Приложение 3. Производственная программа в сфере водоотведения

Приложение 3

к приказу

Департамента ТЭК и ТР области

31.10.2023 N 125-р

Производственная программа
в сфере водоотведения

I. Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации	Медицинское учреждение Вологодской областной Федерации профсоюзов санаторий "Бобровниково"
ИНН/КПП	3526004282/352601001
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс	162343, Вологодская область, Великоустюгский район, д. Бобровниково, телефакс: 8 (81738) 63317/ 8(81738) 63335
Сфера деятельности	водоотведение
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Юридический адрес, телефон, факс	160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415
Период реализации	с 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года

II. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. куб.м
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем принятых сточных вод	34,118	34,118	34.118	34,118	34.118
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	27,430	27,430	27.430	27,430	27,430
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	6,688	6,688	6,688	6,688	6,688
1.2.1	в том числе от бюджетных потребителей	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145
1.2.2	от населения	6.543	6,543	6,543	6,543	6,543
1.2.3	от прочих потребителей	-	-	-	-	-
1.2.4	от других канализаций	-	-	-	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	34.118	34.118	34.118	34.118	34,118
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	34.118	34,118	34,118	34,118	34,118
3.2	передано на очистку другим канализациям	-	-	-	-	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-	-	-	-

III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Объем финансовых потребностей	850,7	880,5	906,4	932,9	9603

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год		2028 год
1.	Показатели качества
.1,1.	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности	-	-	-	-	-
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677

VI. Отчет об исполнении производственной программы

6.1. Отчет о фактических объемах производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год, тыс. куб.м	Фактическое значение показателя за 2022 год, тыс. куб.м
1.	Объем принятых сточных вод	36,554	33,174
1.1	объем сточных вод, принятых от собственного производства	28,160	26,487
1.2	объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего	8,394	6,688
1.2.1	в том числе от бюджетных потребителей	0,238	0,145
1.23	от населения	8,156	6,543
1.2.3	от прочих потребителей	-	-
1.2.4	от других канализаций	-	-
2.	Объем неучтенных сточных вод	-	-
3.	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	36,554	33,174
3.1	пропущено через собственные очистные сооружения	36,554	33,174
3.2	передано на очистку другим канализациям	-
4.	Объем сточных вод, сброшенных без очистки	-	-

6.2. Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Отчетный год	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание
			Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Ожидаемый эффект		Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб.	Наименование показателя	Достигнутый эффект
					тыс. руб.	%			тыс. руб.	%
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год
1.	Показатели качества
1.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-
1.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
1.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, %	-	-
1.4	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, %	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	0,632	1,319
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	-