Приложение. Инвестиционная программа МУП "Белоглинский водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2024 - 2026 гг."

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 30.10.2023 N 23/2023-ип

Инвестиционная программа
МУП "Белоглинский водоканал" "Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района на 2024 - 2026 годы"

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа	Муниципальное унитарное предприятие "Белоглинский водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	Крупской ул., 8, село Белая Глина, Белоглинский район, Краснодарский край, 353040
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Директор МУП "Белоглинский водоканал" - Шульгинов Алексей Валерьевич, телефон (86154) 7-30-67, 8 (86154) 7-32-65, электронная почта:belvodokanal@mail.ru
Период реализации инвестиционной программы	2024 - 2026 годы
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего инвестиционную программу	Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063
Контакты соответствующих лиц	Руководитель департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края - Милованов Сергей Николаевич, телефон: (861) 255-14-20 (приёмная), факс: (861) 262-04-46, электронная почта:dct@krasnodar.ru
Дата утверждения инвестиционной программы	30.10.2023
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Белоглинского сельского поселения Белоглинского района
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу	Чехова ул., 60, село Белая Глина, Белоглинский район, Краснодарский край, 353040
Контакты соответствующих лиц	Глава Белоглинского сельского поселения - Слюсаренко Александр Григорьевич, телефон: (86154) 7-28-94, (86154) 7-29-90, электронная почта:priemadmbsp.2015@mail.ru

Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы
	2024	2025	2026
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0	0	0
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0	0	0
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	36,13	36,13	36,13
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3	0,7224	0,7224	0,7224

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП "Белоглинский водоканал является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 14.07.2023 N 121, схема водоснабжения Белоглинского сельского поселения Белоглинского района, утвержденная постановлением администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 23.05.2016 N 109 (в редакции постановления администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района от 05.09.2023 N 138).

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

Перечень мероприятий инвестиционной программы по новому строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно инвестиционной программы подключение новых потребителей к системе водоснабжения не планируется. Мероприятия инвестиционной программы реализуются в 2024 - 2026 годах. Из совокупности разработанных мероприятий с учетом их технического обоснования, периода реализации и выполнения целевых показателей сформирован организационный план инвестиционной программы системы водоснабжения (таблица 1).

Перечень мероприятий
по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий (включающих описание и место расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	График реализации мероприятий в натуральных величинах
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Береговой (от пер. Тихого до ул. Береговой N 24)	Замена асбестоцементных сетей водоснабжения, Ду-100 мм, L=260 м на полиэтиленовые Ду = 110 мм, L=260 м., устройство водопроводных колодцев-2 шт., переврезка 12 абонентов	Повышение показателя качества воды, эффективности использования ресурсов. Постановление администрации Белоглинского сельского поселения N 138 от 05.09.2023, таблица 2.5, п. 4.4. Постановление администрации Белоглинского сельского поселения N 121 от 14.07.2023, приложение 3, п. 1	протяженность, м материал диаметр, мм	260 Асбестоцементные 100	260 Полиэтиленовые 110	260
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Железнодорожной (от ул. Железнодорожной N 104 до ул. Привокзальной N 31)	Замена асбестоцементных сетей водоснабжения, Ду = 100 мм, L=300 м на полиэтиленовые Ду-63 мм, L=300 м, устройство водопроводных колодцев - 2 шт.	Повышение показателя качества воды, эффективности использования ресурсов. Постановление администрации Белоглинского сельского поселения N 138 от 05.09.2023, таблица 2.5, п. 4.5. Постановление администрации Белоглинского сельского поселения N 121 от 14.07.2023, приложение 3, п. 2	протяженность, м материал диаметр, мм	300 Асбестоцементные 100	300 Полиэтиленовые 63	300
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Рассыпной (от ул. Набережной до ул. Рассыпной N 22)	Замена асбестоцементных сетей водоснабжения, Ду = 100 мм, L=530 м на полиэтиленовые Ду-110 мм, L=530 м., устройство водопроводных колодцев - 2 шт. Прокладка 10 м в стальном футляре закрытым способом (методом прокола), переврезка 11 абонентов	Повышение показателя качества воды, эффективности использования ресурсов. Постановление администрации Белоглинского сельского поселения N 138 от 05.09.2023, таблица 2.5, п. 4.6. Постановление администрации Белоглинского сельского поселения N 121 от 14.07.2023, приложение 3, п. 3	протяженность, м материал диаметр, мм	530 Асбестоцементные 100	530 Полиэтиленовые 110		530
4	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Октябрьской (от ул. Красной до ул. Максима Горького)	Замена асбестоцементных сетей водоснабжения, Ду = 150 мм, L=520 м на полиэтиленовые Ду - 160 мм, L=520 м, устройство водопроводных колодцев - 3 шт., переврезка 42 абонентов	Повышение показателя качества воды, эффективности использования ресурсов. Постановление администрации Белоглинского сельского поселения N 138 от 05.09.2023, таблица 2.5, п. 4.7. Постановление администрации Белоглинского сельского поселения N 121 от 14.07.2023, приложение 3, п. 4	протяженность, м материал диаметр, мм	520 Асбестоцементные 150	520 Полиэтиленовые 160			520

3. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 2

Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения
	2023 год	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %	40,72	41,88	43,32	43,13
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %	40,72	43,91	47,09	50,28

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

Таблица 3

Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала)
1	2	3	4
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Береговой (от пер. Тихого до ул. Береговой N 24)	01.01.2024	31.12.2024	IV кв. 2024
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Железнодорожной (от ул. Железнодорожной N 104 до ул. Привокзальной N 31)	01.01.2024	31.12.2024	IV кв. 2024
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Рассыпной (от ул. Набережной до ул. Рассыпной N 22)	01.01.2025	31.12.2025	IV кв. 2025
Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Октябрьской (от ул. Красной до ул. Максима Горького),	01.01.2026	31.12.2026	IV кв. 2026

5. Расчет финансовых потребностей МУП "Белоглинский водоканал" на реализацию мероприятий инвестиционной программы по реконструкции водопроводных сооружений производился с учетом следующих факторов:

локальные сметные расчеты разрабатывались в территориальных единичных расценках и в укрупненных расценках стоимости строительства с учетом коэффициентов 3 квартала 2023 года;

прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).

Организация применяет упрощённую систему налогообложения.

Для перевода сметной стоимости в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов, утвержденные 22.09.2023, по строке "Инвестиции в основной капитал".

Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:

1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года;

2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования;

3 этап - формирование финансового плана.

Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 4.

Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования - представлены в таблице 5.

Потребность в привлечении кредитных ресурсов отсутствует.

Результаты третьего этапа - финансовый план - представлены в таблице 6.

6. Финансовые потребности
на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах 2023 года

Таблица 4

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Береговой (от пер. Тихого до ул. Береговой N 24)	270,67	270,67	0	0
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Железнодорожной (от ул. Железнодорожной N 104 до ул. Привокзальной N 31)	94,60	94,60	0	0
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Рассыпной (от ул. Набережной до ул. Рассыпной N 22)	516,03	0	516,03	0
4	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Октябрьской (от ул. Красной до ул. Максима Горького).	983,50	0	0	983,50
	итого	1864,80	365,27	516,03	983,50

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий (сметная стоимость) инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий

Таблица 5

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Береговой (от пер. Тихого до ул. Береговой N 24)	285,01	285,01	0,00	0,00
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Железнодорожной (от ул. Железнодорожной N 104 до ул. Привокзальной N 31)	99,61	99,61	0,00	0,00
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Рассыпной (от ул. Набережной до ул. Рассыпной N 22)	567,47	0,00	569,47	0,00
4	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Октябрьской (от ул. Красной до ул. Максима Горького).	1135,26	0,00	0	1135,26
	Итого	2089,35	384,62	569,47	1135,26

Источники финансирования инвестиционной программы

Общая сумма потребностей инвестиционной программы МУП "Белоглинский водоканал" составит 2089,35 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет собственных средств:

амортизационные отчисления - 1294,54 тыс. рублей;

расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке - 794,81 тыс. рублей.

