженность 50 м	Протяженность (в двухтрубном исчислении)	м	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
3	Разработка проектно-сметной документации по смене двух котловых агрегатов в котельной СШИ N 3	ПИР	разделы	0	0	конструктивные и объемно планировочные решения	0	0	0	электроснабжение, газоснабжение, технологические решения	0	0	0	0
4	Выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ N 3 (первый этап)	Гкал/ч	-	0	0	0	Демонтаж и восстановление. конструкций здания	0	0	0	0	0,77	0	0
5	Выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ N 3 (второй этап)	Гкал/ч	-	0	0	0	0	Демонтаж и восстановление конструкций здания	0	0	0	0	0,77	0

Таблица 3

Текущие и плановые значения показателей показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п		Наименование объекта	Показатели надежности																		Показатели энергетической эффективности
			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт/ км в сети												Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт / 1 Гкал/ч						Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг у. т. / Г кал							Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал / м						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
			Текущее значение (2022)		Плановое значение										Текущее значение (2022)	Плановое значение					Текущее значение (2022)	Плановое значение					Текущее значение (2022)		Плановое значение					Текущее значение (2022)	Плановое значение
			2024		2025		2026		2027		2028	2024	2025	2026		2027	2028	2024	2025	2026		2027	2028	2024	2025	2026			2027	2028	2024	2025	2026		2027		2028
1		2		3		4		5		6		7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32
1		Здание Центральной газовой котельной (ЦГК) ст. Казанской, пер. Ленина, 5		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	159,91	159,91	159,91	159,91	159,91	159,91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2		Теплотрасса в двухтрубном исполнении от ЦГК по пер. Ленина		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	331,6	331,6	331,6	331,6	331,6		331,6
3		Здание котельной газовой СШИ N 3, ст. Казанская, ул. Желябова, 117		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	174,44	174,44	174,44	174,44	174,44	174,44	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4	Теплотрасса в двухтрубном исполнении от котельной СШИ N 3 до ул. Желябова		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5	Теплотрасса в двухтрубном исполнении по ул. Желябова		0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	189,7	189,7	189,7	189,7	189,7		189,7	189,7
Итого по предприятию			0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	164,89	164,89	164,89	164,89	164,89	164,89		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	521,3	521,3	521,3	521,3		521,3	521,3

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы

В таблице 4 приведены фактические и плановые значения показателей удельного расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя; удельного расхода условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя; объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей; процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов); потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям; потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям; показатели экологической эффективности систем централизованного теплоснабжения, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы индивидуального предпринимателя Соболева Алексея Михайловича по развитию системы теплоснабжения Казанского сельского поселения Кавказского района на 2024 - 2028 годы.

Таблица 4

N	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения (2022)	Плановые значения
				Утвержденный период 20231	в т.ч. по годам реализации
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВтч/ м3	0,061	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./ Гкал	161,4	161,18	161,17	161,17	161,17	161,17	161,17
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0		0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	69	66	66	66	66	66	65
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3
		% от полезного отпуска тепловой энергии	23,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	0	0	0	0	0	0	0
		куб. м для пара	0	0	0	0	0	0	0
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (физические, химические, биологические и иные)	в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды
7.1	Азота оксид	т/год	0,059494152	0,059494152	0,059494152	0,059494152	0,059494152	0,059494152	0,059494152
7.2	Азота диоксид	т/год	0,036611786	0,036611786	0,036611786	0,036611786	0,036611786	0,036611786	0,036611786
7.3	Углерод оксид	т/год	0,642174568	0,642174568	0,642174568	0,642174568	0,642174568	0,642174568	0,642174568

График выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству, реконструкции, модернизации, выводу из эксплуатации, консервации или демонтажу отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам

В таблице 5 приведен график выполнения мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Вид работ	Начало реализации мероприятия	Основные характеристики
				Сроки выполнения работ					Дата окончания выполнения мероприятия	Дата ввода объекта в эксплуатацию	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
				2024	2025	2026	2027	2028					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
	Реконструкция наружных сетей отопления от ЦГК от ТК 16, протяженность 30 м, диаметром 57 мм (23:09:0000000:610)	подрядный	01.01.2024	ввод в эксплуатацию	-	-	-	-	21.12.2024	31.12.2024	Протяженность (в двухтрубном исчислении)	км	0,03	0,03
2	Разработка проектно-сметной документации по смене двух котловых агрегатов в котельной СШИ N 3	подрядный	01.01.2024	-	-	-	-	-	30.06.2024	отсутствует	-	-	-	-
3	Выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ N 3 (первый этап) (23:09:0103003:678)	подрядный	01.07.2025	-	-	ввод в эксплуатацию	-	-	21.12.2026	31.12.2026	Тепловая мощность котла	Гкал/час	0,6	0,77
4	Выполнение работ по смене одного котлового агрегата в котельной СШИ N 3 (второй этап) (23:09:0103003:678)	подрядный	01.05.2026	-	-	-	ввод в эксплуатацию	-	21.12.2027	31.12.2027	Тепловая мощность котла	Гкал/час	0,6	0,77
5	Реконструкция наружных сетей отопления котельной СШИ N 3 по пер. Ленина от ТК6, протяженность 50 м диаметром 76 мм (23:09:0000000:830)	подрядный	01.01.2028	-	-	-	-	ввод в эксплуатацию	21.12.2028	31.12.2028	Протяженность (в двухтрубном исчислении)	км	0,05	0,05

Финансовый план

В таблице 6 приведен финансовый план инвестиционной программы индивидуального предпринимателя Соболева Алексея Михайловича по развитию системы теплоснабжения Казанского сельского поселения Кавказского района на 2024 - 2028 годы.

