Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 30 октября 2023 г. N 579

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 31.03.2023 N 159

Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования город Тула
"Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Цель (цели) муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом, повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Задачи муниципальной программы	1. Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения. 2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 3. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Комплексы процессных мероприятий
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2023 - 2027 годы
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2023	668 090,1
	2024	693 826,2
	2025	726 311,4
	2026	726 311,4
	2027	726 311,4
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", и достижения показателей, предусмотренных муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
физической культуры и спорта муниципальными учреждениями"

Ответственный исполнитель	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения.
Этапы и сроки реализации	2023 - 2027 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2023	628 272,4
	2024	653 354,8
	2025	684 975,4
	2026	684 975,4
	2027	684 975,4
Ожидаемый непосредственный результат	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация и проведение официальных
спортивно-массовых мероприятий"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2023 - 2027 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2023	4 413,0
	2024	3 929,9
	2025	4 087,1
	2026	4 087,1
	2027	4 087,1
Ожидаемый непосредственный результат	Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы
физической культуры и спорта муниципального образования город Тула"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2023 - 2027 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2023	18 302,7
	2024	18 858,2
	2025	18 858,2
	2026	18 858,2
	2027	18 858,2
Ожидаемый непосредственный результат	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация управленческих и исполнительно-распорядительных
функций управлением физической культуры и спорта администрации
города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта".
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2023 - 2027 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2023	17 102,0
	2024	17 683,3
	2025	18 390,7
	2026	18 390,7
	2027	18 390,7
Ожидаемый непосредственный результат	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", и достижения показателей, предусмотренных муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий.

1. Перечень показателей результативности и
эффективности муниципальной программы и их значений

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально ежегодно)	Значения показателей
						2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки	чел.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	6307	6358	6358	6358	6358
1.2	Количество часов (доступа к объектам спорта)	час.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	P=А, где А - фактическое количество часов доступа к объектам спорта (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	14000	11800	11800	11800	11800
1.3	Количество мероприятий (в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за исключением тестирования выполнения нормативов испытания ГТО)	ед.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытания ГТО) (на основании плана физкультурных и спортивных мероприятий)	ежегодно	30	30	30	30	30
1.4	Количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов) комплекса ГТО)	ед.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов) комплекса ГТО (на основании плана физкультурных и спортивных мероприятий)	ежегодно	700	700	700	700	700
1.5	Количество привлеченных лиц (к проведению спортивно-оздоровительной работы)	чел.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	P=А, где А - фактическое количество привлеченных лиц (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	240	240	240	240	240
1.6	Количество человеко-часов	человеко-час	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	141943	110964	110964	110964	110964
2.1	Количество официальных спортивно-массовых мероприятий	ед.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество официальных спортивно-массовых мероприятий (на основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий)	ежегодно	107	107	107	107	107
3.1	Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов	ед.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = A, где A - фактическое количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по закупке товаров, работ, услуг в образовательных учреждениях сферы физической культуры и спорта, единиц	ежегодно	10	10	10	10	10
3.2	Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству	ед.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. Данный показатель определяется сметами, коммерческими предложениями выполненных мероприятий по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству учреждений сферы физической культуры и спорта	ежегодно	6	7	7	7	7
4.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	%	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Формула расчета значения показателя: , где Р - уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, подпрограмм И Пi - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя муниципальной программы, %; п - количество показателей муниципальной программы, ед. n - количество показателей муниципальной программы	Ежегодно	90	90	90	90	90

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы по источникам финансирования

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
			2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	668 090,1	693 826,2	726 311,4	726 311,4	726 311,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	668 090,1	693 826,2	726 311,4	726 311,4	726 311,4
Комплекс процессных мероприятий 01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	628 272,4	653 354,8	684 975,4	684 975,4	684 975,4
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	628 272,4	653 354,8	684 975,4	684 975,4	684 975,4
Комплекс процессных мероприятий 02 "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	4 413,0	3 929,9	4 087,1	4 087,1	4 087,1
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	4 413,0	3 929,9	4 087,1	4 087,1	4 087,1
Комплекс процессных мероприятий 03 "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	18 302,7	18 858,2	18 858,2	18 858,2	18 858,2
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	18 302,7	18 858,2	18 858,2	18 858,2	18 858,2
Комплекс процессных мероприятий 04 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	17 102,0	17 683,3	18 390,7	18 390,7	18 390,7
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	17 102,0	17 683,3	18 390,7	18 390,7	18 390,7

3. План реализации муниципальной программы на 2023 год

Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок				Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)		Финансирование (руб.)
		начала реализации		окончания реализации
1	2	3		4		5	6		7
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Комплекс процессных мероприятий 01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями"
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения
01.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2023	31.12.2023		Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.			0340100590		628 272 400,00
								884 1102 0340100590 620		185 304 900,00
								884 1103 0340100590 610		442 967 500,00
Комплекс процессных мероприятий 02 "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"
Задача 2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
02.1 Организация и проведение мероприятий	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2023		31.12.2023	Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.		0340211240		4 413 000,00
							884 1102 0340211240 360		40 300,00
							884 1102 0340211240 610		2 932 700,00
							884 1102 0340211240 620		1 440 000,00
Комплекс процессных мероприятий 03 "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула"
Задача 3. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
03.1 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2023		31.12.2023		Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта	0340311050		18 302 700,00
							884 1102 0340311050 620		4 353 400,00
							884 1103 0340311050 610		13 949 300,00
Комплекс процессных мероприятий 04 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"
Задача 4 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта".
04.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2023		31.12.2023		Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", и достижения показателей, предусмотренных муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий.	884 1105 0340400110 120		15 380 600,00
04.2 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2023		31.12.2023		Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", и достижения показателей, предусмотренных муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий.	0340400190		1 721 400,00
							884 1105 0340400190 120		80 000,00
							884 1105 0340400190 240		1 635 400,00
							884 1105 0340400190 850		6 000,00
итого									668 090 100,00