Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 30 октября 2023 г. N 24/2023-ип "Об утверждении инвестиционной программы МУП "ЖКХ города Туапсе" по реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения на территории Джубгского городского, Георгиевского и Тенгинского сельских поселений и водоотведения Джубгского городского и Тенгинского сельских поселений на период 2024 - 2028 годы"
- Приложение. Инвестиционная программа МУП "ЖКХ города Туапсе" по реконструкции централизованных систем водоснабжения Джубгского городского, Георгиевского и Тенгинского сельских поселений и водоотведения Джубгского городского и Тенгинского сельских поселений на период 2024 - 2028 гг.
Приложение. Инвестиционная программа МУП "ЖКХ города Туапсе" по реконструкции централизованных систем водоснабжения Джубгского городского, Георгиевского и Тенгинского сельских поселений и водоотведения Джубгского городского и Тенгинского сельских поселений на период 2024 - 2028 гг.
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента
государственного регулирования
тарифов Краснодарского края
от 30.10.2023 N 24/2023-ип
Инвестиционная программа
МУП "ЖКХ города Туапсе" по реконструкции централизованных систем водоснабжения Джубгского городского, Георгиевского и Тенгинского сельских поселений и водоотведения Джубгского городского и Тенгинского сельских поселений на период 2024 - 2028 годы
Паспорт инвестиционной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Туапсинский район "Жилищно-коммунальное хозяйство города Туапсе" (сокращенное наименование: МУП "ЖКХ города Туапсе").
Местонахождение регулируемой организации: Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800.
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: генеральный директор Коротких Евгений Витальевич, телефон (86167) 2-13-44.
Период реализации инвестиционной программы: 2024 - 2028 годы.
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края.
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, глава - Чамян Артур Акопович.
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Шаумяна ул., 40, с. Тенгинка, Туапсинский р-н, Краснодарский край.
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Джубгского городского поселения Туапсинского района, глава - Извеков Николай Сергеевич.
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Советская, 31, поселок городского типа Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край, 352854.
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Георгиевского сельского поселения Туапсинского района, глава - Коджешау Инвербий Айдамирканович.
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Советская ул., 23, село Георгиевское, Туапсинский район, Краснодарский край, 352822.
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
|
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
36,59 |
36,59 |
36,59 |
36,59 |
36,59 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3* |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
|
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | |||||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
0,66 |
-----------------------------
* показатель рассчитан исходя из всего объема электро потребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды; очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
-----------------------------
Основанием для разработки инвестиционной программы (далее - ИП) МУП "ЖКХ города Туапсе" является техническое задание на разработку ИП, утвержденное постановлением администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района от 19.10.2023 N 205, схемы водоснабжения и водоотведения Джубгского городского поселения Туапсинского района, утвержденные постановлением администрации Джубгского городского поселения Туапсинского района от 17.10.2023 N 811, схемы водоснабжения и водоотведения Тенгинского сельского поселения Туапсинского района, утвержденные постановлением администрации Тенгинского сельского поселения Туапсинского района от 16.10.2023 N 204 и схемы водоснабжения Георгиевского сельского поселения Туапсинского района, утвержденные постановлением администрации Георгиевского сельского поселения Туапсинского района от 17.10.2023 N 88.
ИП сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Джубгского городского, Тенгинского и Георгиевского сельских поселения Туапсинского района согласно требований Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
Перечень мероприятий ИП по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 3 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.
Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системам водоснабжения и водоотведения. Перечень подключаемых объектов в период реализации ИП представлен в таблицах 1, 2.
Условные обозначения ИП: L - протяженность, ДУ - диаметр условный, КНС - канализационная насосная станция.
1. Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоснабжения
Таблица 1
|
N |
Объект подключения (перечень территорий, реквизиты ТУ (при наличии)) |
Подключаемая нагрузка, м3/сут |
Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2024 | |||
|
1 |
пгт. Джубга |
14,82 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
|
2 |
с. Лермонтове |
17,25 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово |
|
3 |
с. Тенгинка |
12,64 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
|
4 |
с. Георгиевское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
|
5 |
с. Кривенковское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
|
.6 |
с. Кирпичное |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
|
7 |
Всего за 2024 год |
48,31 |
|
|
2025 | |||
|
8 |
пгт. Джубга |
14,82 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
|
9 |
с. Лермонтове |
17,25 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово |
|
10 |
с. Тенгинка |
12,64 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
|
11 |
с. Георгиевское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
|
12 |
с. Кривенковское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
|
13 |
с. Кирпичное |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
|
14 |
Всего за 2025 год |
48,31 |
|
|
2026 | |||
|
15 |
пгт. Джубга |
14,82 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
|
16 |
с. Лермонтово |
17,25 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово |
|
17 |
с. Тенгинка |
12,64 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
|
18 |
с. Георгиевское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
|
19 |
с. Кривенковское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
|
20 |
с. Кирпичное |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
|
21 |
Всего за 2026 год |
48,31 |
|
|
2027 | |||
|
22 |
пгт. Джубга |
14,82 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
|
23 |
с. Лермонтове |
17,25 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтове |
|
24 |
с. Тенгинка |
12,64 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
|
25 |
с. Георгиевское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
|
26 |
с. Кривенковское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
|
27 |
с. Кирпичное |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
|
28 |
Всего за 2027 год |
48,31 |
|
|
2028 | |||
|
29 |
пгт. Джубга |
14,82 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
|
30 |
с. Лермонтове |
17,25 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтове |
|
31 |
с. Тенгинка |
12,64 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
|
32 |
с. Георгиевское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
|
33 |
с. Кривенковское |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
|
34 |
с. Кирпичное |
1,2 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
|
35 |
Всего за 2028 год |
48,31 |
|
|
Всего |
241,55 |
|
|
Перечень
подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы в части водоотведения
Таблица 2
|
N |
Объект подключения (перечень территорий, реквизиты ТУ (при наличии)) |
Подключаемая нагрузка, м3/сут |
Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2024 | |||
|
1 |
пгт. Джубга |
10,4 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
|
2 |
с. Лермонтове |
12,64 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтове |
|
3 |
Всего за 2024 год |
23,04 |
|
|
2025 | |||
|
4 |
пгт. Джубга |
10,4 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
|
5 |
с. Лермонтове |
12,64 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтове |
|
6 |
Всего за 2025 год |
23,04 |
|
|
2026 | |||
|
7 |
пгт. Джубга |
10,4 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
|
8 |
с. Лермонтове |
12,64 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтове |
|
9 |
Всего за 2026 год |
23,04 |
|
|
2027 | |||
|
10 |
пгт. Джубга |
10,4 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
|
11 |
с. Лермонтове |
12,64 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтове |
|
12 |
Всего за 2027 год |
23,04 |
|
|
2028 | |||
|
13 |
пгт. Джубга |
10,4 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
|
14 |
с. Лермонтове |
12,64 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтове |
|
15 |
Всего за 2028 год |
23,04 |
|
|
Всего |
115,2 |
|
|
2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Таблица 3
|
N |
Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) |
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
График реализации мероприятий в натуральных величинах |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения | ||||||||||
|
1 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
Протяженность |
м |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
150,00 |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
|
Диаметр |
мм |
219,00 |
225,00 |
0,00 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово |
Протяженность |
м |
270,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
170,00 |
0,00 |
|
Диаметр |
мм |
219,00 |
225,00 |
0,00 |
0,00 |
225,00 |
225,00 |
0,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
Протяженность |
м |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
280,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Диаметр |
мм |
100,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3100SDR13,6 |
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Совхозная в с. Тенгинка |
Протяженность |
м |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Диаметр |
мм |
100,00 |
110,00 |
0,00 |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
Протяженность |
м |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Диаметр |