Источники финансирования
инвестиционной программы по годам в прогнозных ценах соответствующего года реализации

Таблица 6

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	2024 год				2025 год				2026 год
			Собственные средства			Финансовые потребности всего в 2024 году	Собственные средства			Финансовые потребности всего в 2025 году	Собственные средства			Финансовые потребности всего в 2026 году
			Амортизация	Прибыль	Плата за подключение		Амортизация	Прибыль	Плата за подключение		Амортизация	Прибыль	Плата за подключение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Береговой (от пер. Тихого до ул. Береговой N 24)	285,01	285,01	0	0	285,01	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Железнодорожной (от ул. Железнодорожной N 104 до ул. Привокзальной N 31)	99,61	99,61	0	0	99,61	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Рассыпной (от ул. Набережной до ул. Рассыпной N 22)	569,47	0	0	0	0	454,96	114,51	0	569,47	0	0	0	0
4	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Октябрьской (от ул. Красной до ул. Максима Г.	1135,26	0	0	0	0	0	0	0	0	454,96	680,30	0	1135,26
Всего		2089,35	384,62	0,00	0,00	384,62	454,96	114,51	0	569,47	454,96	680,30	0	1135,26

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Таблица 7

Наименование показателя	Динамика изменения, %
	2024/2023	2025/2024	2026/2025
1	2	3	4
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	100	100	100
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	97,38	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей	53,35	148,06	199,35

7. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы*

Таблица 8

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Утвержденный 2023	2024	2025	2026
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	32522,77	31406,07	33810,01	35436,07
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	31801,78	31021,44	32617,54	34 126,91
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	21353,55	20339,27	20941,31	21561,17
1.1.1.1	индекс эффективности расходов		0,01	0	0	0
1.1.1.2	индекс потребительских цен		6	4	4	4
1.1.1.3	индекс количества активов		0	0	0	0
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	9782,34	9682,96	10 554,48	И 398,81
1.1.3	Неподконтрольные расходы, в том числе	тыс. руб.	665,89	999,22	1 121,75	1 166,93
1.1.3.1	возврат займов и кредитов	тыс. руб.
1.1.3.2	проценты по займам и кредитам	тыс. руб.
1.2	Амортизация	тыс. руб.	523,61	384,63	454,96	454,96
1.3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	197,38		737,51	854,20
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	197,38		114,51	680,3
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 методических указаний	тыс. руб.			623,00	173,90
1.4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.		0	0	0
2	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-822,56	0	0	0
3	Налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0
4	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. руб.	302,48	314,58	327,16	340,25
5	Итого НВВ	тыс. руб.	32002,69	31720,65	34137,17	35776,32
6	Сглаживание НВВ	тыс. руб.	-1755
7	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс, руб.	30247,69	31720,65	34137,17	35776,32
8	Тариф на водоснабжение	руб. /куб. м	37,76	39,60	42,62	44,66
	с 01.01.XX до 30.06.ХХ	руб. /куб. м	37,76	37,76	41,44	43,79
	с 01.07.XX до 31.12.ХХ	руб. /куб. м	37,76	41,44	43,79	45,53
9	Объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м.	801,04	801,04	801,04	801,04
10	Темп роста тарифа	%		109,75	105,67	103,97

-----------------------------

^* Предварительный расчет тарифов в редакции представленной регулируемой организацией. Фактический уровень тарифов будет утвержден в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в установленный законодательством срок.

-----------------------------

Паспорт программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального унитарного предприятия "Белоглинский водоканал" на 2024 - 2026 годы

Таблица 9

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			Крупской ул., 8, село Белая Глина, Белоглинский район, Краснодарский край, 353040
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Шульгинов Алексей Валерьевич, (86154) 7-30-67, belvodokanal@mail.ru
Даты начала и окончания действия программы			01.01.2024 - 31.12.2026
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
	всего	в т.ч. капитальные
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР	Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2022	0	0	0	114,43	8,88	0	0	0	0	0
2024	0,01	0	0	111,44	9,68	0,18	0,02	0	0	0
2025	0,01	0	0	111,44	10,55	0,16	0,01	0	0	0
2026	0,92	0,91	98,91	111,44	11,40	0,14	0,02	0	0	0
Всего	0,94	0,91	56,89	334,32	31,63	0,48	0,05	0	0	0

Целевые показатели
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 10

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2022	Плановые значения целевых показателей по годам
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Целевые показатели
1	Снижение потерь воды в водопроводных сетях %	%	отсутствуют	отсутствуют	0,68	0,7	0,00	0,00
2	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
3	Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	кВт.ч/куб. м	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
4	Снижение расхода воды на собственные нужды, потребляемой в технологическом процессе	куб. м. %	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
5	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	%	отсутствуют	отсутствуют	0	10	10	10
6	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации и (или) на другом законном основании	Гкал/куб. м	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
7	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
8	Увеличение доли зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения	%	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
9	Снижение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	т	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
10	Увеличение доли использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
11	Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	отсутствуют	отсутствуют	100	100	100	100
12	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств (максимальное значение)	%	отсутствуют	отсутствуют	0	0	0	0
13	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (минимальное значение)	%	отсутствуют	отсутствуют	100	100	100	100
14	Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%	отсутствуют	отсутствуют	100	100	100	100

Перечень мероприятий
основной целью которых является энергосбережение

Таблица 11

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы											Срок амортизации, лет	Затраты (план) млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования	Примечание
							ед. измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	2024			2025			2026
		ед. измерения	всего	2024	2025	2026			численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии. т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	1 численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у.т.	численное значение экономии, млн. руб.		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Оптимизация режимов работы энергоисточников (замена окон в проходной водозабор, расположенной по адресу с. Белая Глина, ул. Южная, д. 8а)	шт.	3	1	1	1	кВт.ч	3,902	1,44	0,18	0,02	1,296	0,16	0,01	1,66	0,14	0,012	0	0,01	0,01	0,01	-	собственные средства
2	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Октябрьской (от ул. Красной до ул. Максима Горького).	п.м.	520	0	0	520	тыс. м3	0,131	0	0	0	0	0	0	0,131	0	0,004	30	0	0	0,91	затраты по капитальным вложениям	амортизация прибыль
	Итого									0,18	0,02		0,16	0,01		0,14	0,02		0,01	0,01	0,92

Отчет
об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Таблица 12

N п/п	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Краткое описание мероприятий	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, Ду и т.п.) с ед. изм.	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий за весь период инвестиционной программы, тыс. руб.		Финансовые потребности на реализацию мероприятий за 2022 год реализации инвестиционной программы, тыс. руб.		Дата ввода основных средств, созданных, реконструируемых, модернизируемых в рамках инвестиционной программы
						план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция уличных водопроводных сетей в с. Белая Глина по ул. Капитана Молчанова (от ул. Садовой до ул. Набережной)	Замена асбестоцементных сетей водоснабжения Ду-100 мм, L = 250 м, на полиэтиленовые Ду 63 мм, L = 250 м	Протяженность, диаметр, материал труб	Асбестоцементные сети водоснабжения Ду=100 мм, L=250 м	Полиэтиленовые сети водоснабжения, Ду=63 мм, L=250 м	1104,54	302,92	111,90	100,94	3 квартал 2022 г.	30.09.2022

Значения показателей
надежности, качества, энергетической эффективности за последний истекший год реализации инвестиционной программы

Таблица 13

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности на конец реализации инвестиционной программы		Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности за 2022 год реализации инвестиционной программы
			план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3	0,74	0,71	0,74	0,71
2	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0	0,13	0	0,13
3	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
4	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
5	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	36,13	36,83	36,13	36,83