Таблица 6

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) (с использованием прогнозных индексов)							По мероприятиям, согласно Формы N 2-ИП ТС
		по видам деятельности Теплоснабжение	Всего	по годам реализации
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	665,3	665,3	120,3	128,4	133,4	138,8	144,4	665,3
1.1	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	665,3	665,3	120,3	128,4	133,4	138,8	144,4	665,3
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	экономия расходов	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	расходы на лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Привлеченные средства на возвратной основе	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	6225,11	6225,11	431,6	2831,63	2961,88	0	0	6225,11
5	Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по предприятию	6890,41	6890,41	551,9	2960,03	3095,28	138,8	144,4	6890,41

В составе расчета учтены затраты по НДС (на материалы) в соответствии с письмом Госстроя РФ от 06.10.2003 N НЗ-6292/10 "О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения".

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения.

В таблице 7 приведен паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности индивидуального предпринимателя Соболева Алексея Михайловича на 2024 - 2028 годы.

Таблица 7

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Юридический адрес			352151, Краснодарский край, Кавказский район, станица Темижбекская, улица Пугачева, 42
Почтовый адрес			352147, Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, переулок Ленина, 5
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Индивидуальный предприниматель Соболев Алексей Михайлович, 8 (86193) 26005, mupkazanskoe2017@yandex.ru
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2024-31.12.2028
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, %	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	всего	в т.ч. капитальные
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2022*	0	0	0	456,75	3890,46	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	533,8	5181,15	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	533,8	5389,24	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	533,8	5604,26	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	533,8	5828,84	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	533,8	6061,84	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО	0	0	0	2669,0	28065,33	0	0	0	0	0	0

В таблице 8 приведены целевые и прочие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности индивидуального предпринимателя Соболева Алексея Михайловича на 2024 - 2028 годы.

Таблица 8

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022*	Плановые значения целевых показателей по годам
						2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Индивидуальный предприниматель Соболев Алексей Михайлович
1.1. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечено в результате реализации программ
1.1.1	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды	кВт*ч	Сведения по данным показателям отсутствуют		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии	кВт*ч/Гкал			0	0	0	0	0	0
1.1.3	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды	Гкал			0	0	0	0	0	0
		%			0	0	0	0	0	0
1.1.4	Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии	кг. у.т./Гкал			0	0	0	0	0	0
1.1.5	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг. у.т./Гкал			0	0	0	0	0	0
1.1.6	Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	куб. м./Гкал			0	0	0	0	0	0
1.1.7	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях	Гкал			0	0	0	0	0	0
		%			0	0	0	0	0	0
1.1.8	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	кВт*ч/м2			0	0	0	0	0	0
1.1.9	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	Гкал/м3			0	0	0	0	0	0
1.1.10	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			0	0	0	0	0	0
1.1.11	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			0	0	0	0	0	0
1.1.12	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	%			0	0	0	0	0	0
1.1.13	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			0	0	0	0	0	0
1.2. Значения целевых показателей программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.2.1	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	Сведения по данным показателям отсутствуют		100	100	100	100	100	100
1.2.2	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств **	%			0	0	0	0	0	0
1.2.3	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			100	100	100	100	100	100
1.2.4	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности		%		100	100	100	100	100	100

В таблице 9 приведен перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности индивидуального предпринимателя Соболева Алексея Михайловича на 2024 - 2028 годы.

Таблица 9

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы																	Показатели экономической эффективности*			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы					Статья затрат	Источник финансирования
									ед. измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	2024			2025			2026			2027			2028
		ед. измерения	всего	2024	2025	2026	2027	2028			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн, руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн, руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн, руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Индивидуальный Соболев Алексей Михайлович
1	Проведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения	-	-	-	-	-	-	-	Численное значение экономии в натуральных и стоимостных единицах от реализации этого мероприятия отсутствует																			-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Прочие расходы	Собственные средства (не тарифные)
1	Итого	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год.

Таблица 10

N п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Основные технические характеристики после реализации мероприятия								Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)																		Примечание
		план	факт	план	факт	Тепловая сеть							Тепловая нагрузка, Гкал/ч	план		факт
						Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность в однотрубном исчислении, км	Способ прокладки							Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства		Экономия расходов	Расходы на оплату лизинговых платежей	Иные собственные средства			Привлеченные средства на возвратной основе		Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов		Прочие источники финансирования	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12		13	14	15	16		17	18	19			20		21		22	23	24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.3	Реконструкция участка наружных сетей отопления от центральной газовой котельной от ТК-2								2022	2022	2022			76	0,62		0,059	канальная	-	120,2	0	120,2	0	0	0	0	0	0	0	0	120,2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	Всего по группе 3																			120,2		120,2									120,2
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
Всего по группе 6
	ИТОГО по программе																			120,2		120,2									120,2

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за 2022 год.

Таблица 11

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, шт/ км в сети		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, шт /1 Гкал/ч		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг у. т. / Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал / м		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения, дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция наружных сетей отопления по пер. Ленина от ТК4	0	0	0	0	165,14	165,14	1,8	1,8	521,3	521,3
2	Реконструкция наружных сетей отопления по пер. Ленина от TK5	0	0	0	0	165,14	165,14	1,8	1,8	521,3	521,3
3	Реконструкция наружных сетей отопления от ТК2	0	0	0	0	165,14	165,14	1,8	1,8	521,3	521,3
4	Реконструкция наружных сетей отопления от ЦГК от TК13	0	0	0	0	165,14	165,14	1,8	1,8	521,3	521,3