Приложение. Инвестиционная программа АО "АЧ ЭНПП СИРИУС" развитию централизованных систем водоотведения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района на 2024 - 2028 гг.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 30.10.2023 N 20/2023-ип

Инвестиционная программа
АО "АЧ ЭНПП СИРИУС" развитию централизованных систем водоотведения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района на 2024 - 2028 годы

Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Акционерное общество "Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие СИРИУС"
Местонахождение регулируемой организации	350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, офис 35
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор - Корбула Дженнифер Александровна телефон: +7-988-247-77-14 электронная почта: eko-sirius@mail.ru
Период реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22; телефон: 8 (861) 255-14-20, электронная почта: dct@krasnodar.ru
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2023
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	администрация Сенного сельского поселения Темрюкского района
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	353540, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Сенной, ул. Мира, 40
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	глава администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края - Шлычков Максим Евгеньевич
Контакты соответствующих лиц	телефон: (86148) 3-88-90; электронная почта: nawi1@yandex.ru

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 1

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2024	2025	2026	2027	2028
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*	2,4107	2,4107	2,4107	2,4107	2,4107

-----------------------------

^* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

-----------------------------

Основанием для разработки инвестиционной программы АО "АЧ ЭНПП СИРИУС" являются техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района от 28.09.2023 N 103, схема водоснабжения и водоотведения Сенного сельского поселения Темрюкского района, утвержденная постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района от 08.02.2016 N 26.

В инвестиционной программе приведен перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

Перечень мероприятий инвестиционной программы систем водоснабжения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программе подключение новых потребителей к системе водоотведение не планируется.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости

Таблица 2

N	Наименование мероприятий	Краткое описание мероприятий (включающее место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТЗ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность, мощность и т.п.)	Единицы измерения	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	Период реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений
1.1. Строительство новых сетей водоотведения
1	не планируется
1.2. Строительство иных объектов водоотведения с описанием таких объектов, их технических характеристик
	не планируется
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
	не планируется
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов водоотведения с указанием технических характеристик объектов водоотведения до и после проведения мероприятий
	не планируется
Группа 2. Строительство новых объектов очистных сооружений
2.1. Строительство новых сетей водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности
	не планируется
2.2. Строительство иных объектов водоотведения с указанием их технических характеристик
	не планируется
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
	не планируется
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий
	не планируется
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1	Реконструкция аэротенка трехкоридорного N 1	Место расположения объекта: Краснодарский край, Темрюкский район, 7 км автодороги пос. Сенной, станица Тамань
		восстановление разрушенной части железобетонных стен аэротенка трехкоридорного N 1 материалом железобетон объемом 52 м3	Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением администрации Сенного сельского поселения МО Темрюкского района от 08.02.2016 N 26 (в редакции от 28.08.2019), техническое задание, утвержденное постановлением администрации Сенного сельского поселения МО Темрюкского района от 28.09.2023 N 103	материал объем	материал м3	железобетон 52	железобетон 52	2024 - 2028
		футеровка внутренних стен аэротенка листами полимерными анкерными (ПВХ)		материал объем	материал м2	железобетон 432	лист полимерный 432
		восстановление бетонной стяжки пола с разуклонкой от 40 мм до 200 мм заливкой бетона объемом 57,75 м3		материал объем	материал м3	бетон 57,75	бетон 57,75
		футеровка пола аэротенка листами полимерными анкерными (ПВХ) (замена железобетонных листов объемом 400 м3 на листы полимерные (ПВХ) объемом 400 м3		материал объем	материал м2	железобетон 400	лист полимерный 400
		замена металлоконструкций, площадок, ограждений, переходных мостов и т.д. на металлоконструкции с покрытием ПВХ		материал объем	материал тонна	сталь 7,8422	сталь с покрытием ПВХ 7,8422
4.2	Реконструкция внутриплощадочных сетей	Место расположения объекта: Краснодарский край, Темрюкский район, 7 км автодороги пос. Сенной, станица Тамань замена асбоцементных труб диаметром 400 мм и толщиной стен 19 мм на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 диаметром 500 мм и толщиной стен 29,7 мм	Схема водоснабжения и водоотведения, утвержденная постановлением администрации Сенного сельского поселения МО Темрюкского района от 08.02.2016 N 26 (в редакции от 28.08.2019), техническое задание, утвержденное постановлением администрации Сенного сельского поселения МО Темрюкского района от 28.09.2023 N ЮЗ	материал диаметр протяженность	материал мм м	асбоцемент 400 255,3	полиэтилен ПЭ 100 500 255,3
		замена стальных труб диаметром 500 мм и толщиной стен 8 мм на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 диаметром 630 мм и толщиной стен 37,4 мм		материал диаметр протяженность	материал мм м	сталь 500 38,4	полиэтилен ПЭ 100 630 38,4
		замена чугунных труб диаметром 100 мм и толщиной стен 4,5 мм на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 диаметром 125 мм и толщиной стен 7,4 мм		материал диаметр протяженность	материал мм м	чугун 100 21,47	полиэтилен ПЭ 100 125 21,47	2024 - 2028
		замена железобетонных колодцев в количестве 57 штук объемом 3,14 м3 каждая, диаметром 1000 мм и толщиной стен 84 мм на футерованные ПЭ железобетонные колодцы в количестве 57 штук объемом 3,14 м3 каждая, диаметром 1000 мм и толщиной стен 84 мм		материал количество диаметр объем	материал шт. мм м3	железобетон 57 1000 3,14	футерованный ПЭ железобетон 57 1000 3,14
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения с указанием таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик
	не планируется
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоотведения с указанием отдельных объектов, их технических характеристик
	не планируется
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
	не планируется
Группа 7. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
	не планируется
Группа 8. Реализация мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения
	не планируется