мм |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
Протяженность |
м |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120,00 |
|
Диаметр |
мм |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3I00SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
Протяженность |
м |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Диаметр |
мм |
63,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
|
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | ||||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||
|
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 7, Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечень мероприятий
по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения
Таблица 4
|
N |
Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) |
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |
Ед. изм. |
До реализации мероприятия |
После реализации мероприятия |
График реализации мероприятий в натуральных величинах |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
|
1.1. Строительство новых сетей водоотведения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения | ||||||||||
|
1 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
Протяженность |
м |
180,00 |
180,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
30,00 |
0,00 |
|
Диаметр |
мм |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтове |
Протяженность |
м |
285,00 |
285,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
100,00 |
85,00 |
|
Диаметр |
мм |
315,00 |
315,00 |
0,00 |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
||
|
Материал |
|
Сталь |
n3100SDR17 |
|
|
|
|
|
||
|
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
|
Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | ||||||||||
|
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения |
|
|
||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения износа существующих объектов | ||||||||||
|
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | ||||||||||
|
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 7. Мероприятия по приведению качества сточных вод в соответствие с установленными требованиями | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа 8. Мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов | ||||||||||
|
|
Не планируется |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Описание мероприятий и обоснование необходимости их выполнения
Таблица 5
|
N |
Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов) |
Краткое описание мероприятий |
Обоснование необходимости (наличие в схеме, ТУ с указанием пункта, влияние на показатель и т.п.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Водоснабжение | |||
|
1 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
Реконструкция водопровода по ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", по ул. Звездная в пгт. Джубга с заменой стального водопровода L - 400 м, ДУ - 219 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ -225 мм, L - 400 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Джубгского городского поселения, таблица 28.1, пункт 1, подключение новых абонентов |
|
2 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово с заменой стального водопровода L - 270 м, ДУ - 219 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR13,6 трубу ДУ - 225 мм, L - 270 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Тенгинского сельского поселения, таблица 19, пункт 1, подключение новых абонентов |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
Реконструкция водопровода по ул. Набережной в с. Тенгинка с заменой стального водопровода L - 280 м, ДУ - 100 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR13,6 трубу ДУ - 110 мм, L - 280 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Тенгинского сельского поселения, таблица 19, пункт 2, подключение новых абонентов |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Совхозная в с. Тенгинка |
Реконструкция водопровода по ул. Совхозной в с. Тенгинка с заменой стального водопровода L - 300 м, ДУ - 100 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR13,6 трубу ДУ - 110 мм, L - 300 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Тенгинского сельского поселения, таблица 19, пункт 3, подключение новых абонентов |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая, в с. Кривенском с заменой стального водопровода L - 100 м, ДУ - 63 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 63 мм, L - 100 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Георгиевского сельского поселения, таблица 15, пункт 1, подключение новых абонентов |
|
6 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
Реконструкция водопровода по ул. Лесной в с. Георгиевском с заменой стального водопровода L - 120 м, ДУ - 63 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 63 мм, L - 120 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Георгиевского сельского поселения, таблица 15, пункт 2, подключение новых абонентов |
|
7 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопской в с. Кирпичном с заменой стального водопровода L - 70 м, ДУ - 63 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 63 мм, L - 70 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Георгиевского сельского поселения, таблица 15, пункт 3, подключение новых абонентов |
|
Водоотведение | |||
|
8 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
Реконструкция водопровода по ул. Кооперативной в районе КНС-4 п пгт. Джубга с заменой стального канализационного коллектора L - 180 м, ДУ - 300 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 300 мм, L-180 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Джубгского городского поселения, таблица 34.1, пункт 1, подключение новых абонентов |
|
9 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтово |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово с заменой стального канализационного коллектора L - 285 м, ДУ - 315 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 315 мм, L -285 м |
Схема водоснабжения и водоотведения Тенгинского сельского поселения, таблица 29, пункт 3, подключение новых абонентов |
4. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Таблица 6
|
N |
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Плановые значения |
||||
|
2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Георгиевское сельское поселение | |||||||
|
1 |
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % |
||||||
|
1.1 |
водопроводные сети |
100,00 |
100 |
97,66 |
96,32 |
96,32 |
93,98 |
|
2 |
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % |
||||||
|
2.1 |
водопроводные сети |
100,00 |
100 |
100 |
100 |
100,00 |
100,00 |
|
Тенгинское сельское поселение | |||||||
|
3 |
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % |
||||||
|
3.1 |
водопроводные сети |
78,34 |
78,34 |
76,00 |
74,66 |
73,48 |
73,48 |
|
4 |
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % |
||||||
|
4.1 |
водопроводные сети |
78,34 |
78,34 |
80,68 |
83,02 |
85,16 |
87,20 |
|
5 |
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, % |
||||||
|
5.1 |
канализационные сети |
91,05 |
91,05 |
90,15 |
89,10 |
88,05 |
87,25 |
|
6 |
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, % |
||||||
|
6.1 |
канализационные сети |
91,05 |
91,05 |
92,85 |
93,65 |
94,15 |
95,00 |
|
Джубгское городское поселение | |||||||
|
7 |
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, % |
||||||
|
7.1 |
водопроводные сети |
89,23 |
89,23 |
88,46 |
87,54 |
1 86,91 |
85,27 |
|
8 |
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, % |
||||||
|
8.1 |
водопроводные сети |
89,23 |
89,23 |
90,48 |
91,56 |
92,31 |
93,64 |
|
9 |
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации инвестиционной программы, % |
||||||
|
9.1 |
канализационные сети |
95,06 |
94,12 |
93,27 |
92,19 |
90,85 |
90,85 |
|
10 |
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии инвестиционной программы, % |
||||||
|
10.1 |
канализационные сети |
95,06 |
95,06 |
96,00 |
97,07 |
97,93 |
98,95 |
5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию
Таблица 7
|
N |
Наименование мероприятия |
Описание и место расположения объекта |
Начало реализации мероприятия |
Окончание реализации мероприятия |
Ввод в эксплуатацию (конкретизировать до квартала) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов | |||||
|
1 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
Реконструкция водопровода по ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", по ул. Звездная в пгт. Джубга с заменой стального водопровода L - 400 м, ДУ - 219 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 225 мм, L - 400 м |
2025 |
2028 |
4 квартал 2028 |
|
2 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтове |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтове с заменой стального водопровода L - 270 м, ДУ - 219 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR13,6 трубу ДУ - 225 мм, L - 270 м |
2026 |
2027 |
4 квартал 2027 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
Реконструкция водопровода по ул. Набережной в с. Тенгинка с заменой стального водопровода L - 280 м, ДУ - 100 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR13,6 трубу ДУ - 110 мм, L-280 м |
2026 |
2026 |
4 квартал 2026 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Совхозная в с. Тенгинка |
Реконструкция водопровода по ул. Совхозной в с. Тенгинка с заменой стального водопровода L - 300 м, ДУ - 100 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR13,6 трубу ДУ - 110 мм, L - 300 м |
2025 |
2025 |
4 квартал 2025 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая, в с. Кривенском с заменой стального водопровода L - 100 м, ДУ - 63 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 63 мм, L - 100 м |
2025 |
2025 |
4 квартал 2025 |
|
6 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
Реконструкция водопровода по ул. Лесной в с. Георгиевском с заменой стального водопровода L - 120 м, ДУ - 63 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ-63 мм, L-120 м |
2028 |
2028 |
4 квартал 2028 |
|
7 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопской в с. Кирпичном с заменой стального водопровода L - 70 м, ДУ - 63 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 63 мм, L - 70 м |
2026 |
2026 |
4 квартал 2026 |
|
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов | |||||
|
8 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
Реконструкция водопровода по ул. Кооперативной в районе КНС-4 п пгт. Джубга с заменой стального канализационного коллектора L - 180 м, ДУ - 300 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 300 мм, L - 180 м |
2024 |
2027 |
4 квартал 2027 |
|
9 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтове |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтове с заменой стального канализационного коллектора L - 285 м, ДУ - 315 мм на полиэтилен ПЭ 100 SDR17 трубу ДУ - 315 мм, L - 285 м |
2025 |
2028 |
4 квартал 2028 |
6. Расчет финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" на реализацию инвестиционной программы производился с учетом следующих факторов:
локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках, с учетом индекса изменения сметной стоимости СМР на 3 квартал 2023 года;
прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).
В инвестиционной программе учтены все суммы без учета НДС.
Для перевода сметной стоимости, рассчитанной в ценах 2023 года, в уровень цен периода инвестирования, использовались индексы-дефляторы согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития Российской Федерации, на соответствующий период.
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения производился в несколько этапов:
1 этап - расчет сметной стоимости мероприятий в ценах периода составления;
2 этап - перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2023 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.
Результаты первого этапа - расчет сметной стоимости представлены в таблице 8. Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы составит: по водоснабжению - 7246,27 тыс. руб., по водоотведению - 4345,79 тыс. руб.
Результаты второго этапа - перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблице 9.
С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий инвестиционной программы составит: по водоснабжению - 8423,61 тыс. руб., по водоотведению - 5081,69 тыс. руб.
Сметная стоимость
мероприятий инвестиционной программы в ценах периода составления
Таблица 8
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов | |||||||
|
1 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
2222,72 |
0,00 |
833,52 |
555,68 |
555,68 |
277,84 |
|
2 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово |
2587,46 |
0,00 |
0,00 |
958,32 |
1 629,14 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
810,47 |
0,00 |
0,00 |
810,47 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Совхозная в с. Тенгинка |
1085,48 |
0,00 |
1 085,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
179,95 |
0,00 |
179,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
179,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179,94 |
|
7 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
180,25 |
0,00 |
0,00 |
180,25 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Всего |
7 246,27 |
0,00 |
2 098,95 |
2 504,72 |
2 184,82 |
457,78 |
|
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов |
|
|
|||||
|
9 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
1559,37 |
433,15 |
433,16 |
433,16 |
259,90 |
0,00 |
|
10 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтово |
2786,42 |
0,00 |
488,85 |
488,84 |
977,69 |
831,04 |
|
11 |
Всего |
4345,79 |
433,15 |
922,01 |
922,00 |
I 237,59 |
831,04 |
|
12 |
Итого по программе |
11592,06 |
433,15 |
3 020,96 |
3 426,72 |
3 422,41 |
1 288,82 |
Сметная стоимость
инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий
Таблица 9
|
N |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
||||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
Перечень мероприятий по водоснабжению, связанных с подключением абонентов | |||||||
|
1 |
Реконструкция водопровода ул. Новороссийское шоссе, мкрн. "Восток", ул. Звездная в пгт. Джубга |
2583,08 |
0,00 |
919,83 |
641,43 |
670,93 |
350,90 |
|
2 |
Реконструкция водопровода по ул. Ленина в с. Лермонтово |
3073,23 |
0,00 |
0,00 |
1106,20 |
1967,03 |
0,00 |
|
3 |
Реконструкция водопровода по ул. Набережная в с. Тенгинка |
935,53 |
0,00 |
0,00 |
935,53 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Реконструкция водопровода по ул. Совхозная в с. Тенгинка |
1197,87 |
0,00 |
1197,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Реконструкция водопровода по ул. Светлая в с. Кривенковское |
198,58 |
0,00 |
198,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Реконструкция водопровода по ул. Лесная в с. Георгиевское |
227,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
227,25 |
|
7 |
Реконструкция водопровода по ул. Майкопская в с. Кирпичное |
208,06 |
0,00 |
0,00 |
208,06 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
Всего |
8423,61 |
0,00 |
2316,28 |
2891,22 |
2637,96 |
578,15 |
|
Перечень мероприятий по водоотведению, связанных с подключением абонентов | |||||||
|
9 |
Реконструкция сети канализации по ул. Кооперативная в районе КНС-4 в пгт. Джубга |
1747,922 |
456,11 |
478,01 |
500,00 |
313,80 |
0,00 |
|
10 |
Реконструкция сети канализации по ул. Ленина в с. Лермонтово |
3333,765 |
0,00 |
539,47 |
564,27 |
1180,47 |
1049,56 |
|
13 |
Всего |
5081,69 |
456,11 |
1017,48 |
1064,27 |
1494,27 |
1049,56 |
|
14 |
Итого по программе |
13505,30 |
456,11 |
3333,76 |
3955,49 |
4132,24 |
1627,71 |
7. Источники финансирования ИП
Общая сумма финансовых потребностей МУП "ЖКХ города Туапсе" на 2024 - 2028 гг. составит 13505,30 тыс. руб., в том числе:
1) водоснабжение:
за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) - 8423,61 тыс. руб.;
2) водоотведение:
за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) - 5081,69 тыс. руб.
Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, мероприятия программы финансируются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение (технологическое присоединение), в связи с чем расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы не приводится.
8. Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности
Паспорт программы
в области энергосбережения и энергетической эффективности на 2024 - 2028 годы
Таблица 10
|
Основание для разработки программы |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
||||||||||
|
Почтовый адрес |
Привокзальный тупик, 1, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800 |
||||||||||
|
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) |
Улиско О.В., 8 (86167) 2-26-91, pto21905@mail.ru |
||||||||||
|
Даты начала и окончания действия программы |
2024 - 2028 годы |
||||||||||
|
Год |
Затраты на реализацию программы, млн, руб. без НДС |
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |
||||||||
|
При осуществлении регулируемого вида деятельности |
При осуществлении прочей деятельности, в том числе хозяйственные нужды |
||||||||||
|
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР в результате реализации программы |
Суммарные затраты ТЭР |
Экономия ТЭР реализации программы |
||||||||
|
всего |
в том числе капитальные |
ту. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
т у. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
ту. т. без учета без |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
ту. т. без учета воды |
млн. руб. без НДС с учетом воды |
||
|
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочей хозяйственной деятельности, кроме регулируемых видов деятельности, предприятие не ведет |
|||
|
2024 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0,02 |
0 |
0 |
||||
|
2025 |
0,05 |
0 |
0 |
0 |
0,05 |
0 |
0 |
||||
|
2026 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0,02 |
0 |
0 |
||||
|
2027 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0,02 |
0 |
0 |
||||
|
2028 |
0,02 |
0 |
0 |
0 |
0,02 |
0 |
0 |
||||
|
Всего |
0,13 |
0 |
0 |
0 |
0,13 |
0 |
0 |
||||
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2024 - 2028 годы
Таблица 11
|
N |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Средние показатели по отрасли |
Лучшие мировые показатели по отрасли |
Базовый год - 2022 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
Целевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
% |
нет сведений |
нет сведений |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.2. |
Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств (максимальное значение) |
% |
50 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
||
|
1.3. |
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств (минимальное значение) |
% |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||
|
1.4. |
Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Перечень мероприятий,
основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2024 - 2028 годы
Таблица 12
|
N |
Наименование мероприятия |
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |
Показатели экономической эффективности |
Срок амортизации, лет |
Затраты (план), тыс. руб. (без НДС), с разбивкой по подам действия программы |
Статья затрат |
Источник финансирования |
||||||||||||||||||||||||||||
|
единица измерения |
всего |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
единица измерения |
всего по годам экономия в указанной размеренности |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||||||||||||||||||||
|
численное значение экономии в указанной размеренности |
численное значение экономии в тут. |
численное значение экономии тыс. руб. |
численное значение экономии в указанной размеренности |
численное значение экономии в тл. |
численное значение экономии млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размеренности |
численное значение экономии в тут. |
численное значение экономии млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размеренности |
численное значение экономии в т.е. |
численное значение экономии млн. руб. |
численное значение экономии в указанной размеренности |
численное значение экономии в т.е. |
численное значение экономии млн. руб. |
дисконтированный срок окупаемости, лет |
ВИД % |
ЧДД, млн. руб. |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
Водоснабжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
зд |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
2 |
Применение осветительных устройств с использованием энергосберегающих лампам (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) |
об |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
3 |
Применение осветительных устройств с использованием светодиодов |
Об |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
4 |
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
Чел |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства предприятия |
|
Водоотведение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии |
зд |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
2 |
Применение осветительных устройств с использованием энергосберегающих лампам (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) |
об |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
3 |
Применение осветительных устройств с использованием светодиодов |
Об |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
Средства предприятия |
|
4 |
Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
Чел |
1 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства предприятия |
9. В таблице 13 приведен расчет налога на добавленную стоимость, по холодному водоснабжению и водоотведению
Таблица 13
|
N |
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
Всего |
|
Водоснабжение | |||||||
|
1 |
Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб. |
0,00 |
2316,28 |
2891,22 |
2637,96 |
578,15 |
8423,61 |
|
2 |
Налогооблагаемая база, тыс. руб. |
0,00 |
2316,28 |
2891,22 |
2637,96 |
578,15 |
8423,61 |
|
3 |
Ставка налога на добавленную стоимость, % |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
- |
|
4 |
Сумма налога на добавленную стоимость, тыс. руб. |
0,00 |
463,26 |
578,24 |
527,59 |
115,63 |
1684,72 |
|
Водоотведение | |||||||
|
5 |
Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб. |
456,11 |
1017,48 |
1064,27 |
1494,27 |
1049,56 |
5081,69 |
|
6 |
Налогооблагаемая база, тыс. руб. |
456,11 |
1017,48 |
1064,27 |
1494,27 |
1049,56 |
5081,69 |
|
7 |
Ставка налога на добавленную стоимость, % |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
- |
|
8 |
Сумма налога на добавленную стоимость, тыс. руб. |
91,22 |
203,50 |
212,85 |
298,85 |
209,91 |
1016,34 |
10. В таблице 14 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/сут.)
Таблица 14
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Всего |
|
1 |
Водоснабжение |
|||||||
|
1.1 |
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
2316,28 |
2891,22 |
2637,96 |
578,15 |
8423,61 |
|
1.2 |
Расходы на уплату налога на добавленную стоимость |
тыс. руб. |
0,00 |
463,26 |
578,24 |
527,59 |
115,63 |
1684,72 |
|
1.3 |
Итого финансовые потребности инвестиционной программы |
тыс. руб. |
0,00 |
2779,54 |
3469,46 |
3165,56 |
693,78 |
10108,34 |
|
1.4 |
Объем подключаемой нагрузки |
м3/сут |
48,31 |
48,31 |
48,31 |
48,31 |
48,31 |
241,55 |
|
1.5 |
Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (с НДС) |
руб./м3/ сут |
41847,80 |
|||||
|
2 |
Водоотведение |
|||||||
|
1.1 |
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы |
тыс. руб. |
456,11 |
1017,48 |
1064,27 |
1494,27 |
1049,56 |
5081,69 |
|
1.2 |
Расходы на уплату налога на добавленную стоимость |
тыс. руб. |
91,22 |
203,50 |
212,85 |
298,85 |
209,91 |
1016,34 |
|
1.3 |
Итого финансовые потребности инвестиционной программы |
тыс, руб. |
547,33 |
1220,97 |
1277,13 |
1793,13 |
1259,47 |
6098,03 |
|
1.4 |
Объем подключаемой нагрузки |
м3/сут |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
115,2 |
|
1.5 |
Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (С НДС) |
руб./м3/ сут |
52934,25 |
|||||
11. Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "ЖКХ города Туапсе" за 2022 год представлен в таблицах 15 и 16
Инвестиционная программа МУП "ЖКХ города Туапсе" по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на период 2019 - 2023 годы утверждена приказом от 30.10.2018 N 12/2018; по развитию, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения Тенгинского сельского поселения Туапсинского района на 2019 - 2023 годы утверждена приказом от 30.10.2018 N 18/2018; по развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Джубгского городского поселения Туапсинского района на 2019 - 2023 годы утверждена приказом от 30.10.2018 N 10/2018.
Таблица 15
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей |
Фактические значения показателей |
|
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Джубгского городского, Георгиевского и Тенгинского сельских поселений | ||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % |
36,59 |
46,92 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3* |
1,10 |
1,34 |
|
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Джубгского городского и Тенгинского сельских поселений | ||
|
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % |
0 |
0 |
|
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сборы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % |
0 |
0 |
|
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км |
0 |
0 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3* |
0,66 |
0,9775 |
Таблица 16
|
N |
Наименование мероприятия, адрес объекта |
Ед. изм. |
Объемные показатели |
Объемные показатели (факт предыдущих лет) |
Натуральные показатели 2022 год |
Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
Финансовые потребности (факт |
Стоимостные показатели 2022 год |
||
|
предыдущих лет) |
|
|||||||||
|
План |
Факт |
План |
Факт |
|||||||
|
Холодное водоснабжение | ||||||||||
|
Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения | ||||||||||
|
Георгиевское сельское поселение | ||||||||||
|
1 |
Реконструкция водозаборных скважин Георгиевского сельского поселения с номерами по паспорту 1-ге, 2-ге, 1 "кир", 2 "кир" |
шт. |
4 |
0 |
1 |
0 |
860,19 |
0 |
224,06 |
0 |
|
Джубгское городское поселение | ||||||||||
|
2 |
Реконструкция водопровода по ул. Колхозной с увеличением пропускной способности |
м |
1580 |
0 |
530 |
162 |
5947,29 |
0 |
2008,24 |
385,53 |
|
Тенгинское сельское поселение | ||||||||||
|
3 |
Замена участка напорного водовода от станции 2-го подъема водозабора (нитки N 1) в с. Лермонтове до урочища Широкая щель |
м |
627 |
0 |
150 |
0 |
5874,68 |
0 |
1439,24 |
0 |
|
Водоотведение | ||||||||||
|
Инвестиционный проект по подключению новых объектов к системе водоснабжения | ||||||||||
|
Георгиевское сельское поселение | ||||||||||
|
4 |
Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Новороссийское шоссе |
м |
320 |
0 |
105 |
0 |
605,21 |
0 |
0,00 |
0 |
|
Джубгское городское поселение | ||||||||||
|
5 |
Реконструкция ОСК N 1 с установкой двух дополнительных насосов |
шт. |
2 |
0 |
2 |
2 |
386,34 |
0 |
386,34 |
205,23 |
|
Тенгинское сельское поселение | ||||||||||
|
6 |
Замена участка стального напорного канализационного коллектора от КНС-4 до очистных сооружений, с. Лермонтово |
м |
975 |
26 |
225 |
0 |
5048,16 |
192,24 |
1197 |
0 |
|
7 |
Замена электродвигателей на КНС N 1 и N 6 |
м |
34,50 |
0 |
0,0 |
0 |
325,05 |
0 |
0,00 |
0 |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Приказ департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края от 30 октября 2023 г. N 24/2023-ип "Об утверждении... |