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 3

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Процент износа объектов централизованных систем при реализации инвестиционной программы, %	95	95	94	93	90	86
Процент износа объектов централизованных систем при отсутствии инвестиционной программы, %	95	96	97	98	100	100

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Реализация мероприятий					Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция аэротенка трехкоридорного N 1	количество, шт.					1	4 квартал 2028
2	Реконструкция внутри площадных сетей	протяженность, м	200	300	500	1009,19	1009,21	4 квартал 2028
		колодцы, шт.	5	5	8	9	30	4 квартал 2028

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы

Расчет финансовых потребностей АО "АЧ ЭНПП СИРИУС" на реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию систем водоотведения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках 3 квартала 2023 года;

коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

Финансовые потребности инвестиционной программы в части водоснабжения:

расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду реализации инвестиционной программы;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 5.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования - представлен в таблице 6.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа - источники финансирования инвестиционной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2023 года (без учета НДС и налога на прибыль)

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция аэротенка трехкоридорного N 1	26571,54					26571,54
2	Реконструкция внутриплощадочных сетей	29609,81	2021,20	3161,19	5110,02	9166,98	10150,42
	в том числе по видам работ:
	замена внутри площадочных сетей	17467,15	956,05	2096,04	3405,79	7249,72	3759,55
	замена колодцев	12142,66	1065,15	1065,15	1704,23	1917,26	6390,87
3	Итого по программе	56181,35	2021,20	3161,19	5110,02	9166,98	36721,96

Финансовые потребности на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий (без учета НДС и налога на прибыль)

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция аэротенка трехкоридорного N 1	33174,53	0	0	0	0	33174,53
2	Реконструкция внутриплощадочных сетей	35192,91	2128,32	3488,51	5898,53	11004,77	12672,78
	в том числе по видам работ:
	замена внутриплощадочных сетей	20648,05	1006,72	2313,07	3931,33	8703,14	4693,79
	замена колодцев	14544,86	1121,60	1175,44	1967,20	2301,63	7978,99
3	Итого по программе	68367,44	2128,32	3488,51	5898,53	11004,77	45847,31

Источники финансирования инвестиционной программы

Общая сумма финансовых потребностей инвестиционной программы АО "АЧ ЭН1П1 СИРИУС" на реализацию мероприятий инвестиционной программы по развитию систем водоотведения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района на 2024 - 2028 годы без учета налога на прибыль и НДС составит 68367,44 тыс. рублей. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы будут обеспечены за счет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.

Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Таблица 7

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1	2	3	4	5	6
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	0	0	0	0	0
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	0	0	0	0	0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	100	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей	0	163,91	169,08	186,57	416,61

Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы*

Таблица 8

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденный период 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	21 840,46	134718,07	139 034,52	143 503,07	148 210,62	153 064,49
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	21 840,46	129 717,09	132 042,45	136 345,49	140 828,88	145 451,61
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	15 328,08	116 949,78	120 411,49	123 975,67	127 645,35	131 423,65
1.1.1.1	индекс эффективности расходов				0,01	0,01	0,01	0,01
1.1.1.2	индекс потребительских цен				4,00	4,00	4,00	4,00
1.1.1.3	индекс количества активов				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	6 512,38	7 623,43	8 309,54	9 057,39	9 872,56	10 761,09
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	0,00	5 143,88	3 321,41	3 312,43	3 310,96	3 266,86
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	1 515,12	389,95	340,30	340,30	340,30
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	0,00	6 485,85	6 602,12	6 817,27	7 041,44	7 272,58
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-8 165,97	57 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод (выпадающие доходы за отчетные периоды регулирования, связанные с изменением объемов реализации)
2.2	отклонения фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ		400,67					.
2.5	степень исполнения регулируемой организации обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения		-637,88
2.7	экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде	тыс. руб.	0,00	57 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1.	экономически обоснованные расходы, понесенные за отчетный период	тыс. руб.		57 690,51
2.9.	экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушениями законодательства РФ при установлении и применении регулируемых тарифов	тыс. руб.	-7 143,76
2.10	расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах	тыс. руб.	0,00	-785,00	0,00	0,00
3	Налог на прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого НВ В	тыс. руб.	13 674,49	195 408,58	139 034,52	143 503,07	148 210,62	153 064,49
6	ДНВВ		449,57
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	14 124,06	195 408,58	139 034,52	143 503,07	148 210,62	153 064,49
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	38,70	680,73	484,34	499,91	516,31	533,22
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	364,99	287,06	287,06	287,06	287,06	287,06

-----------------------------

^* Предварительный расчет тарифов в редакции представленной регулируемой организацией. Фактический уровень тарифов будет утвержден в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок.

-----------------------------

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "АЧ ЭНПП СИРИУС" на 2024 - 2028 годы представлена в таблицах 9-11.

Паспорт программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 9

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, офис 35
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Генеральный директор - Корбула Дженнифер Александровна тел. +7-988-247-77-14 email: eko-sirius@mail.ru
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2024 - 31.12.2028
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды
	всего	в том числе капитальные
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0,003	0	0	152,89	4,73	0,025	0,00021	0	0	0	0
2025	0,003	0	0	152,89	4,73	0,025	0,00021	0	0	0	0
2026	0,003	0	0	152,89	4,73	0,025	0,00021	0	0	0	0
2027	0,003	0	0	152,89	4,73	0,025	0,00021	0	0	0	0
2028	0,003	0	0	152,89	4,73	0,025	0,00021	0	0	0	0
Всего	0,015	0	0	764,45	23,65	0,125	0,00105	0	0	0	0

Целевые и прочие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 10

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022	Плановые значения целевых показателей по годам
						2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Значения целевых показателей программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности организаций
1	Снижение потерь воды в водопроводных сетях	куб. м, %	информация отсутствует		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч			20	20	20	20	20	20
3	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч/куб. м			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	куб. м, %			0,001	0,01	0,01	0,01	0,1	0,001
5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) на другом законном основании	кВт.ч/кв. м			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и(или) на другом законном основании	Гкал/куб. м			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%			0	0	0	0	0	0
8	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%			0	0	0	0	0	0
9	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т			0	0	0	0	0	0
10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			5	5	5	5	5	5
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечено в результате реализации программы
11	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	информация отсутствует		100	100	100	100	100	100
					70	50	40	30	20	0
12	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения (помимо светодиодных)	%
					30	50	60	70	80	100
13	Общий объем применяемых осветительных устройств с использованием светодиодов в целях освещения	%
14	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%			0	100	100	100	100	100

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

Таблица 11

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы							Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы																	Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы					Статья затрат	Источник финансирования
									ед. измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	2024			2025			2026			2027			2028
		ед. измерения	всего	2024	2025	2026	2027	2028			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн, руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн, руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн, руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн, руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВИД, %	ЧДД, млн. руб.		2024	2025	2026	2027	2028
1	Замена ламп старой модификации на светодиодные	шт.	50	10	10	10	10	10	тыс. кВт/ч	0,01	0,02	0,025	0,00021	0,02	0,025	0,00021	0,02	0,025	0,00021 1	0,02	0,025	0,00021	0,02	0,025	0,00021	-	-	-	-	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	материалы	Собственные средства (не тарифные)

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Инвестиционная программа АО "АЧ ЭНПП СИРИУС" по развитию системы водоотведения территории Сенного сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края на 2024 - 2028 годы утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится.